银川市兴庆区月牙湖乡人民政府2022年

部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区月牙湖乡人民政府2022年部门预算——单位概况

  一、主要职能

1.月牙湖乡人民政府基本职能

月牙湖乡于2001年正式成立。2004年2月，经自治区划调整，整体规划至银川市兴庆区政府管辖。月牙湖乡具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，主要承担处理党委、人大、政府日常事务工作，协调党委、政府、人大认真贯彻落实党的路线、方针、政策和兴庆区委、区政府的各项决议、决定；负责对党的路线、方针、政策的宣传工作，承担党组织建设、廉政建设和精神文明建设；承办党员教育、管理和发展工作；负责处理全乡社会治安综合治理日常工作。

2.月牙湖乡人民政府部门构成

(1)机构构成：月牙湖乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心财经服务中心等部门。  

（2）人员构成:本单位行政编制24个，事业编制30个，政府聘用人员8人，“三支一扶”5人，西部计划志愿者1人。

  二、部门预算单位构成

  2022年，兴庆区月牙湖乡人民政府部门预算编制单位机构数1个，单位基本性质属行政单位，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。从预算单位构成看，兴庆区月牙湖乡人民政府部门预算包括：一级本级预算。无纳入月牙湖乡人民政府2022年部门预算的二级预算单位。

  重要说明：因人代会提前召开，2021年决算尚未完成，故本公开信息中使用实际执行数作对比及说明。

兴庆区月牙湖乡人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于月牙湖乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

  兴庆区月牙湖乡政府2022年财政拨款收入预算1565.556063万元，其中：本年收入  1565.556063  万元，包括一般公共预算拨款1565.556063万元，无政府性基金预算；无上年结转结余。支出预算1565.556063万元，包括一般公共服务支出1392.452445 万元、社会保障和就业支出  75.9154万元、卫生健康支出38.890518万元、农林水支出10万元、住房保障支出48.2977万元。

二、关于月牙湖乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

月牙湖乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1198.426218万元，其中：本年收入安排支出 1198.426218 万元，无上年结转资金安排支出。比2021年执行数减少10752.44483万元，下降89.97%。

人员经费1135.445018万元，主要包括：基本工资191.1144万元、津贴补贴222.5432万元、奖金148.5048万元、社会保障缴费120.820918万元、其他工资福利支出382.864万元、退休费10.8万元、生活补助5.628万元、医疗费补助1.08万元、住房公积金48.2977万元、其他对个人和家庭的补助支出0.672万元；

公用经费62.9812万元，主要包括办公费10万元、水费3万元、电费2万元、委托业务费2.4万元、工会经费6.8812万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费14.7万元、其他商品和服务支出6万元。

（二）项目支出情况说明

月牙湖乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出367.129845 万元，其中：本年收入安排支出367.129845  万元，无上年结转结余资金安排支出。包括一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算 357.129845   万元，比2021年执行数减少9044.326256万元，下降96.10%；主要用于万亩奶牛周边环境外包服务费50万元、原草原管理站人员经费97.129845万元、通勤车及伙食补助资金70万元、乡村治理专项经费60万元、月牙湖乡绿化养护经费20万元、村级组织运转及党建经费经费60万元；一般公共服务（类）财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算10万元，主要用于综合工作经费。

三、关于月牙湖乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

月牙湖乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费18万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算与2021年财政拨款预算一致，主要原因是资产系统内公务车辆数无变动。

四、关于月牙湖乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：月牙湖乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于月牙湖乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

月牙湖乡人民政府2022年收入总预算1565.556063万元，其中：本年收入1565.556063万元，上年结转结余0万元；支出总预算1565.556063万元，其中：本年支出1565.556063万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1565.556063万元，占100 %；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元，；附属单位上缴预算收入  0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出1565.556063万元，占100%；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出  0万元；投资支出0万元；债务还本支出  0万元；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，月牙湖乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算62.9812万元，比2021年预算减少26.3627万元，下降29.51 %。主要原因是：开源节流

（二）政府采购情况

2022年，月牙湖乡人民政府政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月22日，月牙湖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋  2067平方米，价值197.17万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值63.5007万元；通用设备价值245.55万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2067平方米，价值197.17万元；土地0  平方米，价值0  万元；车辆6辆，价值63.5007万元；通用设备价值245.55万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年月牙湖乡人民政府重点项目绩效评价：1、加强扶贫及乡村振兴领域项目资金管理；2、加强民政救助资金监督和管理；3、规划、建设村级一事一议项目、为民发展服务项目、小农水工程、一二三产业融合项目等工程。

（五）其他需说明的事项

月牙湖乡人民政府重大项目资金预算和政府采购项目资金未列入本级部门预算,经财政预算审核,将2021年重大项目资金纳入兴庆区财政的预算中,不再单列在本级部门预算。  

月牙湖乡人民政府2022年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。