银川市兴庆区月牙湖乡人民政府2023年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区月牙湖乡人民政府2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.月牙湖乡人民政府基本职能
月牙湖乡于2001年正式成立。2004年2月，经自治区划调整，整体规划至银川市兴庆区政府管辖。月牙湖乡具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策等。乡政府是基层国家行政机关，主要承担处理党委、人大、政府日常事务工作，协调党委、政府、人大认真贯彻落实党的路线、方针、政策和兴庆区委、区政府的各项决议、决定；负责对党的路线、方针、政策的宣传工作，承担党组织建设、廉政建设和精神文明建设；承办党员教育、管理和发展工作；负责处理全乡社会治安综合治理日常工作等。
2.月牙湖乡人民政府部门构成
(1)机构构成：月牙湖乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心财经服务中心等部门。
（2）人员构成:本单位行政编制人员23名，事业编制人员27名，政府聘用人员7名，三支一扶人员10名，西部计划志愿者5人。
二、部门预算单位构成
2023年，兴庆区月牙湖乡人民政府部门预算编制单位机构数1个，单位基本性质属行政单位，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。从预算单位构成看，兴庆区月牙湖乡人民政府部门预算包括：一级本级预算。无纳入月牙湖乡人民政府2023年部门预算的二级预算单位。
兴庆区月牙湖乡人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区月牙湖乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区月牙湖乡人民政府2023年财政拨款收入预算 1913.998837万元，其中：本年收入1913.998837万元，包括一般公共预算拨款1913.998837元，无政府性基金预算拨款；无上年结转结余。财政拨款支出预算1913.998837 万元，包括：一般公共服务支出1533.684603万元、社会保障和就业支出124.772534万元、卫生健康支出47.5465万元、住房保障支出67.9952万元、农林水支出140万元。
二、关于兴庆区月牙湖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区月牙湖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1055.169437万元，其中：本年收入安排支出1055.169437万元，无上年结转资金安排支出。比2022年执决算数1704.927381万元减少649.758544 万元，下降38.11 %。
人员经费961.426737万元，主要包括：基本工资211.206万元、津贴补贴236.258603万元、奖金241.167万元、社会保障缴费241.846434万元、绩效工资20.2749万元、生活补助5.376万元、医疗费4.6678万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元；
公用经费93.7427万元，主要包括：办公费11万元、手续费0.4万元、水费3万元、邮电费1万元、取暖费34.1131万元、工会经费7.2016万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费17.028万元、其他商品和服务支出8万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区月牙湖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出858.8294万元，其中：本年收入安排支出 858.8294万元，无上年结转结余资金安排支出。包括：1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算718.8294万元，比2022年执行数决算数增加718.8294 万元，增长100 %。主要是根据财政预算要求，将非在编人员的工资及社保录入其他运转类和特定目标类项目库，用于党务专干工资及社保73.2816万元、草原管理站人员经费103.2678万元、村监会成员补助84.24万元、政聘人员工资及社保92万元、网格员务工补助69.12万元、村民小组长工资205.92万元、包干工资及社保41万元、综合工作经费50万元（支付通勤车及伙食费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出等）。2.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）2023年预算120万元，主要用于村级党建经费24万元、乡村治理经费60万元、村级组织办公经费36万元。3.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）2023年预算20万元 ，主要用于绿化养护经费20万元。
三、关于兴庆区月牙湖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区月牙湖乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置，公务用车运行费12万元，无公务接待费。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年18万元减少 6万元，其中：公务用车运行费减少6万元，主要原因经过与财政局预算科和资产科核实，本单位车辆编制数为5辆，其中公用车辆编制数4辆，专用车辆编制数1辆，最终核定预算数为12万元；
四、关于兴庆区月牙湖乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区月牙湖乡人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区月牙湖乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
兴庆区月牙湖乡人民政府2023年收入总预算 1913.998837万元，其中：本年收入1913.998837万元，上年结转结余0万元；支出总预算1913.998837万元，其中：本年支出1913.998837万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 1913.998837万元，占 100 %；事业预算收入0 万元；上级补助预算收入 0万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0万元；债务预算收入 0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0 万元。
本年支出包括：行政支出1913.998837 万元，占 100 %；事业支出0 万元；经营支出 0万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0万元，；债务还本支出 0 万元；其他支出 0万元，。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，兴庆区月牙湖乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 93.7427 万元，比2022年预算 62.9812 万元增加30.7615万元，增长48.84 %。主要原因是：申请34.1131万元采暖费用于支付冬季取暖烧煤款。
（二）政府采购情况
2023年，兴庆区月牙湖乡人民政府政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，兴庆区月牙湖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 4699.24平方米，价值 1474.63万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆8辆，价值78.98万元；通用设备价值 269.88万元；专用设备价值349.11万元；其他资产价值 3.5 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋2067平方米，价值197.17万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值78.98万元；通用设备价值 269.88万元；专用设备价值349.11万元；其他资产价值 3.5万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年月牙湖乡人民政府重点项目绩效评价：1.加强乡村振兴领域项目的资金管理；2.加强民政相关资金监督和管理；3.规划、建设村级一事一议项目、为民发展服务项目、小农水工程、一二三产业融合项目等工程；4.2023年重点开展小城镇建设项目重新立项开工，全力打造庭院种养殖示范项目，继续大力推进奶牛、肉牛、肉羊产业园区发展，促进“半个月亮爬上来”文旅项目健康运营。
（五）其他需说明的事项
无。
兴庆区月牙湖乡人民政府2023年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
