2022年银川市兴庆区月牙湖治沙林场

部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

2022年银川市兴庆区月牙湖治沙林场        部门预算

——单位概况

一、主要职能

兴庆区月牙湖治沙林场成立于1959年，成立时由自治区林业厅管理，后移交给原陶乐县管辖，2004年区划调整移交给兴庆区管辖，属差额预算事业单位，差额预算管理，财务独立核算。从建场以来主要从事森林生态保护，进行林业技术试验推广、优新苗木引进驯化繁育、林木良种生产、防沙治沙、植树造林，黄河护岸等公益性事业为主，为本地区生态安全和生态环境改善做出了极大的贡献。

2021年一是完成新造林238亩，栽植1.7万株，目前整体成活率达95%以上；二是抓好通航产业园3127亩、月牙湖乡移交2920亩林地养护工作，克服资金短缺等困难，完成新植树浇水8次，其它林地浇水6次，病虫害防治2920亩2次、3100亩1次，林地除草3500亩2次，秋季涂白10万株；三是抓好全场11028亩林地林木管护和森林防火工作，林地分散、没有交通工具、护林人员少、加上林地周围居住新移民多，给林木管护工作带来很大困难和阻力，千方百计克服重重困难，确保全年区域内森林资源安全，林地无火灾发生。

2021年继续加强基础设施建设，争取农村一事一议项目资金177万元，修建跨沟桥涵13座，进行石粒硬化生产道路5700米，更好地改善了职工生产生活条件。

二、部门预算单位构成

月牙湖治沙林场为银川市兴庆区月牙湖乡代管的公益二类事业单位，按照部门预算编报要求，纳入银川市兴庆区2022年度部门预算编制范围的单位共1个，包括无二级预算单位，本年度没有变化。月牙湖治沙林场下设办公室、财务室、资源保护及生产办公室。

2021年年末单位实有在职职工35人，退休职工61人，政府聘用人员工1人。

第二部分  2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于兴庆区月牙湖治沙林场2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

治沙林场2022年财政拨款收入预算670.09万元，其中：本年收入670.09万元，包括一般公共预算拨款670.09万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0 万元。支出预算670.09万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出 62.38万元、卫生健康支出19.18万元，农林水支出558.84万元，住房保障支出 29.69万元。

二、关于兴庆区月牙湖治沙林场2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

治沙林场2022年一般公共预算财政拨款基本支出471.85万元，其中：本年收入安排支出471.85万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2021年执行数520.17万元（决算数）减少48.32 万元，下降9.30 %。

人员经费450.85万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资97.00万元、绩效工资57.00万元、在职人员体检费3.60万元、其他工资福利支出5.73万元、津贴补贴及奖金164.19万元、社会保障缴费81.56万元、对个人和家庭的补助支出41.77万元。

公用经费21.00万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）办公费4.00万元、维修（护）费1.20万元、劳务费7.12万元、委托业务费1.20万元、工会经费4.80万元、其他商品和服务支出2.68万元。

（二）项目支出情况说明

治沙林场2022年一般公共预算财政拨款项目支出198.24万元，其中：本年收入安排支出198.24万元，上年结转结余资金安排支出 0万元，主要用于银川通航产业园大环境绿化带养护经费支出，包括：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）其他工资福利支出80.00万元、其他商品和服务支出118.24万元。比2021年执行数91.00万元增加107.24万元，增长117.85%。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于兴庆区月牙湖治沙林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

治沙林场2022年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少） 0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少） 0 万元，主要原因无。

四、关于兴庆区月牙湖治沙林场2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：月牙湖治沙林场2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区月牙湖治沙林场2021年收支预算情况的总体说明

治沙林场2022年收入总预算607.09万元，其中：本年收入670.09万元，上年结转结余0万元；支出总预算 670.09万元，其中：本年支出670.09万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入670.09万元，占100%；本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出670.09万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年银川市兴庆区月牙湖治沙林场机关运行费用136800元，比2021年预算减少25200元，下降15.56 %。主要原因是：职工到龄退休，公用经费减少。

银川市兴庆区月牙湖治沙林场为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022年，治沙林场政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，治沙林场占用使用国有资产总体情况为276.74万元，其中：房屋655平方米，价值114.70万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值6万元；其他资产价值156.04万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋655平方米，价值114.70万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值6万元；其他资产价值 156.04万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2021年治沙林场重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

第四部分——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。