宁夏回族自治区兴庆区月牙湖乡人民政府

2024年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、部门收支预算总表

7、部门收入预算表

8、部门支出预算表

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

月牙湖乡政府2024年部门预算——单位概况

  一、主要职能

    1.月牙湖乡人民政府基本职能

月牙湖乡于2001年正式成立。2004年2月，经自治区划调整，整体规划至银川市兴庆区政府管辖。月牙湖乡具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策等。乡政府是基层国家行政机关，主要承担处理党委、人大、政府日常事务工作，协调党委、政府、人大认真贯彻落实党的路线、方针、政策和兴庆区委、区政府的各项决议、决定；负责对党的路线、方针、政策的宣传工作，承担党组织建设、廉政建设和精神文明建设；承办党员教育、管理和发展工作；负责处理全乡社会治安综合治理日常工作等。

2.月牙湖乡人民政府部门构成

(1)机构构成：月牙湖乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心等部门。  

（2）人员构成:本单位行政编制人员23名，事业编制人员27名，政府聘用人员6名，“三支一扶”人员15名，西部计划志愿者5人。

  二、部门预算单位构成

  2024年，兴庆区月牙湖乡人民政府部门预算编制单位机构数1个，单位基本性质属行政单位，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。

从预算单位构成看，兴庆区月牙湖乡人民政府部门预算包括：一级本级预算。无纳入月牙湖乡人民政府2024年部门预算的二级预算单位。

月牙湖乡政府2024年部门预算——预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、部门收支预算总表

7、部门收入预算表

8、部门支出预算表

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

详见附件1和附件2

月牙湖乡政府2024年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于月牙湖乡政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

  月牙湖乡政府2024年财政拨款收入预算1866.169671万元，其中：本年收入1866.169671万元，包括一般公共预算拨款1866.169671万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1866.169671万元，包括：一般公共服务支出1456.716006万元、社会保障和就业支出147.879465万元、卫生健康支出49.2645万元、农林水支出140万元、住房保障支出72.3097万元。

二、关于月牙湖乡政府2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

月牙湖乡政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出1030.247471万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数)减少625.56019万元，下降37.78%，主要原因为2023年预算编制时非在编人员的工资及社保纳入项目支出，实际支出时调整为人员类基本支出。

人员经费937.731371万元，基本工资204.6996万元、津贴补贴226.262006万元、奖金225.1832万元、绩效工资20.5029万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.8585万元、职业年金缴费37.4292万元、职工基本医疗保险缴费40.1993万元、公务员医疗补助缴费9.0652万元、其他社会保障缴费1.668427万元、住房公积金66.4097万元、医疗费5.6万元；退休费19.636138万元、生活补助0.816万元、医疗费补助4.6872万元、其他对个人和家庭的补助支出0.714万元。

公用经费92.5161万元，主要包括：办公费10万元、水费0.5万元、电费5万元、取暖费34.1131万元、工会经费7.019万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用16.884、其他商品和服务支出7万元。

（二）项目支出情况说明

月牙湖乡政府2024年一般公共预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出835.9222万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算680.4222万元，比2023年执行数（决算数)增加680.4222万元，增长100%。主要是根据财政预算要求，将非在编人员的工资及社保录入特定目标类项目库，其中政聘人员工资53.5万元、包干人员工资及社保41万元、党务专干工资及社保85.12万元、司法所聘用人员工作补助1.44万元、村监会成员补助84.24万元、网格员务工补助69.12万元、村民小组长工资194.22万元、综合工作经费50万元（支付通勤车费、食堂采购费、其他商品和服务支出等）。2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算9.6万元，比2023年执行数（决算数)增加9.6万元，增长100%。主要用于政聘人员公用部分社保，增长原因为预算执行中该项目调整到基本支出。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.9万元，比2023年执行数（决算数)增加5.9万元，增长100%。主要用于政聘人员公用部分公积金，增长原因为预算执行中该项目调整到基本支出。4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）2024年预算120万元，比2023年执行数（决算数)增加23.59209万元，增长24.47%。主要用于村级党建经费24万元、乡村治理经费60万元、村级组织办公经费36万元。5.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）2024年预算20万元  ，比2023年执行数（决算数)减少394.0836万元，减少94.92%，主要原因为部分农业类项目为后期追加，经费不在预算中体现。主要用于绿化养护经费。

三、关于月牙湖乡政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

月牙湖乡政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0     万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元，主要原因是公务车辆数量没有变化，预算编制数无变化；公务接待费增加0万元。

四、关于月牙湖乡政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：月牙湖乡政府2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于月牙湖乡政府2024年收支预算情况的总体说明

月牙湖乡政府2024年收入总预算1866.169671万元，其中：本年收入1866.169671万元，上年结转结余0 万元；支出总预算1866.169671万元，其中：本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1866.169671万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0    万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1866.169671万元，占100  %；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0  %；对附属单位补助支出0万元，占0  %；投资支出0万元，占0  %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，月牙湖乡政府本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算92.5161万元，比2023年预算数减少1.2266万元，下降1.33  %。主要原因是：人员变动，政聘人员减少2人，工会经费根据人员工资核算，随之减少。

（二）政府采购情况

2024年，月牙湖乡政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，月牙湖乡政府占用使用国有资产总体情况为房屋3954.24平方米，价值1443.14万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆8辆，价值78.98万元；办公家具价值 42万元；其他资产价值3.5万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3954.24平方米，价值1443.14万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆8辆，价值78.98万元；办公家具价值42万元；其他资产价值3.5万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年月牙湖乡政府重点项目绩效评价：1.进一步加强乡村振兴领域项目的资金管理，确保各级衔接资金使用到位，提高支付率完成度，保障各类项目的开展；2.加强民政、农业方面的相关资金监督和管理；3.规划、建设村级一事一议项目、为民发展服务项目、人大议案项目等工程；4.2024年继续推进小城镇建设项目重新立项开工，全力打造庭院种植养殖示范项目，继续大力推进奶牛、肉牛、肉羊、蜜瓜等产业园区发展，促进“半个月亮爬上来”文旅项目健康运营。

（五）其他需说明的事项

无。  

月牙湖乡政府2024年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。