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宁夏回族自治区银川市兴庆区月牙湖治沙林场
2025年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
治沙林场2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区月牙湖治沙林场成立于1959年，成立时由自治区林业厅管理，后移交给原陶乐县管辖，2004年区划调整移交给兴庆区管辖，属差额预算事业单位，差额预算管理，财务独立核算。从建场以来主要从事森林生态保护，进行林业技术试验推广、优新苗木引进驯化繁育、林木良种生产、防沙治沙、植树造林、森林草原防灭火等工作，黄河护岸林建设等公益性事业为主，为本地区生态安全和生态环境改善做出了极大的贡献。
2024年继续实施“欠发达”国有林场改造提升项目，月牙湖治沙林场抓住衔接乡村振兴的机遇，申报争取欠发达国有林场中央补助资金250万元，实施现代化育种育苗中心二期建设项目，年底已完工；2024年月牙湖治沙林场承担本场辖区及月牙湖乡移交全部林木养护工作共计11000亩（其中林场7971.92亩，月牙湖乡移交3028.08亩），所有养护工作全部按兴庆区林木养护标准完成，同时完成退化林改造748.08亩。其中完成林地全覆盖浇水5次，病虫害防治2920亩2次、3100亩1次、防柳絮药物喷洒1次，林地除草3500亩2次，秋季涂白11万株；着重抓好全场11000亩林地树木管护和森林防火工作，月牙湖治沙林场根据相关法律法规修订完善了《月牙湖治沙林场森林草原火灾专项应急预案》，根据此预案，治沙林场组建了一支29人的森林防火应急队伍，配备灭火器、风力灭火机、油锯等专业灭火工具，建立森林防火值班制度，保持通讯24小时畅通，随时备战，必要时可请派出所支持配合，护林人员24小时轮班巡护。全年组织防火培训演练6次，安装防火宣传警示牌45个、条幅85条，发放防火宣传册200册，由于宣传巡护到位确保全年区域内森林资源安全，林地无火灾发生。
2024年农业基础设施建设进一步巩固提升，争取农村一事一议项目资金80万元，进行排水沟道砌护建设，更好地改善了职工生产生活条件。
二、部门预算单位构成
月牙湖治沙林场为银川市兴庆区月牙湖乡代管的公益二类事业单位，按照部门预算编报要求，纳入银川市兴庆区2025年度部门预算编制范围的单位共1个，包括无二级预算单位，本年度没有变化。月牙湖治沙林场下设办公室、财务室、资源保护及生产办公室。
2024年年末单位实有在职职工25人，退休职工69人，政府聘用人员1人，共计95人。
第二部分 2025年部门预算表
2025年部门预算——预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 小计 一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出 一、本年收入 816.75 一、本年支出 816.75 816.75 （一）一般公共预算财政拨款收入 816.75 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 134.01 134.01 （九）卫生健康支出 19.76 19.76 （十）节能环保支出 40.00 40.00 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 588.45 588.45 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）自然资源海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 34.53 34.53 （十九）粮油物资储备支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （二十一）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 816.75 支出总计: 816.75 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 二、一般公共预算财政拨款支出表 一般公共预算财政拨款支出表 单位：万元 功能分类科目 2024年执行数（决算数） 2025年预算数 2025年预算数与2024年执行数（决算数） 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 326 银川市兴庆区月牙湖治沙林场 1419.55 816.75 561.00 255.75 -602.80 -73.80 326001 银川市兴庆区月牙湖治沙林场本级 1419.55 816.75 561.00 255.75 -602.80 -73.80 2080502 事业单位离退休 70.52 74.83 74.83 4.31 5.76 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 37.80 37.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.52 18.90 18.90 0.38 2.01 2089999 其他社会保障和就业支出 0.00 2.49 2.49 2101102 事业单位医疗 0.00 19.76 18.90 0.86 2110502 社会保险补助 64.04 40.00 40.00 -24.04 -60.10 2130204 事业机构 548.68 390.21 377.39 12.82 -158.47 -40.61 2130299 其他林业和草原支出 93.50 198.24 198.24 104.74 52.83 2210201 住房公积金 35.09 34.52 33.18 1.34 -0.57 -1.65
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：万元 经济科目 基本支出预算 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 总计 561.00 544.66 16.34 301 一、工资福利支出 468.38 468.38 30101 基本工资 110.57 110.57 30102 津贴补贴 74.78 74.78 30103 奖金 97.57 97.57 30106 伙食补助费 5.62 5.62 30107 绩效工资 58.93 58.93 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.80 37.80 30109 职业年金缴费 18.90 18.90 30110 职工基本医疗保险缴费 20.31 20.31 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 1.23 1.23 30113 住房公积金 33.18 33.18 30114 医疗费 9.50 9.50 30199 其他工资福利支出 302 二、商品和服务支出 16.34 16.34 30201 办公费 1.00 1.00 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 0.25 0.25 30206 电费 2.15 2.15 30207 邮电费 0.85 0.85 30208 取暖费 1.75 1.75 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 3.00 3.00 30228 工会经费 3.71 3.71 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 2.50 2.50 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1.13 1.13 303 三、对个人和家庭的补助 76.28 76.28 30301 离休费 30302 退休费 74.83 74.83 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 1.41 1.41 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.04 0.04 310 四、资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元 2024年预算数 2024年执行数（决算数) 2025年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 2.50 2.50 2.50 0.00 2.50 2.50 2.50 五、政府性基金预算财政拨款支出表 政府性基金预算财政拨款支出表 单位：万元 功能分类科目 2024年执行数（决算数) 2025年预算数 2025年预算数与2024年执行数（决算数) 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 小计 人员经费 日常公用经费 六、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款预算收入 816.75 一、行政支出 （1）一般公共预算财政拨款收入 816.75 其中：财政拨款支出 （2） 政府性基金预算财政拨款收入 非同级财政拨款支出 二、事业预算收入 二、事业支出 816.75 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 其中：财政拨款支出 816.75 纳入财政专户管理的非税收入 非同级财政拨款支出 三、上级补助预算收入 三、经营支出 四、附属单位上缴预算收入 四、上缴上级支出 五、经营预算收入 五、对附属单位补助支出 六、债务预算收入 六、投资支出 七、非同级财政拨款预算收入 七、债务还本支出 八、投资预算收益 八、其他支出 九、其他预算收入 本年收入合计 816.75 本年支出合计 816.75 十、上年结转 九、年末结转结余 （1）财政拨款结转 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 （2）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 十一、上年结余 （3）非财政拨款结转 （1）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 非本级财政拨款 （5）专用结余 （3）专用结余 （6）经营结余 （4）经营结余 收入总计 816.75 支出总计 816.75 七、部门收入总表 部门收入总表 单位：万元 本年收入合计 财政拨款预算收入 事业预算收入 上级补助预算收入 附属单位上缴预算收入 经营预算收入 债务预算收入 非同级财政拨款预算收入 投资预算收益 其他预算收入 小计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 小计 其中： 小计 非本级财政拨款 本级横向财政拨款 非同级财政拨款（科研及辅助活动） 纳入财政专户管理的非税收入 816.75 816.75 816.75 八、部门支出总表 本年支出合计 行政支出 事业支出 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 投资支出 债务还本支出 其他支出 816.75 816.75 部门支出总表 单位：万元 九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表 （2025年度） 项目名称 2025年通航产业园大环境绿化带养护经费 主管部门及代码 326 实施单位 银川市兴庆区月牙湖治沙林场 项目属性 一年期项目 项目期 一年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 198.24 其中：财政拨款 198.24 其他资金 年度总体目标 完成银川通航产业园大环境绿化带以及新增造林年度养护任务，是兴庆区绿化林地保有率达到95%以上，林木成活率达到85%以上，对保持水土流失、涵养空气、保护环境起到积极作用。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 （必填硬性指标） 2025年银川通航产业园大环境绿化带养护经费198.24万元。 100% 质量指标 （必填） 保障银川市绿化林地保有量显著增加，提高本地区环境质量，改善人居环境。 100% 时效指标 （必填） 进森林生态系统的快速恢复和良性循环，促进当地生态文明建设进程，按时完成养护工作，确保树木成活率，提高森林覆盖率。 100% 成本指标 （必填硬性指标） 加强预算资金的使用管理，严格控制支出费用，确保专款专用，全部用于绿化养护的费用支出。 198.24万元/年 效益指标 经济效益 指标（选填） 能为地方提供就业机会，解决职工子女、家属的就业问题，开展生态特色旅游，带动餐饮服务等行业的发展，开发林下经济产业，增加地方经济收入。 逐步增加 社会效益 指标（必填） 有力促进区域生态文明建设进程，有利于森林资源保护和经济可持续发展，开创生态扶贫的新局面提供林业生产科技水平。 效果显著 生态效益 指标（选填） 防风固沙，涵养水源，保育土壤，固碳释氧，净化空气，保护生物多样性，发展生态特色旅游。 效果明显 可持续影响 指标（必填） 强化森林资源管理和保护生物多样性，优化林业产业结构，发展林业经济。 持续保障 满意度指标 服务对象 满意度指标（必填） 使当地居民对居住环境十分满意。 95% 第三部分 2025年部门预算情况说明 治沙林场2025年部门预算——部门预算情况说明 一、关于治沙林场2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 治沙林场2025年财政拨款收入预算816.75万元，其中：本年收入816.75万元，包括一般公共预算拨款816.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算816.75万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 0.00万元、社会保障和就业支出 134.01万元、卫生健康支出19.76万元、节能环保支出40.00万元、农林水支出588.45万元、住房保障支出 34.52万元。 二、关于治沙林场2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）基本支出情况说明 治沙林场2025年一般公共预算财政拨款基本支出561.00万元，其中：本年收入安排支出561.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数)736.85万元减少175.85万元，下降31.35%。 人员经费544.66万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资110.57万元、津贴补贴74.78万元、奖金97.57万元、社会保障缴费78.22万元、伙食补助费5.62万元、绩效工资58.93万元、退休费74.83万元、生活补助1.42万元、医疗费9.50万元、住房公积金33.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元； 公用经费16.34万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.00万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.25万元、电费2.15万元、邮电费0.85万元、取暖费1.75万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费3.00万元、工会经费3.71万元、福利费、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费、其他商品和服务支出1.13万元、办公设备购置、专用设备购置。 （二）项目支出情况说明 治沙林场2025年一般公共预算财政拨款项目支出255.75万元，其中：本年收入安排支出255.75万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。工资福利支出72.51万元，包括：其他工资福利支出27.82万元、社会保障缴费43.35万元、住房公积金1.34万元；商品和服务支出183.24万元，包括：其他商品和服务支出183.24万元。2025年预算255.75万元，比2024年执行数（决算数)682.70万元减少426.95万元，下降42.45%。主要用于银川通航产业园大环境绿化带养护经费支出和政府聘用人员工资及社保支出。 必须按功能分类项级科目逐项说明。 三、关于治沙林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明 治沙林场2025年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.50万元，公务接待费0.00万元。 2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少） 0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因无。 四、关于治沙林场2025年政府性基金预算拨款情况说明 无政府性基金预算财政拨款单位：治沙林场2025年无政府性基金预算财政拨款收支。 有政府性基金预算财政拨款单位： （一）基本支出情况说明 治沙林场2025年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数)增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。 人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 （二）项目支出情况说明 治沙林场2025年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0.00万元，比2024年执行数（决算数)增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要用于无。 五、关于治沙林场2025年收支预算情况的总体说明 治沙林场2025年收入总预算816.75万元，其中：本年收入816.75万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算 816.75万元，其中：本年支出816.75万元，年末结转结余 0.00万元。 本年收入包括：财政拨款预算收入 816.75万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入 0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。 本年支出包括：行政支出 0.00万元，占0.00%；事业支出816.75万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2025年，治沙林场本级1个差额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2024年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无。 银川市兴庆区月牙湖治沙林场为所属单位名称。 （二）政府采购情况 2025年，治沙林场政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2024年12月31日，治沙林场占用使用国有资产总体情况为房屋655.00平方米，价值114.70万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值18.43万元；办公家具价值6.19万元；其他资产价值162.82万元。国有资产分布情况为： 本级部门房屋655.00平方米，价值114.70万元；土地 0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值18.43万元；办公家具价值6.19万元；其他资产价值162.82万元。 所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。 （四）预算绩效情况 2025年治沙林场重点项目绩效评价1个，为2025年通航产业园大环境绿化带养护经费，总体绩效目标为完成银川通航产业园大环境绿化带以及新增造林年度养护任务，是兴庆区绿化林地保有率达到95%以上，林木成活率达到85%以上，对保持水土流失、涵养空气、保护环境起到积极作用。 （五）其他需说明的事项 无 。 第四部分 名词解释 治沙林场2025年部门预算——名词解释 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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