首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆附件1：
宁夏回族自治区兴庆区月牙湖乡人民政府
2025年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
月牙湖乡政府2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.月牙湖乡人民政府基本职能
月牙湖乡于2001年正式成立。2004年2月，经自治区划调整，整体规划至银川市兴庆区政府管辖。月牙湖乡具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策等。乡政府是基层国家行政机关，主要承担处理党委、人大、政府日常事务工作，协调党委、政府、人大认真贯彻落实党的路线、方针、政策和兴庆区委、区政府的各项决议、决定；负责对党的路线、方针、政策的宣传工作，承担党组织建设、廉政建设和精神文明建设；承办党员教育、管理和发展工作；负责处理全乡社会治安综合治理日常工作等。
2.月牙湖乡人民政府部门构成
(1)机构构成：月牙湖乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心等部门。
（2）人员构成:本单位行政编制人员22名，事业编制人员29名，政府聘用人员7名，三支一扶人员11名，西部计划志愿者3人。
二、部门预算单位构成
2025年，兴庆区月牙湖乡人民政府部门预算编制单位机构数1个，单位基本性质属行政单位，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。
从预算单位构成看，兴庆区月牙湖乡人民政府部门预算包括：一级本级预算。无纳入月牙湖乡人民政府2025年部门预算的二级预算单位。
月牙湖乡政府2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1944.669802 | 一、本年支出 | 1944.669802 | 1944.669802 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1944.669802 | （一）一般公共服务支出 | 1458.837152 | 1458.837152 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 272.85225 | 272.85225 | |||
（九）卫生健康支出 | 49.6268 | 49.6268 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | 84 | 84 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 79.3536 | 79.3536 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1944.669802 | 支出总计 1944.669802 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
113 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府 | 1963.637505 | 1944.669802 | 1071.825822 | 872.84398 | -18.967703 | -0.97% | |
113001 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | 1963.637505 | 1944.669802 | 1071.825822 | 872.84398 | -18.967703 | -0.97% | |
2010301 | 行政运行 | 1425.358373 | 1458.837152 | 812.158152 | 646.679 | 33.478779 | 2.29% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 105.069278 | 110.079709 | 26.625809 | 83.4539 | 5.010431 | 4.55% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.615001 | 76.1412 | 76.1412 | 6.526199 | 8.57% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.366238 | 38.0706 | 38.0706 | -33.295638 | -87.45% | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 151.287424 | 48.560741 | 1.732461 | 46.82828 | -102.726683 | -211.54% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.568215 | 40.8832 | 40.8832 | 12.314985 | 30.12% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.519456 | 8.7436 | 8.7436 | 0.224144 | 2.56% | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 31.6106 | 84 | 84 | 52.3894 | 62.37% | ||
2210201 | 住房公积金 | 72.24292 | 79.3536 | 67.4708 | 11.8828 | 7.11068 | 8.96 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1071.825822 | 967.841422 | 103.9844 | |
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 207.66 | 207.66 | |
30102 | 津贴补贴 | 228.962852 | 228.962852 | |
30103 | 奖金 | 228.5046 | 228.5046 | |
30106 | 伙食补助费 | 12.528 | 12.528 | |
30107 | 绩效工资 | 23.0503 | 23.0503 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.1412 | 76.1412 | |
30109 | 职业年金缴费 | 38.0706 | 38.0706 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.8832 | 40.8832 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.7436 | 8.7436 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.732461 | 1.732461 | |
30113 | 住房公积金 | 67.4708 | 67.4708 | |
30114 | 医疗费 | 5.8 | 5.8 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 4 | 4 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.655 | 0.655 | |
30206 | 电费 | 6 | 6 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 38.1131 | 38.1131 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 7.1603 | 7.1603 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 22 | 22 | |
30239 | 其他交通费用 | 16.056 | 16.056 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10 | 10 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 21.422809 | 21.422809 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.828 | 0.828 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 5.203 | 5.203 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.84 | 0.84 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数（决算数) | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
12.00 | 12.00 | 11.982025 | 11.982025 | 11.982025 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1944.669802 | 一、行政支出 | 1944.669802 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1944.669802 | 其中：财政拨款支出 | 1944.669802 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1944.669802 | 本年支出合计 | 1944.669802 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1944.669802 | 支出总计 | 1944.669802 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1944.669802 | 1944.669802 | 1944.669802 | |||||||||||||
八、部门支出总表
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1944.669802 | 1944.669802 | |||||||
部门支出总表
单位：万元
九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2025年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2025年村级党建经费 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2025年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 24 | |||
其中：财政拨款 | 24 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 有效使用村级党建专项经费，保障村级党建工作扎实进行，助力农村党建水平提升。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 月牙湖乡行政村数量 | ≥12个 | ||
质量指标 （必填） | 确保村级党建工作高效扎实开展 | ≥100% | |||
时效指标 （必填） | 资金支付时效 | 2025年12月31日前 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 项目支出控制在预算金额范围内 | ≤24万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 保障村级党建经费及时支出的程度 | 较高 | ||
社会效益 指标（必填） | 确保党的领导作用，更好地引领月牙湖乡党建工作 | 提高 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 提升党建工作效率程度 | 有效提高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 受益对象满意度 | ≥95% | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2025年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2025年村级组织办公经费 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2025年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 36 | |||
其中：财政拨款 | 36 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 保障月牙湖乡12个行政村的日常办公支出，确保每个村正常办公，提升工作效率。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 月牙湖乡行政村数量 | ≥12个 | ||
质量指标 （必填） | 村级办公人员工作效率 | ≥100% | |||
时效指标 （必填） | 资金支付时效 | 2025年12月31日前 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 项目支出控制在预算金额范围内 | ≤36万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 保障村级办公及时支出的程度 | 较高 | ||
社会效益 指标（必填） | 配合月牙湖乡政府的工作力度 | 持续提升 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 保障2025年的工作有序进展 | 持续增强 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 受益对象满意度 | ≥95% | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2025年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2025年乡村治理专项经费 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2025年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 24 | |||
其中：财政拨款 | 24 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 保障月牙湖乡村级组织建设、村级基础设施、公共服务设施运行维护、村内社会治安等支出，提升各村服务水平。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 月牙湖乡行政村数量 | ≥12个 | ||
质量指标 （必填） | 保证12个村服务水平 | 提高 | |||
时效指标 （必填） | 资金支付时效 | 2025年12月31日前 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 项目支出控制在预算金额范围内 | ≤24万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 保障村级办公及时支出的程度 | 较高 | ||
社会效益 指标（必填） | 各项村级任务完成效率 | ≥95% | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 保证乡村各方面的维护和发展 | 保运转 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 提升村级工作人员和老百姓的幸福感 | ≥90% | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2025年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2025年综合工作经费 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2025年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 50 | |||
其中：财政拨款 | 50 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 保障月牙湖乡2025年基本运行支出，如水费、电费、办公用品采购费等，便于高效开展日常工作。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 月牙湖乡工作人员数量 | ≥100人 | ||
质量指标 （必填） | 提高月牙湖乡工作效率 | ≥95% | |||
时效指标 （必填） | 资金支付时效 | 2025年12月31日前 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 预估的各项工作经费支出 | ≤50万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 结清各类公用经费的及时性 | ≥90% | ||
社会效益 指标（必填） | 提高为民办实事水平 | 提高 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 对持续提升综合服务能力程度 | 较高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 受益群众满意度 | ≥90% | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2025年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2025年村监会成员工作补助 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2025年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 88.56 | |||
其中：财政拨款 | 88.56 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 保障村监会成员2025年工作补助正常发放，确保村级工作正常运行。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 村监会成员数量 | ≥36人 | ||
质量指标 （必填） | 村级办公人员工作效率 | ≥100% | |||
时效指标 （必填） | 资金支付时效 | 2025年12月31日前 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 发放工作补助总成本 | ≤88.56万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 收入提高，促进消费 | 提高 | ||
社会效益 指标（必填） | 增加就业，提高工作效率 | ≥100% | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 对持续提升综合服务能力程度 | 较高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 受益对象满意度 | ≥90% | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2025年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2025年村民小组长工作补助 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2025年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 204.18 | |||
其中：财政拨款 | 204.18 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 保障村民小组长工作补助正常发放，确保村级工作顺利进行。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 村民小组长人员数量 | ≤83人 | ||
质量指标 （必填） | 村级人员工作效率 | ≥100% | |||
时效指标 （必填） | 资金支付时效 | 2025年12月31日前 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 发放工作补助总成本 | ≤204.18万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 提供就业岗位，促进收入增加 | 增加 | ||
社会效益 指标（必填） | 提高村级工作整体效率 | ≥100% | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 对持续提升综合服务能力程度 | 较高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 受益群众满意度 | ≥90% | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2025年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2025年乡村振兴网格员工作补助 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2025年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 69.12 | |||
其中：财政拨款 | 69.12 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 保障月牙湖乡网格员2025年务工补助正常发放，助力乡村振兴工作全面开展。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 网格员人数 | ≤36人 | ||
质量指标 （必填） | 经费支出合规性 | 合规 | |||
时效指标 （必填） | 资金支付时效 | 2025年12月31日前 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 发放工作补助总成本 | ≤69.12万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 对职工经济的影响程度 | 较高 | ||
社会效益 指标（必填） | 促进乡村振兴工作高效实现 | 提升 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 对持续提升综合服务能力程度 | 较高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 受益群众满意度 | ≥90% | ||
月牙湖乡政府2025年部门预算——部门预算情况说明
一、关于月牙湖乡政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
月牙湖乡政府2025年财政拨款收入预算1944.669802万元，其中：本年收入1944.669802万元，包括一般公共预算拨款1944.669802万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1944.669802万元，包括：一般公共服务支出1458.837152万元、社会保障和就业支出272.85225万元、卫生健康支出49.6268万元、农林水支出84万元、住房保障支出79.3536万元。
二、关于月牙湖乡政府2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
月牙湖乡政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出1071.825822万元，其中：本年收入安排支出1071.825822万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)增加860.2万元，增长80%，主要原因为2024年预算编制时非在编人员的工资及社保纳入项目支出，实际支出时调整为人员类基本支出。
人员经费967.841422万元，主要包括：基本工资207.66万元、津贴补贴228.962852万元、奖金228.5046万元、伙食补助费12.528万元，绩效工资23.0503万元；机关事业单位基本养老保险缴费76.1412万元、职业年金缴费38.0706万元、职工基本医疗保险缴费40.8832万元、公务员医疗补助缴费8.7436万元、其他社会保障缴费1.732461万元、住房公积金67.4708万元、医疗费5.8万元；退休费21.422809万元、生活补助0.828万元、医疗费补助5.203万元、其他对个人和家庭的补助支出0.84万元。
公用经费103.9844万元，主要包括：办公费4万元、水费0.655万元、电费6万元、取暖费38.1131万元、工会经费7.1603万元、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用16.056万元、其他商品和服务支出10万元。
（二）项目支出情况说明
月牙湖乡政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出872.84398万元，其中：本年收入安排支出872.84398万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
包括：1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算646.679万元，比2024年执行数（决算数)增加646.679万元，增长100%。主要是根据财政预算编制要求，将非在编人员的工资及社保录入特定目标类项目库，其中政聘人员工资82.003万元、包干人员工资及社保41万元、党务专干工资66.24万元、村监会成员工作补助88.56万元、网格员务工补助69.12万元、村民小组长工作补助204.18万元、警务专干工作补助34.416万元、综合工作经费50万元（支付通勤车费、食堂采购费、水电费、其他商品和服务支出等）。2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算46.82828万元，比2024年执行数（决算数)增加46.82828万元，增长100%。主要用于政聘人员和党务专干公用部分社保，增长原因为预算执行中该项目支出调整到基本支出。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.8828万元，比2024年执行数（决算数)增加11.8828万元，增长100%。主要用于政聘人员和党务专干公用部分公积金，增长原因为预算执行中该项目支出调整到基本支出。4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）2025年预84万元，比2024年执行数（决算数)增加52.3894万元，增长165.73%。主要用于村级党建经费24万元、乡村治理经费24万元、村级组织办公经费36万元。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算83.4539万元，比2024年执行数（决算数)增加83.4539万元，增长100%。主要用于草原管理站退休人员的退休金支出，增长原因为预算执行中该项目支出调整到基本支出。
三、关于月牙湖乡政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
月牙湖乡政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为22 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费22万元，公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加10万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加10万元，主要原因接收其他单位车辆调拨，公务车辆数量由8辆变为12辆，预算编制数相应增加；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于月牙湖乡政府2025年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：月牙湖乡政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于月牙湖乡政府2025年收支预算情况的总体说明
月牙湖乡政府2025年收入总预算1944.669802万元，其中：本年收入1944.669802万元，上年结转结余0万元；支出总预算1944.669802万元，其中：本年支出1944.669802万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1944.669802万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出 1944.669802万元，占100 %；事业支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占 %；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，月牙湖乡政府本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算103.9844 万元，比2024年预算数增加11.4683万元，增长12.53%。主要原因是：公务车辆增加4辆，公务车运行费用增加。
（二）政府采购情况
2025年，月牙湖乡政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，月牙湖乡政府占用使用国有资产总体情况为房屋4115.59平方米，价值2774.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值104.2万元；办公家具价值93.8万元；其他资产价值247.5万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋4115.59平方米，价值2774.63万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆12辆，价值104.2万元；办公家具价值93.8万元；其他资产价值247.5万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
月牙湖乡政府重点项目绩效评价：1.进一步加强乡村振兴领域项目的资金管理，确保各级衔接资金使用到位，提高支付率完成度，保障各类项目的开展；2.加强农业、民生方面的相关资金监督和管理，大力推进滨河家园上下水改造项目和北方地区清洁取暖项目实施完工；3.规划建设村级一事一议项目、为民发展服务项目等工程，完善村级基础设施建设；4.继续全力打造庭院种植养殖示范项目，大力推进奶牛、肉牛、蜜瓜等产业园区发展，打造优质的营商环境。
（五）其他需说明的事项
无。
月牙湖乡政府2025年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
