目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

治沙林场2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

兴庆区月牙湖治沙林场成立于1959年，成立时由自治区林业厅管理，后移交给原陶乐县管辖，2004年区划调整移交给兴庆区管辖，属差额预算事业单位，差额预算管理，财务独立核算。从建场以来主要从事森林生态保护，进行林业技术试验推广、优新苗木引进驯化繁育、林木良种生产、防沙治沙、植树造林、森林草原防灭火等工作,黄河护岸林建设等公益性事业为主，为本地区生态安全和生态环境改善做出了极大的贡献。 

二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：月牙湖治沙林场为银川市兴庆区月牙湖乡代管的公益二类事业单位，按照部门预算编报要求，纳入银川市兴庆区2026年度部门预算编制范围的单位共1个，包括无二级预算单位，本年度没有变化。月牙湖治沙林场下设办公室、财务室、资源保护及生产办公室。2025年年末单位实有在职职工22人，退休职工72人，政府聘用人员1人，共计95人。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1、做好治沙林场管护区林木管护工作。          

2026年根据本场的实际情况，制定了林区的具体管护措施，实行组长负责制，分泵站组、管道组、绿化组。三个小组在场委会的直接领导下各负其责，圆满完成全年工作任务。通航产业园滴灌林区1万亩，自然资源局移交月牙湖乡林区3028亩。林区的树木淌水，树木修剪，树木预防病虫害，林带地块的除草，都由管道组和绿化组工人完成。职工的辛勤付出，改善了生态环境、提升居民居住条件，巩固绿化成果，确保树木生长成活率。

2、做好森林草原防灭火工作。                  

在上级部门的正确领导和关心支持下，我们治沙林场认真贯彻落实自治区及银川市关于森林草原防灭火的决策部署，秉持“预防为主，防控结合”的工作方针，强化责任落实，加强火源管控，完善应急处置机制，有效预防和遏制了森林火灾的发生，切实保障了全场森林资源和人民生命财产安全。治沙林场成立森林草原防灭火安全领导小组，副场长刘洪海为组长，生产干事石占军为副组长，全场职工为防灭火队伍骨干组成人员。明唽各自职责与任务，以加强火源管理为重点，以落实监护主体责任制为关键，将责任细化到人头，构建一级抓一级，层层抓落实的工作格局。全年组织职工开展森林草原防灭火消防实战演练培训2次，治沙林场主抓安全负责人，在上级部门举办的安全培训班，消防专业培训学习2--3次。月牙湖治沙林场为做好森林草原防火工作，在关键时段，加大巡护频次的同时，在重点林区出入口安排专职护林员员进行火源管控，对出入林区人员进行防灭火宣传，禁止将火源带入林区，禁止林区内从事野炊等一切用火行为。特别是节假日、周末做为重点时段的重点时刻进行24小时严控，杜绝一切可能引发火灾隐患的行为，截止目前辖区内规划界定的有林地森林火灾受害率为零，没有发生森林草原火灾和人员伤亡事故。

3. 结合实际情况，做好治沙林场物资储备工作。

   月牙湖治沙林场共有森林草原防灭火物资库一个，重点林区增设防火点物资储备库房两个，解决多年来存在防灭火物资数量少，品种单一，机械质量差技术落后等问题。2026年积极争取银川市林草局和兴庆区资源局调拨防灭火配套物资，不仅要在数量上达到灭火需求，而且充实了一些易操作、便携带及适用林场林区草原实际的灭火物资，灭火物资储备进一步优化，充分发挥重点林区安装监控语音播报器的作用，极大提升了我场森林草原防灭火宣传力度和监督控制能力。

第二部分  2026年度治沙林场部门预算表

2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

                                                                           单位：万元

表三

支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

                                                                            单位：万元

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表 

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表 

单位：万元

表十三

政府性基金支出预算表

 单位：万元

第三部分  2026年度部门预算情况说明

治沙林场2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

治沙林场2026年度收入、支出预算总计750.49万元，与上年相比收支预算总计减少66.26万元，下降 8.11 %。其中：

（一）收入预算总计750.49万元。包括：

1.本年收入合计750.49万元。

（1）一般公共预算拨款收入750.49万元，与上年相比减少66.26万元，下降8.11%。主要原因是：上年度有到龄退休职工，本年度人员减少，预算经费减少。

（2）政府性基金预算拨款0.00万元，与上年相比增/减   万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减  0.00 万元，增长/下降 0.00  %。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：

（8）附属单位上缴0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无

2.上年结转结余0.00万元。与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无

（二）支出预算总计750.49万元。包括：

1.本年支出合计750.49万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0.00万元，主要用于无。与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00 %。主要原因是：本单位2026年没有该科目预算安排的支出。

（2）教育支出（类）支出0.00万元，主要用于无。与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：本单位2026年没有该科目预算安排的支出。

（3）社会保障和就业支出136.99万元，主要用于缴纳职工社保。与上年相比增加2.98万元，增长2.22%。主要原因是：正常。

（4）卫生健康支出19.00万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比减少0.76万元，下降3.85%。主要原因是：正常。

（5）农林水支出561.39万元，主要用于人员经费支出。与上年相比减少27.06万元，下降4.60%。主要原因是：到龄退休，人员减少。

（6）住房保障支出33.11万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少1.41万元，下降4.01%。主要原因是：到龄退休，人员减少。

2.年终结转结余0.00万元。

二、收入预算情况说明

治沙林场部门2026年收入预算合计750.49万元，包括本年收入750.49万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入750.49万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占0.00%；

本年事业单位收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

治沙林场部门2026年支出预算合计750.49万元，其中：基本支出533.56万元，占71.09%；项目支出216.93万元，占28.91%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

治沙林场部门2026年财政拨款收、支总预算750.49万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少66.26  万元，下降8.11%。主要原因：上年度有到龄退休职工，本年度人员减少，预算经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

治沙林场部门2026年财政拨款预算支出750.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减66.26万元，下降8.11%。主要原因：上年度有到龄退休职工，本年度人员减少，预算经费减少。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0.00万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因：本单位2026年没有该科目预算安排的支出。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因：本单位2026年没有该科目预算安排的支出。

（二）教育支出（类）支出0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：本单位2026年没有该科目预算安排的支出。

（三）社会保障和就业支出136.99万元，与上年相比增加2.98万元，增长2.22%。主要原因是：正常。

（四）卫生健康支出19.00万元，与上年相比减少0.76万元，下降3.85%。主要原因是：正常。

（五）农林水支出561.39万元，与上年相比减少27.06万元，下降4.60%。主要原因是：到龄退休，人员减少。

（六）住房保障支出33.11万元，与上年相比减少1.41万元，下降4.01%。主要原因是：到龄退休，人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

治沙林场部门2026年度财政拨款基本支出533.56万元，其中：

（一）人员经费518.53万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资113.93万元、津贴补贴63.55万元、奖金86.87万元、社会保障缴费74.79万元、伙食补助费4.75万元、绩效工资52.32万元、退休费80.25万元、生活补助0.86万元、医疗费9.50万元、住房公积金31.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（二）公用经费15.04万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.50万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.10万元、电费0.50万元、邮电费0.40万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费4.50万元、工会经费3.64万元、福利费、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费、其他商品和服务支出3.90万元、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

治沙林场部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算750.49万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少66.26万元，下降8.11%。主要原因：上年度有到龄退休职工，本年度人员减少，预算经费减少。

一般公共预算基本支出情况。治沙林场部门2026年度一般公共预算基本支出533.56万元，其中：

（一）人员经费518.53万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资113.93万元、津贴补贴63.55万元、奖金86.87万元、社会保障缴费74.79万元、伙食补助费4.75万元、绩效工资52.32万元、退休费80.25万元、生活补助0.86万元、医疗费9.50万元、住房公积金31.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（二）公用经费15.04万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.50万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.10万元、电费0.50万元、邮电费0.40万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费4.50万元、工会经费3.64万元、福利费、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费、其他商品和服务支出3.90万元、办公设备购置、专用设备购置。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。治沙林场部门2026年“三公”经费预算为1.50万元，与上年相比减少0.50万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车运行费    1.50万元，占“三公”经费的100%；公务接待费0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，主要原因本单位2026年没有该科目预算安排的支出；

2.公务用车购置费及运行维护费预算1.50万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，主要原因本单位2026年没有该科目预算安排的支出；

（2）公务用车运行维护费1.50万元，与上年相比减少）    0.50万元，主要原因本年度压缩“三公”预算支出；

3.公务接待费增加（减少）0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，主要原因本单位2026年没有该科目预算安排的支出。

（二）“三项”费用。

1.治沙林场部门2026年一般公共预算安排的会议费预算     0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位2026年没有该科目预算安排的支出。

2.治沙林场部门2026年一般公共预算安排的培训费预算     0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位2026年没有该科目预算安排的支出。

3.治沙林场部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算     0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位2026年没有该科目预算安排的支出。

九、关于治沙林场2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：治沙林场2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，治沙林场本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是本单位2026年没有机关运行经费预算安排的支出。

银川市兴庆区月牙湖治沙林场为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026年，治沙林场政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额     0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，治沙林场单位占用使用国有资产情况：房屋955平方米，价值212.94万元；车辆1辆，价值18.43万元；100万元以上设备 0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值6.24万元；土地使用权 0平方米，价值0.00万元；计算机软件价值 0.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋955平方米，价值212.94万元；车辆1辆，价值18.43万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值6.24万元；土地使用权0平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值0.00万元；土地使用权0平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金750.49万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计198.24万元，为2026年通航产业园大环境绿化带养护经费，总体绩效目标为完成银川通航产业园大环境绿化带以及新增造林年度养护任务，是兴庆区绿化林地保有率达到95%以上，林木成活率达到85%以上，对保持水土流失、涵养空气、保护环境起到积极作用，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为26.41%。

（五）其他需说明的事项

无。 

第四部分

治沙林场2026年部门预算——名词解释

 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。