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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
兴庆区月牙湖乡人民政府2026年度部门预算——单位概况
一、主要职能
1.月牙湖乡人民政府基本职能
月牙湖乡于2001年正式成立。2004年2月，经自治区划调整，整体规划至银川市兴庆区政府管辖。月牙湖乡具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策等。乡政府是基层国家行政机关，主要承担处理党委、人大、政府日常事务工作，协调党委、政府、人大认真贯彻落实党的路线、方针、政策和兴庆区委、区政府的各项决议、决定；负责对党的路线、方针、政策的宣传工作，承担党组织建设、廉政建设和精神文明建设；承办党员教育、管理和发展工作；负责处理全乡社会治安综合治理日常工作等。
2.月牙湖乡人民政府部门构成
(1)机构构成：月牙湖乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心等部门。
（2）人员构成:本单位行政编制人员21名，事业编制人员30名，政府聘用人员6名，三支一扶人员15名，西部计划志愿者3人。
二、部门预算单位构成
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：2026年，兴庆区月牙湖乡人民政府部门预算编制单位机构数1个，单位基本性质属行政单位，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。
2.从预算单位构成看，兴庆区月牙湖乡人民政府部门预算包括：兴庆区月牙湖乡人民政府本级预算。纳入兴庆区月牙湖乡人民政府2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
一是压茬推进重点项目建设。2026是“十五五”规划开局之年。月牙湖乡将继续坚持“储备项目抓前期、续建项目抓进度、新建项目抓开工”，扎实做好储备项目前期工作，加强资金、土地等要素保障，确保形成更多实物工作量。严格落实属地责任，积极上争项目资金，目前共谋划新项目25个，总投资4.19亿元，其中政府类项目20个，总投资2.32亿元；社会类项目5个，总投资1.87亿元，努力实现2026年项目数量和质量双提升，扎实做好2026年重点项目谋划储备工作。
二是大力推进特色产业发展。立足特色产业格局，持续大力发展特色产业，不断优化产业结构。全力支持花花农牧进一步扩大肉牛养殖规模，争取资金建设肉牛屠宰场，推动肉牛全产业链发展；接续推进实施蜜瓜五期项目，将蜜瓜产业作为主导产业做大做优做强，推动优质蜜瓜联农带农落地生花，扩大“月牙蜜瓜”等品牌影响力，进一步增强月牙湖乡农业产业示范园区规模，持续推进农业产业转型升级，同时建设大数据网络管理平台，完善周边文化旅游设施，推动农业产业园区“观光+采摘+体验”的乡村旅游融合发展；持续优化现有农业产业结构，引进培育龙头企业，重点发展山药、油莎豆、荷兰豆等高附加值作物，推动形成全产业链发展格局。进一步发挥设施农业优势，完善联农带农机制，引导群众参与温棚承包种植，有效拓宽生产性经营增收渠道。
三是全面推进村集体经济发展。引领银川月牙湖众城农业发展有限公司、卓盛公司等村办企业，以小步慢跑的节奏、逐步树品牌，把利润提上来、把渠道建起来，发展多种农业经营活动，力争年收入逐年增高。同步跟进党员示范岗、党员责任区提标扩面，把党组织嵌入产业链、党员聚在产业链、人才育在产业链、移民富在产业链，持续抱团发展种植青储玉米，鼓励各村创新实施庭院经济、中草药种植等自主经营项目，助力村集体经济跨越式发展。力争2026年年底全乡村集体经济收入突破1500万，形成组织强、产业旺、移民富、环境美的和美乡村。
第二部分 2026年度兴庆区月牙湖乡人民政府部门预算表
兴庆区月牙湖乡人民政府2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2482.697902 | 一、本年支出 | 2482.697902 |
（1）一般公共预算 | 2482.697902 | （一）一般公共服务支出 | 1508.504441 |
（2）政府性基金预算 | （二）外交支出 | ||
（3）国有资本经营预算 | （三）国防支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | （四）公共安全支出 | ||
三、事业预算收入 | （五）教育支出 | ||
四、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | ||
五、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | 301.010245 | |
七、其他预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
（十）卫生健康支出 | 52.7185 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 534 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 86.464716 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 2482.697902 | 本年支出小计 | 2482.697902 |
八、上年结转 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 2482.697902 | 支 出 总 计 | 2482.697902 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
表二
收入总表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
113001 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | 2482.697902 | 2482.697902 | 2482.697902 | ||||||||||||||
表三
支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
113001 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | 2482.697902 | 2482.697902 | 1088.569101 | 1394.128801 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 1508.504441 | 1508.504441 | 700.17206 | 700.17206 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 116.388268 | 116.388268 | 29.8315 | 86.556768 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.1591 | 81.1591 | 81.1591 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.595852 | 44.595852 | 40.5795 | 4.016352 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 58.867025 | 58.867025 | 1.91872 | 56.948305 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 43.6372 | 43.6372 | 43.6372 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.0813 | 9.0813 | 9.0813 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 534 | 534 | 534 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 86.464716 | 86.464716 | 74.0294 | 12.435316 | |||||||
表四
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 2482.697902 | 一、本年支出 | 2482.697902 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 2482.697902 | （一）一般公共服务支出 | 1508.504441 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国防支出 | |||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 301.010245 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 52.7185 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 534 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 86.464716 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 2482.697902 | 本年支出小计 | 2482.697902 |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 2482.697902 | 支 出 总 计 | 2482.697902 |
表五
财政拨款收支预算总表（功能科目）
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
113 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府 | 1944.669802 | 1944.669802 | 967.841422 | 103.9844 | 872.84398 | 2482.697902 | 1088.569101 | 1021.235501 | 67.3336 | 1394.128801 |
113001 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | 1944.669802 | 1944.669802 | 967.841422 | 103.9844 | 872.84398 | 2482.697902 | 1088.569101 | 1021.235501 | 67.3336 | 1394.128801 |
2010301 | 行政运行 | 1458.837152 | 1458.837152 | 708.173752 | 103.9844 | 646.679 | 1508.504441 | 808.332381 | 740.998781 | 67.3336 | 700.17206 |
2080501 | 行政单位离退休 | 110.079709 | 110.079709 | 26.625809 | 83.4539 | 116.388268 | 116.388268 | 29.8315 | 86.556768 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.1412 | 76.1412 | 76.1412 | 81.1591 | 81.1591 | 81.1591 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.0706 | 38.0706 | 38.0706 | 44.595852 | 44.595852 | 40.5795 | 4.016352 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 48.560741 | 48.560741 | 1.732461 | 46.82828 | 58.867025 | 58.867025 | 1.91872 | 56.948305 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.8832 | 40.8832 | 40.8832 | 43.6372 | 43.6372 | 43.6372 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.7436 | 8.7436 | 8.7436 | 9.0813 | 9.0813 | 9.0813 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 84 | 84 | 84 | 534 | 534 | 534 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 79.3536 | 79.3536 | 67.4708 | 11.8828 | 86.464716 | 86.464716 | 74.0294 | 12.435316 | ||
表六
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1088.569101 | 1021.235501 | 67.3336 | |
301 | 一、工资福利支出 | 990.042001 | 990.042001 | |
30101 | 基本工资 | 236.0364 | 236.0364 | |
30102 | 津贴补贴 | 226.094181 | 226.094181 | |
30103 | 奖金 | 235.9959 | 235.9959 | |
30106 | 伙食补助费 | 12.96 | 12.96 | |
30107 | 绩效工资 | 23.0503 | 23.0503 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.1591 | 81.1591 | |
30109 | 职业年金缴费 | 40.5795 | 40.5795 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.6372 | 43.6372 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.0813 | 9.0813 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91872 | 1.91872 | |
30113 | 住房公积金 | 74.0294 | 74.0294 | |
30114 | 医疗费 | 5.5 | 5.5 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 67.3336 | 67.3336 | |
30201 | 办公费 | 6 | 6 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.8 | 0.8 | |
30206 | 电费 | 12 | 12 | |
30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.36 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 7.7876 | 7.7876 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 20 | 20 | |
30239 | 其他交通费用 | 16.596 | 16.596 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.79 | 3.79 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 31.1935 | 31.1935 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 23.2116 | 23.2116 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.564 | 0.564 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 6.6199 | 6.6199 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.798 | 0.798 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
表七
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
113 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府 | 1944.669802 | 1944.669802 | 872.84398 | 2482.697902 | 1088.569101 | 1394.128801 |
113001 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | 1944.669802 | 1944.669802 | 872.84398 | 2482.697902 | 1088.569101 | 1394.128801 |
2010301 | 行政运行 | 1458.837152 | 1458.837152 | 646.679 | 1508.504441 | 808.332381 | 700.17206 |
2080501 | 行政单位离退休 | 110.079709 | 110.079709 | 83.4539 | 116.388268 | 116.388268 | 86.556768 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.1412 | 76.1412 | 81.1591 | 81.1591 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.0706 | 38.0706 | 44.595852 | 44.595852 | 4.016352 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 48.560741 | 48.560741 | 46.82828 | 58.867025 | 58.867025 | 56.948305 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.8832 | 40.8832 | 43.6372 | 43.6372 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.7436 | 8.7436 | 9.0813 | 9.0813 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 84 | 84 | 84 | 534 | 534 | 534 |
2210201 | 住房公积金 | 79.3536 | 79.3536 | 11.8828 | 86.464716 | 86.464716 | 12.435316 |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1088.569101 | 1021.235501 | 67.3336 | |
301 | 一、工资福利支出 | 990.042001 | 990.042001 | |
30101 | 基本工资 | 236.0364 | 236.0364 | |
30102 | 津贴补贴 | 226.094181 | 226.094181 | |
30103 | 奖金 | 235.9959 | 235.9959 | |
30106 | 伙食补助费 | 12.96 | 12.96 | |
30107 | 绩效工资 | 23.0503 | 23.0503 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.1591 | 81.1591 | |
30109 | 职业年金缴费 | 40.5795 | 40.5795 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.6372 | 43.6372 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.0813 | 9.0813 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91872 | 1.91872 | |
30113 | 住房公积金 | 74.0294 | 74.0294 | |
30114 | 医疗费 | 5.5 | 5.5 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 67.3336 | 67.3336 | |
30201 | 办公费 | 6 | 6 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.8 | 0.8 | |
30206 | 电费 | 12 | 12 | |
30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.36 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 7.7876 | 7.7876 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 20 | 20 | |
30239 | 其他交通费用 | 16.596 | 16.596 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.79 | 3.79 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 31.1935 | 31.1935 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 23.2116 | 23.2116 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.564 | 0.564 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 6.6199 | 6.6199 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.798 | 0.798 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位：万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国（境）费 | |||
公务车辆购置费 | |||
公车运行维护费 | 22 | 20 | -10% |
公务接待费 | |||
差旅费 | |||
会议费 | |||
培训费 |
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2026年村监会工作补助 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2026年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 96.552 | |||
其中：财政拨款 | 96.552 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 确保村监会成员工资及时发放，有效补充村级力量，发挥村级监督职责。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 村监会成员数量 | 36人 | ||
质量指标 （必填） | 增强村级服务力量 | 增强 | |||
时效指标 （必填） | 工作补助发放及时性 | 及时 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 年度发放金额 | 965520元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 对职工的经济影响程度 | 较高 | ||
社会效益 指标（必填） | 提升村级服务质量 | 提高 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 壮大村集体力量，维持村干部队伍稳定性 | 持续推进 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 受益村干部满意度 | ≥90% | ||
（2026年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2026年基层治理经费 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2026年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 36 | |||
其中：财政拨款 | 36 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 为维持月牙湖乡政府日常工作运转，测算的水费、电费、取暖费等各项基本支出。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 工作人员数量 | ≥100人 | ||
质量指标 （必填） | 提高工作效率程度 | ≥95% | |||
时效指标 （必填） | 资金支付时限 | 2026年12月31日 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 预估的各项工作经费 | 360000元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 覆盖各项基本支出，确保各类支出的及时程度 | ≥90% | ||
社会效益 指标（必填） | 提升月牙湖乡为民办实事水平 | 100% | |||
生态效益 指标（选填） | 保证办公区域卫生清洁 | 100% | |||
可持续影响 指标（必填） | 对持续提升综合服务能力的程度 | 较高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 干部职工对办公保障服务满意度 | ≥90% | ||
（2026年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2026年村干部报酬 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2026年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 414 | |||
其中：财政拨款 | 414 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 及时发放月牙湖乡村干部的工资绩效，提高村干部收入，保障村干部基本权益，提高工作动力。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 村干部数量 | 60人 | ||
质量指标 （必填） | 工资发放准确率及时率 | 100% | |||
时效指标 （必填） | 工资发放时限 | 按月发放 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 村干部报酬总金额 | 4140000元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 对职工的收入影响程度 | 较高 | ||
社会效益 指标（必填） | 对村级建设的贡献程度 | 较大 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 维持村干部队伍稳定性 | 有效维护 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 受益村干部满意度 | ≥90% | ||
（2026年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2026年食堂运转经费 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2026年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 12.312 | |||
其中：财政拨款 | 12.312 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 及时支出食堂各类费用，保障食堂正常运转，为职工提供满意的餐食，提高整体工作效率。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 每日用餐人员数量 | ≥50人 | ||
质量指标 （必填） | 食材健康安全程度 | 100% | |||
时效指标 （必填） | 支付食堂采购费用时限 | 按月支付 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 测算食堂采购支出成本 | 123120元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 提高员工工作效益程度 | 较高 | ||
社会效益 指标（必填） | 食材浪费率 | ≤3% | |||
生态效益 指标（选填） | 节约措施实施率 | 100% | |||
可持续影响 指标（必填） | 提高工作人员生活幸福度 | 较高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 职工对食堂满意度 | ≥90% | ||
（2026年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2026年通勤车运行经费 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2026年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 42 | |||
其中：财政拨款 | 42 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 月牙湖乡拥有南线和北线两辆通勤车，用于每天接送工作人员上下班，保障工作人员正常通勤。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 通勤车数量 | 2辆 | ||
质量指标 （必填） | 通勤安全程度 | 100% | |||
时效指标 （必填） | 通勤准点率 | ≥98% | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 年度乘车成本 | 420000元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 通勤车专项资金使用效率 | 100% | ||
社会效益 指标（必填） | 干部职工通勤方便程度 | ≥90% | |||
生态效益 指标（选填） | 绿色出行提升率 | ≥90% | |||
可持续影响 指标（必填） | 保障员工上下班的及时性安全性 | 有限保障 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 受益工作人员满意度 | ≥90% | ||
（2026年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2026年村级党建经费 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2026年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 24 | |||
其中：财政拨款 | 24 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 及时拨付各村村级党建经费，有效使用党建资金，保障村级党建工作扎实开展，助力农村党建水平的提升。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 落实村级党建经费的村数 | 12个 | ||
质量指标 （必填） | 活动后的受教育程度和影响力 | 较高 | |||
时效指标 （必填） | 资金拨付到村时效 | 2026年12月31日 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 本级安排资金总额 | 240000元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 保障村级党建经费及时支出的程度 | 较高 | ||
社会效益 指标（必填） | 开展党建宣传教育活动次数 | ≥12次 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 提升党建工作成效程度 | 有效提高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 受益群众满意度 | ≥95% | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2026年村级组织办公经费 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2026年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 36 | |||
其中：财政拨款 | 36 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 保证各村的日常办公支出，确保每个村正常运转，提升各村工作效率 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 落实村级办公经费的村数 | 12个 | ||
质量指标 （必填） | 日常办公需求购置保障率 | ≥90% | |||
时效指标 （必填） | 资金拨付时限 | 2026年12月31日 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 本级安排资金总额 | 360000元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 保障村级办公经费及时支出的程度 | 较高 | ||
社会效益 指标（必填） | 村级办公人员工作效率 | 100% | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 配合乡政府能力加强 | 有序开展 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 受益群众满意度 | ≥95% | ||
（2026年度） | |||||
项目名称 | 月牙湖乡2026年乡村治理专项经费 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府-113 | 实施单位 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2026年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 60 | |||
其中：财政拨款 | 60 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 保证月牙湖乡12个村的各项基本支出，提升各村服务水平，有效提高乡村治理能力。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 落实乡村治理专项经费的村数 | 12个 | ||
质量指标 （必填） | 各村运转效率 | 提高 | |||
时效指标 （必填） | 资金拨付时限 | 2026年12月31日 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 本级安排资金总额 | 600000元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 保障村级经费及时支出的程度 | 较高 | ||
社会效益 指标（必填） | 各村乡村治理的能力和水平 | 进一步提升 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 村党组织的组织力凝聚力战斗力 | 持续增强 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 提升村级工作人员和老百姓的幸福感 | ≥95% | ||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
113001 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | 103.9844 | 181.6456 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位：万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
无 | 无 | 无 | ||||||||||
本单位2026年没有政府采购预算安排的支出。
表十三
政府性基金支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
本单位2026年没有政府性基金拨款预算安排的支出。
第三部分 2026年度兴庆区月牙湖乡人民政府部门预算情况说明
兴庆区月牙湖乡人民政府2026年度部门预算——部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴庆区月牙湖乡人民政府2026年度收入、支出预算总计 2482.697902万元，与上年相比收支预算总计增538.0281万元，增长21.67%。其中：
（一）收入预算总计2482.697902万元。包括：
1.本年收入合计2482.697902万元。
（1）一般公共预算拨款收入2482.697902万元，与上年相比增538.0281万元，增长21.67%。主要原因是：①草原管理站经费和村干部报酬纳入本年预算，由我单位发放。②人员的基本工资及社保公积金增长。
（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0%。主要原因是：没有该预算收支。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是没有该预算收支。：
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降 0%。主要原因是：没有该预算收支。
（5）事业收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降 %。主要原因是：没有该预算收支。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：没有该预算收支。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0 %。主要原因是：没有该预算收支。
（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0 万元，增长/下降0%。主要原因是：没有该预算收支。
（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：没有该预算收支。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：没有该预算收支。
（二）支出预算总计2482.697902万元。包括：
1.本年支出合计2482.697902万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出1508.504441万元，主要用于：
人员经费740.998781万元，主要包括：基本工资236.0364万元、津贴补贴226.094181万元、奖金235.9959万元、伙食补助费12.96万元，绩效工资23.0503万元；医疗费5.5万元、生活补助0.564万元、其他对个人和家庭的补助支出0.798万元。
公用经费67.3336万元，主要包括：办公费6万元、水费0.8万元、电费12万元、邮电费0.36万元、工会经费7.7876万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用16.596万元、其他商品和服务支出3.79万元。
非在编人员的工资及社保等700.17206万元，主要包括复转军人和政聘人员工资75.725018万元、包干人员工资23.1136万元、党务专干工资72万元、村监会成员工作补助96.552万元、网格员务工补助69.12万元、村民小组长工作补助222.606万元、警务专干工作补助34.416万元、草原管理站2026年人员经费16.327442万元、基层治理经费36万元、通勤车运行经费42万元、食堂运转经费12.312万元。
与上年相比增49.667289 万元，增长3.4%。主要原因是：人员工资普调上涨。
（2）社会保障和就业支出（类）支出301.010245万元，主要用于人员的社保和退休费。与上年相比增28.157995 万元，增长10.3%。主要原因是：人员社保基数上调。
（3）卫生健康支出（类）支出52.7185万元，主要用于人员的医保。与上年相比增3.0917万元，增长6.3%。主要原因是：人员医保基数上调。
（4）农林水支出（类）支出534万元，主要用于村干部报酬和村级运转经费。与上年相比增450万元，增长535%。主要原因是：村干部报酬纳入本单位预算，由本单位发放。
（5）住房保障支出（类）支出86.464716万元，主要用于人员的住房公积金。与上年相比增7.11116万元，增长8.9%。主要原因是：人员住房公积金缴费基数上调。
2. 年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
兴庆区月牙湖乡人民政府部门2026年收入预算合计 2482.697902万元，包括本年收入2482.697902万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入2482.697902万元，占100%；
本年政府性基金预算收入 0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位收入0万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占0 %；
本年其他收入 0万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
兴庆区月牙湖乡人民政府部门2026年支出预算合计2482.697902万元，其中：基本支出1088.569101万元，占43.85%；项目支出1394.128801万元，占56.15%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴庆区月牙湖乡人民政府部门2026年财政拨款收、支总预算2482.697902万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增538.0281万元，增长21.67 %。主要原因：①草原管理站经费和村干部报酬纳入本年预算，由我单位发放。②人员的基本工资及社保公积金增长。
五、财政拨款支出预算情况说明
兴庆区月牙湖乡人民政府部门2026年财政拨款预算支出2482.697902万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增538.0281万元，增长21.67%。主要原因：①草原管理站经费和村干部报酬纳入本年预算，由我单位发放。②人员的基本工资及社保公积金增长。其中：
（一）一般公共服务支出（类）301.010245万元。
1.财政事务（款）行政运行（项）支出1508.504441万元，与上年相比增49.667289 万元，增长3.4%。主要原因：人员工资普调上涨。
（二）社会保障和就业支出（类）301.010245万元。
1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出116.388268万元，与上年相比增6.308559万元，增长5.7%。主要原因：兴庆区草原管理站退休人员工资普调上涨。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出81.1591万元，与上年相比增5.0179万元，增长6.59%。主要原因：人员社保缴费基数上涨，养老保险增加。
3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出44.595852万元，与上年相比增6.525252万元，增长17.1%。主要原因：人员社保缴费基数上涨，职业年金增加。
4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出58.867025万元，与上年相比增10.306284万元，增长21.22%。主要原因：人员社保缴费基数上涨，失业、工伤、企业年金增加。
（三）卫生健康支出（类）52.7185万元。
1. 卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）支出43.6372万元，与上年相比增2.754万元，增长6.7%。主要原因：人员医保缴费基数上涨，医疗保险增加。
2. 卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项）支出9.0813万元，与上年相比增0.3377万元，增长3.86%。主要原因：人员医保缴费基数上涨，公务员医疗补助增加。
（四）农林水支出（类）534万元。
1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出534万元，与上年相比增450万元，增长535%。主要原因：村干部报酬由本单位发放，纳入本单位预算。
（五）住房保障支出（类）86.464716万元。
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出86.464716万元，与上年相比增7.11116万元，增长8.9%。主要原因：人员住房公积金缴费基数上涨，公积金增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
兴庆区月牙湖乡人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1088.569101万元，其中：
（一）人员经费1021.235501万元，主要包括：基本工资236.0364万元、津贴补贴226.094181万元、奖金235.9959万元、伙食补助费12.96万元，绩效工资23.0503万元；机关事业单位基本养老保险缴费81.1591万元、职业年金缴费40.5795万元、职工基本医疗保险缴费43.6372万元、公务员医疗补助缴费9.0813万元、其他社会保障缴费1.91872万元、住房公积金74.0294万元、医疗费补助5.5万元；退休费23.2116万元、医疗费补助6.6199万元、生活补助0.564万元、其他对个人和家庭的补助支出0.798万元。
（二）公用经费67.3336万元，主要包括：办公费6万元、水费0.8万元、电费12万元、邮电费0.36万元、工会经费7.7876万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用16.596万元、其他商品和服务支出3.79万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
兴庆区月牙湖乡人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2482.697902万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增538.0281万元，增长21.67%。主要原因：①草原管理站经费和村干部报酬纳入本年预算，由我单位发放。②人员的基本工资及社保公积金增长。
一般公共预算基本支出情况。兴庆区月牙湖乡人民政府部门2026年度一般公共预算基本支出1088.569101万元，其中：
（一）人员经费1021.235501万元，主要包括：基本工资236.0364万元、津贴补贴226.094181万元、奖金235.9959万元、伙食补助费12.96万元，绩效工资23.0503万元；机关事业单位基本养老保险缴费81.1591万元、职业年金缴费40.5795万元、职工基本医疗保险缴费43.6372万元、公务员医疗补助缴费9.0813万元、其他社会保障缴费1.91872万元、住房公积金74.0294万元、医疗费补助5.5万元；退休费23.2116万元、医疗费补助6.6199万元、生活补助0.564万元、其他对个人和家庭的补助支出0.798万元。
（二）公用经费67.3336万元，主要包括：办公费6万元、水费0.8万元、电费12万元、邮电费0.36万元、工会经费7.7876万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用16.596万元、其他商品和服务支出3.79万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
（一）“三公”经费。兴庆区月牙湖乡人民政府部门2026年“三公”经费预算为20万元，与上年相比减少2万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置 0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费20万元，占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，主要原因没有发生相关预算支出；
2.公务用车购置费及运行维护费预算20万元。其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因没有发生相关预算支出；
（2）公务用车运行维护费20万元，与上年相比减少2 万元，主要原因贯彻执行过紧日子原来，厉行节约；
3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因没有发生相关预算支出。
（二）“三项”费用。
1.兴庆区月牙湖乡人民政府部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：没有发生相关预算支出
2.兴庆区月牙湖乡人民政府部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：没有发生相关预算支出
3.兴庆区月牙湖乡人民政府部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算 5万元，与上年相比增加5 万元。主要原因：2025年人员出差培训的次数较多，2026年预算中增加差旅费。
九、关于兴庆区月牙湖乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区月牙湖乡人民政府2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，兴庆区月牙湖乡人民政府本级1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算181.6456万元，比2025年预算增加77.6612 万元，增长74.68%。主要原因是：1.将以前年度后期追加的食堂和通勤车经费本年直接预算管理。
（二）政府采购情况
2026年，兴庆区月牙湖乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，兴庆区月牙湖乡人民政府 单位占用使用国有资产情况：房屋4115.59平方米，价值 2774.632069万元；车辆12辆，价值104.200854万元；100万元以上设备4台/个，价值608.847216万元；家具和用具价值 95.003801万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值6.946796万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋4115.59平方米，价值2774.632069万元；车辆 12辆，价值104.200854万元；100万元以上设备4台/个，价值608.847216万元；家具和用具价值 95.003801万元；土地使用权 0 平方米，价值0万元；计算机软件价值6.946796万元。
所属单位房屋4115.59平方米，价值 2774.632069万元；车辆 12辆，价值104.200854万元；100万元以上设备 4台/个，价值608.847216万元；家具和用具价值95.003801万元；土地使用权 0平方米，价值0万元；计算机软件价值6.946796万元。
（四）预算绩效情况
2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2482.697902万元；本部门共 3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计120万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。
月牙湖乡政府重点项目绩效评价：1.加强农业、民生方面的相关资金监督和管理，继续大力推进滨河家园上下水改造项目和北方地区清洁取暖项目实施完工；2.规划建设村级一事一议项目、为民发展服务项目、户厕改造等工程，持续完善村级基础设施建设，改善村庄环境；3.继续全力打造农业产业示范园项目，大力推进奶牛、肉牛、蜜瓜等产业园区发展，营造优质的营商环境。
（五）其他需说明的事项
无。
第四部分
兴庆区月牙湖乡人民政府2026年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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