目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)承接、取消和下放的职责。
承接、落实国务院和自治区人民政府下放的行政审批事项，取消国务院、自治区和银川市人民政府取消的行政审批事项，下放银川市人民政府公布的下放事项。
（二）划出的职责。
1、将原银川市兴庆区人民政府办公室承担的政府教育督导室工作职责划入银川市兴庆区教育局。
2. 将原银川市兴庆区人民政府办公室承担的招标办工作职责划入银川市兴庆区财政局。
（三）新增的职责。
应急管理工作。
二、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，围绕兴庆区委，政府中心工作，调查研究，综合情况．收集信息，为兴庆区委、政府决策提供参考和依据。
（二）负责兴庆区政府全体会议、常务会议、区长办公会议和政府专题会议以及其他大型会议、主要活动组织安排，协助政府领导同志组织会议决定事项的落实，负责各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作。
（三）负责兴庆区政府各类往来文（函）电，草拟、审核以兴庆区政府、政府办公室名义发布的文件，负责政府和政府办公室的印鉴管理工作。
（四）研究各乡（镇）政府、街道办事处、管委会和各部门以及其它机构请示政府的问题，提出审核意见，报兴庆区政府领导同志审批。
（五）督促检查各乡（镇）政府、街道办事处、管委会和各部门对政府公文、会议决定事项、重要工作部署及政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向兴庆区政府领导同志报告。
（六）调查研究依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题，拟定推进工作的长远规划、年度计划、具体措施并指导实施；承担推进依法行政工作的综合协调、督促检查、情况交流和语言考核工作。
（七）负责以兴庆区政府名义发布实施的规范性文件的合法性审查工作，以及以政府及部门名义签订的协议合同合法性审查工作，清理兴庆区政府规章和规范性文件，开展对外法制业务交流。
（八）依法开展行政执法监督检查工作，监督纠正本级政府工作部门和下级政府违法或不当的行政行为；协调解决执法法律、法规和规章中发生的矛盾和争议：审核，办理行政执法证；组织行政执法人员的法律培训考核。
（九）承办公民、法人或者其他组织向政府申请的行政复议事项：受兴庆区政府委托承办行政应诉事项；承办和指导行政赔偿事项：负责行政复议、行政赔偿、行政应诉案件的统计、报表工作。负责兴庆区政府法律顾问工作，承办兴庆区政府法律咨询、涉法事务洽谈，法律文书审查．诉讼代理等法律事务。
（十）负责办理各级人大代表、政协委员、兴庆区人大常委会，兴庆区政协对政府工作的议案、提案、建议、批评和意见。
（十一）承办申请因公出国，赴港澳人员的有关事项，协调兴庆区外事工作。
（十二）收集、反馈重要政务信息、及时向自治区、银川市政府报送重要信息，负责政府系统办公自动化的规划、管理工作。
（十三）负责政府机关公共设施、通讯、办公用房、安全保卫，环境卫生等事务的日常管理工作。
（十四）组织开展应急预案体系建设，向区市应急部门报送应急信息，协助兴庆区政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事件的应急处置工作。负责兴庆区政府值班工作，及时向兴庆区政府领导同志报告主要情况，协助处理各乡（镇）政府、街道办事处、政府各部门向兴庆区政府反映的重要问题。
（十五）组织召开兴庆区政府新闻发布会，协调宣传部门对兴庆区政府重大措施．重要政务活动的宣传工作。
（十六）负责兴庆区红十字会的组织工作，协调有关部门做好人道主义宣传、募捐、救助工作。
（十七）负责政府各部门进入政务大厅办理的事项。
（十八）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
三、人员编制和领导职数
行政编制17名，领导职数：主任1名，副主任5名，（其中4名分别兼法制办主任、应急办主任、外事侨务办主任、红十字会秘书长）。
兴庆区政府办公室原下设三个事业单位，一是兴庆区政务服务中心，为我办下属参照公务员管理事业单位， 2017年8月21日，依据银川市兴庆区机构编制委员【2017】28号文件要求，将兴庆区政府办公室下属参公事业单位兴庆区人民政府政务服务中心更名为兴庆区人民政府行政审批服务中心，挂银川市兴庆区人民政府政务服务中心牌子。二是兴庆区机关服务中心，全额拨款事业单位。三是兴庆区信息中心，全额拨款事业单位。2017年8月21日，根据兴庆区编制委员会《关于合并银川市兴庆区新闻中心和银川市兴庆区信息中心的通知》（银机编发【2017】26号）文件通知，将银川市兴庆区信息中心和银川市兴庆区新闻中心合并，组建银川市兴庆区新闻信息中心，为银川市兴庆区委宣传部所属不定级别全额预算事业单位。按照文件要求，原政府办下属事业单位信息中心机构撤销，人员调整到宣传部工作。
3、人员情况
本年末实有行政人员22人，事业人员20人，其中参照公务员法管理人员10人，均为在编在岗人员。政府聘用非在编人员35名，主要从事通讯员、司机、网管员等岗位的工作，其中政府办聘用人员10人，公车执法平台聘用人员25人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计146196474.88元，支出总计146196474.88元。与2016年相比，收、支总计各增加106045700、 100522365.29元，增长271.26%，主要原因是增加了掌政新顺家园AB区工程款的收入。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计146196474.88元，其中：财政拨款收入139851.784.45元，占96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入5916505.5元，占4%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计146196474.88元，其中：基本支出32900194.20，占23%；项目支出110161355.46元，占77%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计140728184.38元，支出总计140728184.38元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加106045700元、 100522365.29元，增长271.26%，主要原因是增加了掌政新顺家园AB区工程款的收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出127460262.76元，占本年支出合计的88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97167362.76元，增长320%，主要原因是增加了掌政新顺家园AB区工程款的收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出29532683.79元，占22%；社会保障和就业（类）支出868043.56元，占0.7%；农林水（类）支出10000000元，占7%；医疗卫生与计划生育类支出313614.69元，占0.2%；城乡社区类支出708503100元，占53%；住房保障（类）支出25255934.72元，占17%；其他类支出150000元，占0.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30292900元，支出决算为127460262.76元，完成年初预算的420%。决算数大于预算数的主要原因是增加了掌政镇新顺家园AB区工程款的支出共计81800000元，支出科目31099。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出29532683.79元，其中：人员经费19485905.98元，公用经费11063085.89元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出18442817.50元，较2017年度年初预算数增加1649917.5元，增长9%，主要原因是增加车补及公车平台调入聘用人员25人经费；较2016年决算数增加4969700元，增长29%。
2.商品和服务支出10819610.62元，较2017年度年初预算数增加91810.3元，增长8%，较2016年决算数减少4889449.62元，降低45%。主要原因是支出经济分类中：
（1）印刷费下降82787元；
（2）邮电费下降901286.95元；
（3）维修费下降2543329.44元；
（4）公务接待费下降46517元；
（5）专用材料费下降35050元；
（6）劳务费下降228111.9元；
（7）其他商品和服务支出下降696540.77元。
3.对个人和家庭的补助1043088.48元，较2017年度年初预算数增加770888.48元，增长74%，较2016年决算数增加152497.08元，增长15%。主要原因：
（1）增加去世职工王永年的抚恤金184371元；
（2）增加退休人员创城奖团结奖等退休费85459元；
（3）增加公积金262020.48元；
（4）增加采暖费补贴237538元。
4.其他资本性支出243475.27元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数减少7390915.23元，减少70%。减少原因是办公设备购置费、专用设备购置费及信息网络软件更新费用减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1040000元，支出决算为1013871.22元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费支出决算为35789元，完成预算的90%；公务用车购置及运行费支出决算为978082.22元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费严格按照车辆。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加276830.46元，增长27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加35789元，增长357%；公务用车购置及运行费支出决算减少增加241041.46元，增长24%；公务接待费支出决算减少46517元，减少465%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是政府副区长王利明出境赴荷兰考察花卉产业；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公车改革之后公车数量增加，公车运行的各项费用随之增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算35789元，占4%；公务用车购置及运行费支出决算978022.22元，占96%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出35789元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：荷兰境外考察食宿等费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出978082.22元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出978082.22元，主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修费及过路费停车费审车费等各类费用。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为33辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入11800000元，本年支出11800000元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加11800000元，增长11800%，主要原因是增加了掌政镇新顺家园AB区工程款的支出 。支出具体情况如下：1、掌政镇新顺家园AB区工程款支出500万，支出科目31099；2、掌政镇新顺家园AB区工程款支出680万，支出科目31099。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出10819610.62元，比2016年增加1451946.99元，增长13%。增长的主要原因是：一是公车改革之后由于公车数量增加，公车运行的各项费用随之增加；二是增加了政府四处办公楼物业管理的服务费用。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆33辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车32辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区政府办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目30个，共涉及预算资金20850000元，自评覆盖率达到97%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区政府办公室今年在部门决算中增加“机关服务管理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“机关服务管理”项目自评得分为90分。发现的主要问题：发现的主要问题：一是政府餐厅未履行招标手续；二是物业管理方面招投标手续不完善，劳动监察大队物业未招标。下一步改进措施：一是尽快对政府餐厅进行招投标；二是尽快制定完善物业管理的制度，对未招标或已到期的尽快进行招投标。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
根据财政预算管理要求，兴庆区政府办公室组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目30个，共涉及预算资金20850000元，自评覆盖率达到100%。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
兴庆区政府办公室今年在部门决算中增加“机关服务管理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为90分。发现的主要问题：一是政府餐厅未履行招标手续；二是物业管理方面招投标手续不完善。下一步改进措施：兴庆区政府办公室严格按照财务管理制度，坚持执行“一把手不分管财务工作”制度，对5000元以上大额经费支出召开财务会议议事制度，做到每一笔经费的公开透明。同时对预算绩效管理工作高度重视，进一步完善招投标手续，严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，做到基本支出管理的和项收入和支出都按预算的目标完成。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
