目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，围绕兴庆区委、政府中心工作，调查研究、综合情况、收集信息，为兴庆区委、政府决策提供参考和依据。
(二)负责兴庆区政府，政府办公室各类文件和有关文字材料的起草、审核和印发工作。
(三)负责兴庆区政府各类公文、函件的处理工作。
(四)负责兴庆区政府各类会议和公务活动的协调、安排、会务统筹和会议纪要整理工作，负责政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作。
(五)负责政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作。
(六)组织并承担政府各类课题的调查研究工作。
(七)负责规范性文件的管理工作，行政复议、行政执法监督工作。
(八)负责办理各级人大代表、政协委员、兴庆区人大常委会、兴庆区政协对政府工作的议案、提案、建议、批评和意见。
(九)承办申请因公出国、赴港澳人员的有关事项，协调兴庆区外事工作。
(十)协助政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事件。
(十一)负责政府和政府办公室的印鉴管理工作。
(十二)协调新闻单位对兴庆区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。
(十三)收集、反馈重要政务信息、及时向自治区、银川市政府报送重要信息，负责政府系统办公自动化的规划、管理工作。
(十四)负责政府机关公共设施、通讯、办公用房、安全保卫、环境卫生等事务的日常管理工作。
(十五)负责兴庆区政府值班工作，及时向政府领导报告重要情况，协助处理各乡(镇)政府、街道办事处、政府各部门向兴庆区政府反映的重要问题。
(十六)负责兴庆区红十字会的组织工作，协调有关部门做好人道主义宣传、募捐、救助工作;发动、组织公民和组织开展救助、救济、救护工作。
二、机构设置
兴庆区政府办公室下设兴庆区政务服务中心、兴庆区机关服务中心2个事业单位，行政编制18人，事业编制22人。
按照部门决算编报要求，纳入本部门(单位)2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计226194532.21 元，支出总计226194532.21元。与上年146196474.88元相比，收支总计各增加79998057.33元，增长54.7%，主要原因是增加了掌政新顺家园AB区工程款的收入。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计223503264.61 元，其中:财政拨款收入 221419699.66元，占99%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入2083564.95元，占0.9%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计220974328.44 元，其中:基本支出46205955.94元，占20.9%;项目支出174768372.5元，占79.08%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计222443963.66元，支出总计222443963.66元。与上年140728184.38元相比，财政拨款收、支总计增加81715779.28元，增长58.06%，主要原因是增加了掌政新顺家园AB区工程款的收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 45843949.66元，占本年支出合计的20.7%。与上年127460262.76元相比，一般公共预算财政拨款支出减少81616313.1元，下降64.03%，主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出45843949.66 元，主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明，如:一般公共服务(类)支出 27143150.13元，占59.2%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出 1562152.85 元，占3.4%;医疗卫生与计划生育支出459653.76元，占1%;城乡社区支出513100元，占1.1%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出 16165892.92元，占35.3%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28425660.97元，支出决算为45843949.66 元，完成年初预算的161.3%，其中:
(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)
以财政部门为例:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2010301。年初预算为5911391元，支出决算为 9211969.84元，完成年初预算的155.83%，决算数大于预算数的主要原因主要原因是人员工资及社保调整增加、人员各类奖项的支出。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为 1462711.5元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是政务服务中心综合楼改扩建工程款、政府会议室扩声系统项目工程款、原一职综合楼弱电系统工程款的支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为20465572元，支出决算为 16468468.79元，完成年初预算的80.47%，决算数小于预算数的主要原因办公楼维修减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为88825元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖及采暖费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 533757.6元，支出决算为1130422.2元，完成年初预算的211.7%，决算数大于预算数的主要原因补缴公务员及事业人员养老保险改革差额资金。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 342905.65元，支出决算为342905.65元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算完成指标。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初预算为332585.28元，支出决算为332585.28元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算完成指标。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为127068.48元，支出决算为127068.48元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算完成指标。
9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0元，支出决算为513100元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加智慧城市工程款。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为498877.92元，支出决算为498877.92元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算完成指标。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0元，支出决算为15667015 元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因在编人员住房补贴款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出43868138.16元，其中:人员经费34168759.03元，公用经费9699379.13元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出34076934.03元，较年初预算数增加15266173.06元，增长81.16%，主要原因是人员工资及社保调整增加, 各部门、乡镇街道人员误餐补助;较上年决算数增加15634116.53元，增长84.77%。
2.商品和服务支出9244733.13元，较年初预算数增加360866.87元，下降3.76%，主要原因是节约各项办公支出;较上年决算数减少1574877.49元，下降14.56%。
3.对个人和家庭的补助91825元，较年初预算数增加82525元，增长887.36%，主要原因是退休人员民族团结奖及取暖费;较上年决算数减少951263.48元，下降91.20%。
4.其他资本性支出454646元，较年初预算数增加454646元，增长100%，主要原因是办公设备购置;较上年决算数增加211170.73元，增长86.7%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为910000元，支出决算为670800.67元，完成年初预算的73.7%。与上年相比，减少343070.55元，下降(增长)33.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格管控车辆，厉行节约。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占2.49%;公务用车购置及运行费支出占95.18%;公务接待费支出占2.33%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为30000元，支出决算为16725元，完成年初预算的55.8%;比上年减少19064元，下降53.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是出国人员减少，节约开支，执行八项规定。全年因公出国(境)团组数1个，因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:出访费用(机票、住宿等费)、签证费用、代办签证费、到北京办理签证费用等，共支出15975元。另外两笔750元支出是出国代办签证费和翻译费。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为850000元，支出决算为 638497.67 元，完成年初预算的75.12%;比上年减少339584.55元，下降34.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出638497.67元，主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修费及过路费停车费审车费等各类费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为 13 辆。
3.公务接待费。年初预算为30000元，支出决算为15578元，完成年初预算的51.9%;比上年增加15578元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待费未结完。其中: 国内接待费支出15578元，主要用于外省市、县党政人大、政协及其他党政机关到兴庆区开展公务活动的接待支出。国(境)外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次96人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入173300000元，本年支出172587400元，年末结转和结余712600元，较上年决算数增加161500000元，增长13.7%，主要原因是:掌政镇新顺家园AB区工程款的支出 。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):1、掌政镇新顺家园A区工程款支出550万，支出功能分类科目2120899，部门经济科目31099;2、掌政镇新顺家园A区工程款支出400万，支出功能分类科目2120899，部门经济科目31099 ;3、掌政镇新顺家园B区工程款支出978.74万，支出功能分类科目2120899，部门经济科目31099; 3、掌政镇新顺家园AB区工程款支出15330万，支出功能分类科目2120899，部门经济科目31099 。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为23406000元，支出决算为9453559.13元，完成年初预算的40.4%;比上年减少1609526.76元，下降14.55%。决算数小于预算数的主要原因严格控制各项办公支出，厉行节约。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积6470平方米，共有车辆13辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车13辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金513100元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度掌政镇新顺家园等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金172587400元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对掌政镇新顺家园等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出172587400元。其中，对掌政镇新顺家园项目分别未委托、第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，未委托机构开展绩效评价。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。机关服务管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，机关服务管理项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为650000元，执行数为650000元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是严格控制办公楼及政务服务中心办公楼、监察大队办公楼等各项维修购买物业耗材的经费开支;二是提高后勤保障服务。发现的问题及原因:一是机关服务管理在制度和采购方面还存在疏漏;二是各项维修次数比较频繁，质量不高。下一步改进措施:尽量控制维修次数，大家自觉维护公共设施;
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
