目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，围绕兴庆区委、政府中心工作，调查研究、综合情况、收集信息，为兴庆区委、政府决策提供参考和依据。
(二)负责兴庆区政府，政府办公室各类文件和有关文字材料的起草、审核和印发工作。
(三)负责兴庆区政府各类公文、函件的处理工作。
(四)负责兴庆区政府各类会议和公务活动的协调、安排、会务统筹和会议纪要整理工作，负责政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作。
(五)负责政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作。
(六)组织并承担政府各类课题的调查研究工作。
(七)负责规范性文件的管理工作，行政复议、行政执法监督工作。
(八)负责办理各级人大代表、政协委员、兴庆区人大常委会、兴庆区政协对政府工作的议案、提案、建议、批评和意见。
(九)承办申请因公出国、赴港澳人员的有关事项，协调兴庆区外事工作。
(十)协助政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事件。
(十一)负责政府和政府办公室的印鉴管理工作。
(十二)协调新闻单位对兴庆区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。
(十三)收集、反馈重要政务信息、及时向自治区、银川市政府报送重要信息，负责政府系统办公自动化的规划、管理工作。
(十四)负责政府机关公共设施、通讯、办公用房、安全保卫、环境卫生等事务的日常管理工作。
(十五)负责兴庆区政府值班工作，及时向政府领导报告重要情况，协助处理各乡(镇)政府、街道办事处、政府各部门向兴庆区政府反映的重要问题。
(十六)负责兴庆区红十字会的组织工作，协调有关部门做好人道主义宣传、募捐、救助工作;发动、组织公民和组织开展救助、救济、救护工作。详细介绍本部门（单位）职责。
二、机构设置
兴庆区政府办公室下设兴庆区政务服务中心、兴庆区机关服务中心2个事业单位，行政编制18人，事业编制22人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计303647065.93元，支出总计303647065.93元。与上年226194532.21 相比，收、支总计各增加 77452533.72 元，增长35 %,主要原因是增加了掌政新顺家园AB区工程款的收入。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 298426876.16 元，其中：财政拨款收入 45625886.08 元，占 16 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 2800990.08 元，占1 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 234816320.48 元，其中：基本支出43898222.72元，占 18.69 %；项目支出 190918097.76 元，占 81.31 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 299638486.08 元，支出总计 299638486.08 元。与222443963.66上年相比，财政拨款收、支总计各增加 77194522.42 元，增长 25.76 %，主要原因是增加了掌政新顺家园AB区工程款的收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 43565788.49 元，占本年支出合计的 14.74 %。与45843949.66上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2278161.17 元，下降 5.23 %，主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 43565788.49 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 25403406.46 元，占 58.31 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 1095439.63 元，占 2.51 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 16637253.36 元，占 38.19 %。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27647139.15元，支出决算为 42701128.23 元，完成年初预算的 154.45 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
以财政部门为例:
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7799837.00 元，支出决算为 9531220.13元，完成年初预算的 122.2 %，决算数大于预算数的主要原因人员工资及社保调整增加、人员各类奖项的支出.
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 554220.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是兴庆区智慧城市指挥中心智能化系统安装，律师代理费和办公楼楼顶防水工程款。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 17850000.00 元，支出决算为 15317966.33 元，完成年初预算的 85.8 %，决算数小于预算数的主要原因各类维修减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为63000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 526459.20元，支出决算为526459.20元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算完成指标。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 343277.11元，支出决算为505980.43元，完成年初预算的147.4%，决算数大于预算数的主要原因补缴范崇谦等3人社会保险。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初预算为324862.08元，支出决算为324862.08元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算完成指标。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为104826.96元，支出决算为104826.96元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算完成指标。
9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为487293.12元，支出决算为487293.12元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算完成指标。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0元，支出决算为16149960.24元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因在编人员住房补贴款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出42701128.23 元，其中：人员经费 33186824.03元，公用经费 9514304.20 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 33114524.03 元，较年初预算数增加25717384，88元，增长3.48 %，主要原因是发放民族团结奖，效能奖、绩效奖等；较上年决算数（减少）962410元，下降 2.82 %。
2.商品和服务支出8363045.73 元，较年初预算数减少11841954.27元，下降 59 %，主要原因是减到各办公楼维修，压缩开支；较上年决算数减少 881687.4 元，下降 10 %。
3.对个人和家庭的补助72300元，较年初预算数增加63000元，增长6.78%，主要原因是退休人员发放民族团结奖；较上年决算数减少 19525 元，下降 22 %。
4.其他资本性支出1151258.47元，较年初预算数增加1151258.47元，增长100%，主要原因是2019年新购置3辆公车；较上年决算数增加696612.47元，增长 154 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1190000.00元，支出决算为 1839559.23 元，完成年初预算的154.58 %。与上年相比，增加1168758.56元增长 63.53 %，决算数大于年初预算数的主要原因是购置3辆公共用车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 2.2 %；公务用车购置及运行费支出占 95.08 %；公务接待费支出占 2.79 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 40000 元，支出决算为 39238 元，完成年初预算的 98.1 %；比上年增加 22513 元，增长 57.38 %。决算数小于年初预算数的主要原因是出国人员减少，节约开支，执行八项规定。全年因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：出访费用(机票、住宿等费)、签证费用、到北京办理签证费用等，共支出39238元 。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 850000元，支出决算为 1749047.23元，完成年初预算的205.77 %；比上年增加1110549.56 元，增长 63.49 %。决算数大于年初预算数的主要原因是购置3辆公务用车及维修费等费用增加。其中：公务用车购置费支出为 932462.47 元，公务用车运行维护费支出 816584.76 元，主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修费及过路费停车费审车费等各类费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3 辆，公务用车保有量为15辆。
3.公务接待费。年初预算为 300000元，支出决算为51274元，完成年初预算的17.09 %；比上年增加35696元，增长100%决算数大于年初预算数的主要原因是接待费未用完。其中： 国内接待费支出 51274 元，主要用外省市、县党政人大、政协及其他党政机关到兴庆区开展公务活动的接待支出。国外接待费支出0元。全年国内公务接待批次34个，国内公务接待人次270 人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 712600 元，本年收入 250000000元，本年支出 190033437.50 元，年末结转和结余 60679162.50 元，较上年决算数增加17446037.50元，增长 9.18 %，主要原因是：掌政镇新顺家园AB区工程款的支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：1、掌政镇新顺家园A、B区工程款支出7300万，支出功能分类科目2120399，部门经济科目31099;2、掌政镇新顺家园A、B区工程款支出11703万，支出功能分类科目2120899，部门经济科目31099;
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 20250000元，支出决算为 9514304.2 元，完成年初预算的 0.53 %；比上年减少185074.93元，下降1.91%。决算数小于预算数的主要原因严格控制各项办公支出，厉行节约
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 6470 平方米，共有车辆 15 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 15 辆；单价50万元以上通用设备 0 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金 190033437.50 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度掌政镇新顺家园等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金172587400元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对掌政镇新顺家园等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出190033437.50元。其中，对掌政镇新顺家园项目分别未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，未委托机构开展绩效评价。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
