目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区人民政府办公室单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,围绕兴庆区委、区政府中心工作,调查研究、综合情况、收集信息,为兴庆区委、区政府决策提供参考和依据。

(二)负责兴庆区政府,政府办公室各类文件和有关文字材料的起草、审核和印发工作。

(三)负责兴庆区政府各类公文、函件的处理工作。

(四)负责兴庆区政府各类会议和公务活动的协调、安排、会务统筹和会议纪要整理工作,负责政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作。

(五)负责政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作。

(六)组织并承担政府各类课题的调查研究工作。

(七)负责规范性文件的管理工作,行政复议、行政执法监督工作。

(八)负责办理各级人大代表、政协委员、兴庆区人大常委会、兴庆区政协对政府工作的议案、提案、建议、批评和意见。

(九)承办申请因公出国、赴港澳人员的有关事项,协调兴庆区外事工作。

(十)协助政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事件。

(十一)负责政府和政府办公室的印鉴管理工作。

(十二)协调新闻单位对兴庆区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

(十三)收集、反馈重要政务信息、及时向自治区、银川市政府报送重要信息,负责政府系统办公自动化的规划、管理工作。

(十四)负责政府机关公共设施、通讯、办公用房、安全保卫、环境卫生等事务的日常管理工作。

(十五)负责兴庆区政府值班工作,及时向政府领导报告重要情况,协助处理各乡(镇)政府、街道办事处、政府各部门向兴庆区政府反映的重要问题。

(十六)负责兴庆区红十字会的组织工作,协调有关部门做好人道主义宣传、募捐、救助工作;发动、组织公民和组织开展救助、救济、救护工作。详细介绍本部门(单位)职责。

二、机构设置

兴庆区政府办公室下设兴庆区机关服务中心1个事业单位,行政编制16人,事业编制11人。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计118720940.99元,支出总计118720940.99元。与上年相比,收、支总计各减少184926124.94元,下降60.9%,主要原因是掌政镇新顺家园AB区工程款接近收尾,支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计55836641.99元,其中:财政拨款收入52597355.06元,占94.2%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入3239286.93元,占5.8%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计82337226.78元,其中:基本支出48783600.27元,占59.25%;项目支出33553626.51元,占40.75%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计113276517.56元,支出总计113276517.56元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少186361968.52元,下降62.2%,主要原因是相关业务减少,支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出47000210.91元,占本年支出合计的57.08%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3434422.42元,增长7.88%,主要原因是2019年办公楼采暖费物业费在2020年支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出47000210.91元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出25698267.88元,占54.68%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出662185.61元,占1.4%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出19343550.38元,占41.16%,资源勘探工业信息等支出1000000元,占2.13%;卫生健康支出296207.04元,占0.63%。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26340799.46元,支出决算为47000210.91元,完成年初预算的178.43%,其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为5042000元,支出决算为7409058元,完成年初预算的146.95%,决算数大于预算数的主要原因人员工资及社保调整增加、人员各类奖项的支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为19950000元,支出决算为18289209.88元,完成年初预算的91.68%,决算数小于预算数的主要原因机关服务支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为122157.7元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为264336元,支出决算为264336元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算完成指标。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为132200元,支出决算为12981.54元,完成年初预算的10%,决算数小于预算数的主要原因人员支出减少。

6.就业补助(类)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为36995.82元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因公益性岗位人员增加。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 270600元,支出决算为225714.55元,完成年初预算的83.41%,决算数小于预算数的主要原因人员支出减少。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为239324.16元,支出决算为2398324.16元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算完成指标。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为56882.88元,支出决算为56882.88元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算完成指标。

10.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 0元,支出决算为1000000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因美团项目增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为385500元,支出决算为362195元,完成年初预算的93.95%,决算数小于预算数的主要原因人员经减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为18981355.38元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因在编人员住房补贴款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出45963215.09元,其中:人员经费32728183.21元,公用经费13235031.88元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出32567625.51元,较年初预算数增加27544825.51元,增长84.58%,主要原因是主要原因是发放民族团结奖,效能奖、绩效奖等;较上年决算数减少546898.52元,下降1.65%。

2.商品和服务支出13056095.38元,较年初预算数增加12926295.38元,增长995.86%,主要原因是各项费用支出增加;较上年决算数增加4693049.65元,增长56.12%。

3.对个人和家庭的补助160557.7元,较年初预算数增加121357.7元,增长309.59%,主要原因是退休人员发放民族团结奖;较上年决算数增加88257.7元,增长122.07%。

4.其他资本性支出178936.5元,较年初预算数增加178936.5元,增长100%,主要原因是设备购置增加;较上年决算数减少972321.97元,增长(下降)84.46%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1090000元,支出决算为769160.2元,完成年初预算的70.57%。与上年相比,减少1070399.03元,下降58.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响支出减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为40000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少39238元,下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响支出减少。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为850000元,支出决算为769160.2元,完成年初预算的90.49%;比上年减少979887.03元,下降56.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响支出减少。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出769160.2元,主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修费及过路费停车费审车费等各类费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆,公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费。年初预算为200000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少51274元,下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响减支出减少。其中: 国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余60679162.5元,本年收入780107元,本年支出30706855.63元,年末结转和结余30752413.87元,较上年决算数减少159326581.87元,下降262.57%,主要原因是:掌政镇新顺家园AB区工程款接近收尾。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明): 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为21150000元,支出决算为13235031.88元,完成年初预算的62.58%;比上年增加3720727.68元,增长39.11%。决算数小于预算数的主要原因严格控制各项办公支出,厉行节约。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)房屋面积6470平方米,共有车辆15辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车15辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个,涉及资金 29929840.63元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度掌政镇新顺家园等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 29929840.63  元,占政府性基金预算项目支出总额的97.47%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。