目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分银川市兴庆区人民政府办公室
单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,围绕兴庆区委、区政府中心工作,调查研究、综合情况、收集信息,为兴庆区委、区政府决策提供参考和依据。
(二)负责兴庆区政府,政府办公室各类文件和有关文字材料的起草、审核和印发工作。
(三)负责兴庆区政府各类公文、函件的处理工作。
(四)负责兴庆区政府各类会议和公务活动的协调、安排、会务统筹和会议纪要整理工作,负责政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作。
(五)负责政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作。
(六)组织并承担政府各类课题的调查研究工作。
(七)负责规范性文件的管理工作,行政复议、行政执法监督工作。
(八)负责办理各级人大代表、政协委员、兴庆区人大常委会、兴庆区政协对政府工作的议案、提案、建议、批评和意见。
(九)协助政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事件。
(十)负责政府和政府办公室的印鉴管理工作。
(十一)协调新闻单位对兴庆区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。
(十二)收集、反馈重要政务信息、及时向自治区、银川市政府报送重要信息,负责政府系统办公自动化的规划、管理工作。
(十三)负责兴庆区政府值班工作,及时向政府领导报告重要情况,协助处理各乡(镇)政府、街道办事处、政府各部门向兴庆区政府反映的重要问题。
二、机构设置
兴庆区政府办公室属于行政单位,从预算单位构成看,兴庆区人民政府办公室部门预算包括:纳入2022年部门预算编制的一级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6370108.91元，支出总计6370108.91元。与上年相比，收、支总计各减少38194460.19元，下降85.71%，主要原因是上年度机构改革、机关事务服务中心成立，本年度无机关事务服务中心经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5600086.96元，其中：财政拨款收入5404744.42元，占96.51%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入195342.54元，占3.49%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6206371.91元，其中：基本支出5489043.91元，占88.44%；项目支出717328元，占11.56%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5964744.42元，支出总计5964744.42元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少36990235.09元，下降86.11%，主要原因是上年度机构改革、机关事务服务中心成立，本年度无机关事务服务中心经费。
。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5404744.42元，占本年支出合计的87.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6800913.22元，下降55.72%，主要原因是上年度机构改革、机关事务服务中心成立，本年度无机关事务服务中心经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5404744.42元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出3821873.9元，占70.71%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出958109.52元，占17.73%；卫生健康（类）支出172143元，占3.19%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出352618元，占6.52%，灾害防治及应急管理(类）支出100000元，占1.85%。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3827579.95元，支出决算为5404744.42元，完成年初预算的141.21%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3318321元，支出决算为 3821873.9元，完成年初预算的115.17%，决算数大于预算数的主要原因是本年度红网二级网络费及政务大厅餐厅改造装修款支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为67214.26元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因退休人员发放民族团结奖及文明城市奖。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为190976 元，支出决算为336512元，完成年初预算的176.21%，决算数等于预算数的主要原因是公务员津补贴改革，养老保险基数上调增加经费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为95488元，支出决算为 503731.31元，完成年初预算的527.53%，决算数大于预算数的主要原因公务员津补贴改革，职业年金基数上调增加经费。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为50651.95元，支出决算为50651.95元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数完成预算指标。
6.11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为110418元，支出决算为110418元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数完成预算指标。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为61725元，支出决算为61725元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数完成预算指标。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 352618元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因本年度住房公积金基数上调经费增加。
9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0元，支出决算为100000元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因保障疫情防控专班正常运行开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 5304744.42 元，其中：人员经费 4125464.77 元，公用经费 1179279.65 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 4053990.51 元，较年初预算数增加1426993.56元，增长54.32%，主要原因是人员调整，公务员津补贴改革，各项保险基数上调；较上年决算数减少499458.17元，下降10.97%。
2.商品和服务支出 979279.65 元，较年初预算数增加828749.65元，增长550.55%，主要原因是公用经费增加；较上年决算数减少915472.86元，下降48.32%。
3.对个人和家庭的补助71474.26元，较年初预算数增加21421.26元，增长42.8%，主要原因是退休人员发放民族团结奖及文明城市奖支出增加。；较上年决算数增加59474.26元，增长495.62%。
4.其他资本性支出200000元，较年初预算数增加（减少）200000元，增长100%，主要原因是年初未做预算资本性支出增加；较上年决算数增加200000元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为35000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少 36140元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响未支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为35000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响未支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少36140元，下降100%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出 560000 元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少12893184元，下降95.84%，主要原因是：掌政镇新顺家园A、B区工程收尾，经费支出减少。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：
其他资本性支出560000元，减少12893184元，下降95.84%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为150530元，支出决算为 1179279.65 元，完成年初预算的783.42%；比上年减少1608972.86元，下降57.71%。决算数大于预算数的主要原因各项费用支出增加。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算26400元，支出决算总额 41669 元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 41669 元，因疫情防控保证专班费用增加经费。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积6470平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个，涉及资金66万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。组织对2022年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
