目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区人民政府办公室单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,围绕兴庆区委、区政府中心工作,调查研究、综合情况、收集信息,为兴庆区委、区政府决策提供参考和依据。

(二)负责兴庆区政府,政府办公室各类文件和有关文字材料的起草、审核和印发工作。

(三)负责兴庆区政府各类公文、函件的处理工作。

(四)负责兴庆区政府各类会议和公务活动的协调、安排、会务统筹和会议纪要整理工作,负责政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作。

(五)负责政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作。

(六)组织并承担政府各类课题的调查研究工作。

(七)负责规范性文件的管理工作,行政复议、行政执法监督工作。

(八)负责办理各级人大代表、政协委员、兴庆区人大常委会、兴庆区政协对政府工作的议案、提案、建议、批评和意见。

(九)协助政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事件。

(十)负责政府和政府办公室的印鉴管理工作。

(十一)协调新闻单位对兴庆区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

(十二)收集、反馈重要政务信息、及时向自治区、银川市政府报送重要信息,负责政府系统办公自动化的规划、管理工作。

(十三)负责兴庆区政府值班工作,及时向政府领导报告重要情况,协助处理各乡(镇)政府、街道办事处、政府各部门向兴庆区政府反映的重要问题。

二、机构设置

兴庆区政府办公室属于行政单位,从预算单位构成看,兴庆区人民政府办公室为一级预算单位，无下属事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计19501579.78元，支出总计19655197.84元。与上年相比，收入总计各增加9576993.89元，增长96.50%。支出总计各增加9867353.21元，增长100.81%.主要原因是本年度掌政中心村（新顺家园）A、B区项目工程款经费增加13940224.54元，故收入增大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19501579.78元，其中：财政拨款收入5435859.70元，占27.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入125495.54元，占0.7%；政府性基金收入13940224.54元，占71.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19655197.84元，其中：基本支出5549857.30元，占28%；项目支出14105340.54元，占72%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计19376084.24元，支出总计19376084.24元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9807334.1元，增长102.5%，主要原因是本年度掌政中心村（新顺家园）A、B区项目工程款经费增加13940224.54元，故收支增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5435859.70元，占本年支出合计的27.7%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1132890.44元，下降17.2%，主要原因是上年度支出装修改造等费用，本年度无该项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5435859.70元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3958560.10元，占73%；城乡社区（类）支出89,616.00元，占1%；社会保障和就业（类）支出914191.16元，占17%；卫生健康（类）支出201589.96元，占4%；住房保障（类）支出271902.48元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4810775.80元，支出决算为5435859.70元，完成年初预算的88.5%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3716107.34元，支出决算为3883060.10元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是2024年坚持过紧日子，严格控制办公经费支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为45500.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加预算资金，按要求购置国产电脑及打印机一批。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因商合局分配招商引资专项资金，积极完成招商引资任务。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为87333.00元，支出决算为86873.05元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因决算数与预算数基本一致，差异较小。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为275746.00元，支出决算为275746.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为137873.00元，支出决算为466854.54元，完成年初预算的338.6%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为78899.46元，支出决算为84717.57元，完成年初预算的107.3%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为170243.00元，支出决算为145661.88元，完成年初预算的85.5%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整，医疗保险经费支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为60361.00元，支出决算为55928.08元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整，公务员医疗补助支出减少。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为89616.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2024年支出康顺家园诉讼费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为284213.00元，支出决算为271902.48元，完成年初预算的95.6%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员调整，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5270743.70元，其中：人员经费3861998.60元，公用经费1408745.10元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3770865.55元，较年初预算数增加638927.75元，增长20.4%，主要原因是本年度人员调整及社保缴费基数增加；较上年决算数减少328567.21元，下降8%。

2.商品和服务支出1386705.10元，较年初预算数增加1247510.1元，增长8.9%，主要原因是本年度追加预算支出用于支付政务公开小程序等服务费；较上年决算数增加7818.85元，增长0.5%。

3.对个人和家庭的补助91,133.05元，较年初预算数减少3619.95元，下降3%，主要原因是本年度退休人员体检费用调整记账，填报口径不一致；较上年决算数增加13540.26元，增长17%。

4.资本性支出22040.00元，较年初预算数增加22040.00元，增长100%，主要原因是本年度购置办公电脑一批；较上年决算数减少980798.34元，下降97.8%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位未发生三公经费数据。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位未发生三公经费数据。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位未发生三公经费数据。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位未发生三公经费数据。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入13940224.54元，本年支出13940224.54元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加10940224.54元，增长364.6%，主要原因是：本年度掌政中心村（新顺家园）A、B区项目工程款债券资金增加，故收支增大。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出4952913.21元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8987311.33元  。主要用于掌政中心村（新顺家园）A、B区项目工程款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为767970元，支出决算为1298765.1元，完成年初预算的169.1%；比上年减少1082959.49元，下降45%。决算数大于预算数的主要原因本年度支付以前年度各项欠款占比较大。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额89,515元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额89,515元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本单位房屋面积6470平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金1270000元，占一般公共预算项目支出总额的769%。组织对2024年度红网二级网络维护费、兴庆区OA综合办公系统等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1270000元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)