目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区人民政府办公室2019年部门预算
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，围绕兴庆区委、政府中心工作，调查研究、综合情况、收集信息，为兴庆区委、政府决策提供参考和依据。
(二)负责兴庆区政府，政府办公室各类文件和有关文字材料的起草、审核和印发工作。
(三)负责兴庆区政府各类公文、函件的处理工作。
(四)负责兴庆区政府各类会议和公务活动的协调、安排、会务统筹和会议纪要整理工作，负责政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作。
(五)负责政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作。
(六)组织并承担政府各类课题的调查研究工作。
(七)负责规范性文件的管理工作，行政复议、行政执法监督工作。
(八)负责办理各级人大代表、政协委员、兴庆区人大常委会、兴庆区政协对政府工作的议案、提案、建议、批评和意见。
(九)承办申请因公出国、赴港澳人员的有关事项，协调兴庆区外事工作。
(十)协助政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事件。
(十一)负责政府和政府办公室的印鉴管理工作。
(十二)协调新闻单位对兴庆区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。
(十三)收集、反馈重要政务信息、及时向自治区、银川市政府报送重要信息，负责政府系统办公自动化的规划、管理工作。
(十四)负责政府机关公共设施、通讯、办公用房、安全保卫、环境卫生等事务的日常管理工作。
(十五)负责兴庆区政府值班工作，及时向政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）政府、街道办事处、政府各部门向兴庆区政府反映的重要问题。
(十六)负责兴庆区红十字会的组织工作，协调有关部门做好人道主义宣传、募捐、救助工作；发动、组织公民和组织开展救助、救济、救护工作。
二、部门预算单位构成
机构情况：组织机构1个，科级行政单位，机构名称：银川市兴庆区人民政府办公室，下设2个事业单位：分别是兴庆区政务服务中心（参公事业单位）、兴庆区机关服务中心。
从预算单位构成看，银川市兴庆区人民政府办公室部门预算包括：银川市兴庆区人民政府办公室本级预算、所属事业单位预算。无纳入银川市兴庆区人民政府办公室2019年部门预算编制的二级预算单位。
银川市兴庆区人民政府办公室2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 2764.7 | （一）一般公共服务支出 | 2564.98 | 2564.98 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 108.03 | 108.03 | |||
（九）卫生健康支出 | 42.97 | 42.97 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 48.73 | 48.73 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 330.00 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | 71.26 | （二）政府性基金预算财政拨款 | |||
收入总计 | 2764.7 | 支出总计 | 2764.71 | 2764.71 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 2764.71 | 2764.71 | 2764.71 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 779.98 | 779.98 | 779.98 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 1785.00 | 1785.00 | 1785.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 34.33 | 34.33 | 34.33 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 48.73 | 48.73 | 48.73 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合 计 | 2811.24 | 2764.71 | 739.71 | 2025.00 | -46.53 | -0.17% | ||
2010301 | 行政运行 | 921.20 | 779.98 | 539.98 | 240.00 | -141.30 | -15.34% | |
2010303 | 机关服务 | 1646.85 | 1785.00 | 1785.00 | 138.15 | 8.39% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.04 | 52.64 | 52.64 | -60.40 | -53.43% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 100% | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 34.29 | 34.33 | 34.33 | 0.04 | 0.12% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.26 | 32.49 | 32.49 | -0.77 | -2.32% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.71 | 10.48 | 10.48 | -2.23 | -17.55% | ||
2210201 | 住房公积金 | 49.89 | 48.73 | 48.73 | -1.16 | -2.33% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 739.71 | 714.76 | 24.95 | |
301 | 一、工资福利支出 | 713.83 | 713.83 | |
30101 | 基本工资 | 151.06 | 151.06 | |
30102 | 津贴补贴 | 134.11 | 134.11 | |
30103 | 奖金 | 12.59 | 12.59 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.64 | 52.64 | |
30109 | 职业年金缴费 | 21.06 | 21.06 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 0 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.48 | 10.48 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 66.81 | 66.81 | |
30113 | 住房公积金 | 48.73 | 48.73 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 216.35 | 216.35 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 24.95 | 24.95 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 24.95 | 24.95 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.93 | 0.93 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.30 | 0.30 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.63 | 0.63 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
81.00 | 3.00 | 78.00 | 0 | 75.00 | 3.00 | 67.01 | 1.60 | 65.41 | 0 | 63.85 | 1.56 | 119.00 | 4.00 | 115.00 | 0 | 85.00 | 30.00 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17330.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2764.71 | 一、行政支出 | 2764.71 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2764.71 | 其中：财政拨款支出 | 2764.71 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2764.71 | 本年支出合计 | 2764.71 |
十、上年结转 | 522.02 | 九、年末结转结余 | |
（1）财政拨款结转 | 401.26 | （1）财政拨款结转 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 330.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 71.26 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
（2）非财政拨款结转 | 120.76 | （2）财政拨款结余 | |
其中：本级横向财政拨款 | 68.30 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
非本级财政拨款 | 52.46 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2764.71 | 支出总计 | 2764.71 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||||
2764.71 | 2764.71 | |||||||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301 | 行政运行 | 779.98 | 779.98 | |||||||
2010303 | 机关服务 | 1785.00 | 1785.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.64 | 52.64 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.06 | 21.06 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 34.33 | 34.33 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.49 | 32.49 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.48 | 10.48 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 48.73 | 48.73 |
兴庆区人民政府办公室2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区政府办公室2019年财政拨款收入预算2764.71 万元，其中：本年收入2764.71万元，包括一般公共预算拨款2764.71万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余522.02万元。支出预算2764.71万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：一般公共服务支出 2564.98万元、社会保障和就业支出151.00万元、住房保障支出48.73万元。
二、关于政府办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区政府办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出739.71万元，其中：本年收入安排支出739.71万元，比2018年执行数（决算数）减少2701.75万元，下降78.51%。
人员经费714.76万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资：151.06万元；津贴补贴：134.11万元；奖金：12.59万元；社会保障缴费：150.99万元、其他工资福利支出：216.35万元、生活补助：0.30万元；住房公积金：48.73万元；其他对个人和家庭的补助支出：0.63万元。
公用经费24.95万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：其他交通费24.95万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区政府办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出2025.00万元，其中：本年收入安排支出2025.00万元，上年结转结余资金安排支出330.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算2025.00万元，比2018年执行数（决算数）增加882.06 万元，增长77.17%。主要用于餐厅运行专项经费。
按功能分类项级科目逐项说明。2010301行政运行：240.00万元；2010303机关服务：1785.00万元。
三、关于兴庆区政府办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为119.00万元，其中：因公出国（境）费 4.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费85.00万元，公务接待费 30.00万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加51.99万元，其中：因公出国（境）费增加2.40万元，主要原因增加了出国考察项目；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加21.15万元，主要原因车辆老化,增加了维修成本；公务接待费增加28.44万元，主要原因兴庆区政府所有机关单位公务接待全部在我单位支付。
四、关于兴庆区政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区政府办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
兴庆区政府办公室2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。
（二）项目支出情况说明
兴庆区政府办公室2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出72.16万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于：无。
五、关于兴庆区政府办公室2019年收支预算情况的总体说明
兴庆区政府办公室2019年收入总预算2764.71万元，其中：本年收入2764.71万元，上年结转结余522.02万元；支出总预算2764.71万元，其中：本年支出2764.71万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2764.71万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出2764.71万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，兴庆区政府办公室本级及所属1个行政单位、1个参公管理事业单位和1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算数844.95万元，比2018年预算增加0万元，增长0 %。
1.兴庆区政务服务中心为所属单位名称（参公管理）。
2.兴庆区机关服务中心为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2019年，兴庆区政府办公室政府采购预算40.00万元，其中：政府采购货物预算13.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，兴庆区政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆13辆，价值345.34万元；办公家具价值 43.00万元；其他资产价值 1023.27万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆13辆，价值345.34万元；办公家具价值 43.00万元；其他资产价值1023.27万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆13辆，价值345.34万元；办公家具价值43.00万元；其他资产价值1023.27万元。
（四）预算绩效情况：无
（五）其他需说明的事项：无
兴庆区人民政府办公室2019年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
