目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，围绕兴庆区委、政府中心工作，调查研究、综合情况、收集信息，为兴庆区委、政府决策提供参考和依据。
(二)负责兴庆区政府，政府办公室各类文件和有关文字材料的起草、审核和印发工作。
(三)负责兴庆区政府各类公文、函件的处理工作。
(四)负责兴庆区政府各类会议和公务活动的协调、安排、会务统筹和会议纪要整理工作，负责政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作。
(五)负责政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作。
(六)组织并承担政府各类课题的调查研究工作。
(七)负责规范性文件的管理工作，行政复议、行政执法监督工作。
(八)负责办理各级人大代表、政协委员、兴庆区人大常委会、兴庆区政协对政府工作的议案、提案、建议、批评和意见。
(九)承办申请因公出国、赴港澳人员的有关事项，协调兴庆区外事工作。
(十)协助政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事件。
(十一)负责政府和政府办公室的印鉴管理工作。
(十二)协调新闻单位对兴庆区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。
(十三)收集、反馈重要政务信息、及时向自治区、银川市政府报送重要信息，负责政府系统办公自动化的规划、管理工作。
(十四)负责政府机关公共设施、通讯、办公用房、安全保卫、环境卫生等事务的日常管理工作。
(十五)负责兴庆区政府值班工作，及时向政府领导报告重要情况，协助处理各乡(镇)政府、街道办事处、政府各部门向兴庆区政府反映的重要问题。
(十六)负责兴庆区红十字会的组织工作，协调有关部门做好人道主义宣传、募捐、救助工作;发动、组织公民和组织开展救助、救济、救护工作。
二、部门预算单位构成
兴庆区政府办公室下设兴庆区机关服务中心1个事业单位，行政编制15人，事业编制12人。
从预算单位构成看，兴庆区人民政府办公室部门预算包括:纳入2020年部门预算编制的一级预算单位。
2021年部门预算——预算表
详见附件
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算6236.63万元，其中:本年收入2,679.69万元，包括一般公共预算拨款2,679.69万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余3556.94万元。支出预算 2,679.69万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 2539.05万元、社会保障和就业支出70.51万元、卫生健康支出31.64万元、住房保障支出38.49万元。
二、关于人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出569.69万元，其中:本年收入安排支出 569.69万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少-4026.63万元，下降87.6 %。
人员经费565.72万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工95.61万元、津贴补贴71.38万元、奖金98.77万元、社会保障缴费64.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出213万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.69万元;
公用经费 3.97 万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费3.08万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费0.89万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出2110万元，其中:本年收入安排支出2110万元，上年结转结余资金安排支出481.7万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算 2591.7万元，比2020年执行数(决算数)减少582.69万元，减少18.36%。主要用于主要用于各项维修维护减少开支。
三、关于人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为104万元，其中:因公出国(境)费 4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费85万元，公务接待费 15万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少5万元，其中:因公出国(境)费减少0万元，主要原因减少因公出国次数;公务用车购置费减少0万元，主要原因无购置车辆;公务用车运行费减0万元，主要原因厉行节约减少开支;公务接待费减少5万元，主要原因控制招待次数减少费用。
四、关于人民政府办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加0万元，增长0%。
人员经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 3075.24万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算3075.24万元，比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于上年结余的抗疫资金和工程项目。
五、关于人民政府办公室2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算6236.36万元，其中:本年收入 2,679.69万元，上年结转结余3556.94万元;支出总预算 6236.36万元，其中:本年支出2,679.69万元，年末结转结余3556.94万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入6236.36万元，占100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占 0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出6236.36万元，占 100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占 0%;债务还本支出 0万元，占 0%;其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年，兴庆区人民政府办公室本级属1个行政单位1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算2110万元，比2020年预算增加5万元，增长1%。主要原因是增加餐厅运行经费。
(二)政府采购情况
2021年，政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋6470平方米，价值297万元;土地0平方米，价值0万元;车辆28辆，价值680万元;办公家具价值 250万元;其他资产价值 1199万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 6470平方米，价值 297万元;土地0平方米，价值 0万元;车辆28辆，价值680万元;办公家具价值 250万元;其他资产价值1199万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值 0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 0万元。
(四)预算绩效情况
2021年重点项目绩效评价组织对2020年度掌政镇新顺家园等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评良好。严格按照各项制度支出。
(五)其他需说明的事项
无
2021年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
