目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区人民政府办公室2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,围绕兴庆区委、政府中心工作,调查研究、综合情况、收集信息,为兴庆区委、政府决策提供参考和依据。
(二)负责兴庆区政府,政府办公室各类文件和有关文字材料的起草、审核和印发工作。
(三)负责兴庆区政府各类公文、函件的处理工作。
(四)负责兴庆区政府各类会议和公务活动的协调、安排、会务统筹和会议纪要整理工作,负责政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作。
(五)负责政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作。
(六)组织并承担政府各类课题的调查研究工作。
(七)负责规范性文件的管理工作,行政复议、行政执法监督工作。
(八)负责办理各级人大代表、政协委员、兴庆区人大常委会、兴庆区政协对政府工作的议案、提案、建议、批评和意见。
(九)承办申请因公出国、赴港澳人员的有关事项,协调兴庆区外事工作。
(十)协助政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事件。
(十一)负责政府和政府办公室的印鉴管理工作。
(十二)协调新闻单位对兴庆区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。
(十三)收集、反馈重要政务信息、及时向自治区、银川市政府报送重要信息,负责政府系统办公自动化的规划、管理工作。
(十四)负责兴庆区政府值班工作,及时向政府领导报告重要情况,协助处理各乡(镇)政府、街道办事处、政府各部门向兴庆区政府反映的重要问题。
二、部门预算单位构成
兴庆区政府办公室属于行政单位,行政编制16人。从预算单位构成看,兴庆区人民政府办公室部门预算包括:纳入2021年部门预算编制的一级预算单位。
银川市兴庆区人民政府办公室
2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区人民政府办公室2022年财政拨款收入预算559.38万元,其中:本年收入382.76万元,包括一般公共预算拨款382.76万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算382.76万元,如:一般公共服务支出331.83万元、社会保障和就业支出33.71万元、卫生健康支出17.21万元。
二、关于兴庆区人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出282.76万元,其中:本年收入安排支出282.76万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)减少296.12万元,下降51.15%。
人员经费267.7万元,主要包括:主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资68.74万元、津贴补贴74.7万元、奖金28.73万元、社会保障缴费50.55万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出20.22万元、离休费0万元、退休费3.6万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费2.98万元、学金0万元、奖励金0万元、住房公积金17.77、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元;
公用经费15.05万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.77万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.28万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款项目支出100万元,其中:本年收入安排支出100万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算100万元,比2021年执行数(决算数)增加100万元,增长100 %。主要因为机构改革,机关服务中心成立,工作划分。
三、关于兴庆区人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区人民政府办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元,其中:因公出国(境)费 3.5万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少100.5万元,其中:因公出国(境)费减少0.5万元,主要原因减少因公出国次数;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无购置车辆;公务用车运行费减少85万元,主要原因机构改革,工作划分成立机关事务服务中心;公务接待费减少15万元,主要原因机构改革,工作划分机关事务服务中心。
四、关于兴庆区人民政府办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区人民政府办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
兴庆区人民政府办公室2022年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区人民政府办公室2022年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出1729.61万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,政府性基金预算资金(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(款)其他基本建设支出(项)2022年预算1729.61万元万元,比2021年执行数增加384.29万元,增长28.56%。主要用于掌政镇新顺家园A、B区工程。
五、关于兴庆区人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明
兴庆区人民政府办公室2022年收入总预算382.76万元,其中:本年收入382.76万元,上年结转结余0万元;支出总预算382.76万元,其中:本年支出382.76万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入382.76万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出382.76 万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,兴庆区人民政府办公室本级属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算100万元,比2021年预算减少2010万元,下降95.26%。主要原因是:机构改革,成立机关事务服务中心,经费减少。
(二)政府采购情况
2022年,兴庆区人民政府办公室政府采购预算6.64万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6.64万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,兴庆区人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋6470平方米,价值297万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值250万元;其他资产价值1199万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋6470平方米,价值297万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值250万元;其他资产价值1199万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2022年兴庆区人民政府办公室将对重点项目开展绩效评价。
(五)其他需说明的事项
2022年预算公开时,因2021年决算尚未开始,填相关表时(与上年对比数)以当前实际支付数为准,因人代会提前召开,2021年决算尚未完成,故以实际执行数为对比数。
关于兴庆区人民政府办公室2022年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
