兴庆区人大常委会:

2018年，在兴庆区委的坚强领导下，在兴庆区人大常委会的监督支持下，兴庆区政府奋力拼搏，全力以赴稳增长、促改革、惠民生，实现了经济平稳运行。但因2018年经济运行中不确定性因素较多，财政收入持续短收，需要对年初的财政预算安排进行调整。按照《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)精神，现将2018年兴庆区预算调整方案报告如下:

一、一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算执行情况

1-11月，兴庆区一般公共预算收入完成104779万元，完成年度预算的74%，同比下降15.9%，同口径下降11.3%，一般公共财政预算支出272066万元，为变动预算的85.5%，同比增长24.6%。

(二)一般公共预算收入调整情况

今年受整体宏观经济下行，国家减税降费和兴庆区国有资产处置减收等因素影响，兴庆区税收收入呈断崖式下降，截至11月底财政收入完成104779万元，低于序时进度18个百分点，距离年初兴庆区人代会批准的一般公共预算收入141240万元相差36461万元，无法完成全年预算收入任务。预计2018年预算收入完成113905万元(12月完成9126万元)，减收27335万元(减收主要因素是兴庆区一次性退还国网电力公司留抵税5765万元，本年非税收入由于资产处置困难，资金回笼速度缓慢，占非税收入中比重较大的国有资产(资源)有偿使用收入降幅较大),建议调减2018年一般公共预算收入27335万元，调整后一般公共预算收入为113905万元。

(三)调用预算稳定调节基金情况

年初兴庆区人代会批准一般公共预算支出161398万元，财政短收27335万元，为了保障农业、社会保障、教育等民生方面的投入，满足债务还本付息等刚性需求支出，需申请动用预算稳定调节基金2393万元，用于缓解财政收支矛盾，主要用于偿还银行贷款利息支出。

(四)一般公共预算支出调整情况

因本级一般预算收入调减27335万元、调整后一般公共预算收入113905万元，经调用预算稳定调节基金2393万元，加上级补助的转移性收入20158万元，兴庆区2018年总财力136456万元，按照收支平衡的原则，一般公共预算支出相应由人大四届二次会议批准的161398万元调整为136456万元，调减24942万元。调减的一般公共预算支出为:教育支出调减2000万元，社会保障和就业支出调减8700万元，农林水支出调减2000万元，其他支出11000万元，预备费调减1000万元，上解支出调减242万元。

二、置换债券收支情况

为做好地方债务化解工作，自治区财政厅核定兴庆区2018年置换债券资金3854万元，按照财政部《关于债券资金管理使用办法》的规定，置换债券资金主要用于:棚户区改造项目建设支出1463.31万元;公路建设项目支出622.231万元;保障性住房项目支出898.59万元;水利建设项目支出604万元;绿化项目建设支出186.46万元;其他建设项目支出70.8757万元。

2018年兴庆区财政预算执行中尽管减收增支因素较多，财政工作面临诸多困难和压力，但是兴庆区政府将继续攻坚克难，努力完成新的财政收支目标。

特此报告。

附件:2018年兴庆区一般公共预算收支调整简表(草案)

银川市兴庆区人民政府        

2018年12月21日