索 引 号 640104-107/2019-00003 文  号 生成日期 2019-02-03
发布机构 兴庆区住房和城乡建设局 责任部门 兴庆区住房和城乡建设局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

银川市兴庆区住房和城乡建设局2019年部门预算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


银川市兴庆区住房和城乡建设局

2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区及银川市有关工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业发展战略的方针政策和法规;研究拟定兴庆区建设事业特别是村镇建设事业、人防事业发展中长期规划、年度规划并组织实施.

2.负责银川市城市规划区以外村镇范围内农宅建设的规划选址审批、报批工作。

3.承担绕城高速公路圈外500米范围以外,除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理工作。

4.负责《建设项目选址意见书》许可、乡村建设规划许可、村镇建设工程开工许可等审核报批职责。

5.监督检查兴庆区投资项目的工程和质量安全责任履行情况;协调配合质监部门对辖区内建设工程进行监督管理工作。

6.执行建筑业科技政策、技术标准和规范,组织科技开发,推进科技进步,指导行业协会、学会工作。

7.负责建设行业法制宣传工作。

8.负责开展康居工程、相关康居工程的配套工作以及签订安置补偿协议、房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等拆迁安置工作。

9.负责老旧小区改造工作。

10.负责兴庆区政府投资建设的水厂、污水处理厂等设施的运营管理工作。

11.承担参与辖区抢险救灾、应急救援,突发事件的协调指挥工作。

12.负责人民防空工作。

13.承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

(一)综合办公室:

1.负责住房和城乡建设局党建、党风廉政、宣传文化、组织人事及工青妇等工作。

2.负责公文、档案、财务、考勤考核、后勤保障等工作。

(二)征收办公室:

1.负责宣传、贯彻、执行国家房屋征收与补偿的法律、法规和积极宣传征收政策法规。

2.认真执行自治区、银川市有关房屋征收与补偿的相关政策,了解和掌握本地区征收工作情况。

3.按照征地征收程序,完成两公告一登记工作,及时做好对实施征收范围内的房屋、人员等基本信息的采集、摸底调查和房屋丈量、测算工作,并制定测算报告。

4.根据银川市政府有关房屋征收的相关补偿政策制定安置补偿协议。

5.对征迁区域内的征收户签订安置补偿协议。

6.加强征收补偿资金日常管理及资金拨付,严格执行征收补偿各项管理制度,及时足额发放征地补偿款等各类补偿费用。

7.负责房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理及存档工作,负责建立、保存征收工作档案,增强征收档案的实用性和有效性。

8.根据征收补偿安置方案的意见,进行征收补偿安置工作。

9.指导相关乡镇、街道做好征收工作,深入基层帮助解决遇到的各种矛盾,推进征收工作有序进行。

10.积极做好征收群众思想工作,避免矛盾激化,确保安全无事故。

11.负责土地征收的的报批、核算工作以及签订安置补偿协议、房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等征收安置工作。

13.负责土地征收安置、项目监管工作。

(三)安置办公室:

1.草拟建设项目的说明书或项目的设计方案论证材料,负责到市有关部门办理立项申请。

2.依据项目投资计划,积极配合设计单位编制方案设计说明书。

3.负责办理建设工程规划许可证及建筑工程施工图设计文件、建设方案的审查。

4.负责办理消防、配套、供热、绿化、环保、人防等手续的审批,办理施工许可证。

5.协助市有关部门搞好工程标底的编制工作,搞好工程项目的招投标工作;遵守工作流程及管理制度。

6.办理勘察、设计、监理、监督和施工合同的鉴定及审查。

7.协助市有关部门办理项目概算、预算和结算的审查。

8.负责办理工程档案的归集、整理、移交及保存。

9.负责安置房建设的质量、安全、建筑材料的监督管理。

10.负责各安置区房屋分配工作;办理安置房房产证所需手续审核。

11.负责对各安置区房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理,维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序。

12.认真贯彻和执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法令、指示和标准,在住建局安全生产领导小组的领导下负责督查、指导所属施工单位的安全生产工作,组织对特种专业人员的安全技术培训和考核,组织开展各种安全活动,搞好劳动保护教育。

(四)村镇建设服务:

1.负责兴庆区规划区村镇范围内大、中、小型建设项目和农宅建设的规划选址审核报批工作。

2.负责《建设项目选址意见书》许可、乡村建设规划许可、村镇建设工程开工许可等审核报批工作。

3.监督检查兴庆区投资工程参建各方的安全责任履行情况,定期对工程建设相关单位进行安全监督检查。

4.协调配合质检部门对兴庆区工程质量进行监督、管理。

5.执行建筑业科技政策、技术标准和规范,组织科技开发,推进科技进步,指导行业协会、学会工作。

6.负责建设行业法制宣传工作。

(五)公共事务服务:

1.负责老旧小区摸底、改造、审核、评估、监督建设工作。

2.负责兴庆区投资建设的水厂、污水处理厂等设施的运营管理工作。

3.负责民防工作。

4.承担参与辖区抢险救灾、应急救援,突发事件的协调指挥工作。

三、人员编制和领导职数

行政编制人员7人,领导职数:局长1名,副局长3名;事业编18人;政聘人员18人,公岗人员8人,临聘人员13人,西部志愿者1人。 

银川市兴庆区住房和城乡建设局为一级独立核算预算单位。


银川兴庆区住房和城乡建设局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1620.087413

一、本年支出

1620.087413

1620.087413

0.000000

(一)一般公共预算财政拨款收入

1620.087413 

(一)一般公共服务支出

0.000000

0.000000

0.000000

(二)政府性基金预算财政拨款收入

0.000000 

(二)外交支出

0.000000

0.000000

0.000000



(三)国防支出

0.000000

0.000000

0.000000



(四)公共安全支出

0.000000

0.000000

0.000000



(五)教育支出

0.000000

0.000000

0.000000



(六)科学技术支出

0.000000

0.000000

0.000000



(七)文化旅游体育与传媒支出

0.000000

0.000000

0.000000



(八)社会保障和就业支出

59.418471 

59.418471 

0.000000



(九)卫生健康支出

20.382912 

20.382912 

0.000000



(十)节能环保支出

0.000000

0.000000

0.000000



(十一)城乡社区支出

1513.63325 

1513.63325 

0.000000



(十二)农林水支出

0.000000

0.000000

0.000000



(十三)交通运输支出

0.000000

0.000000

0.000000



(十四)资源勘探信息等支出

0.000000

0.000000

0.000000



(十五)商业服务业等支出

0.000000

0.000000

0.000000



(十六)金融支出

0.000000

0.000000

0.000000



(十七)自然资源海洋气象等支出

0.000000

0.000000

0.000000



(十八)住房保障支出

26.652780 

26.652780 

0.000000



(十九)粮油物资储备支出

0.000000

0.000000

0.000000



(二十)灾害防治及应急管理支出

0.000000

0.000000

0.000000



(二十一)其他支出

0.000000

0.000000

0.000000







二、上年结转结余

0.000000 

二、年末结转结余

0.000000

0.000000

0.000000

(一)一般公共预算财政拨款

1620.087413 

(一)一般公共预算财政拨款

1620.087413 

1620.087413 

0.000000 

(二)政府性基金预算财政拨款

0.000000 

(二)政府性基金预算财政拨款

0.000000

0.000000

0.000000

收入总计

1620.087413 

支出总计    1620.087413

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

208

社会保障和就业支出 

59.418471

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

20805

行政事业单位离退休

39.721500

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.372500

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.349000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

20899

其他社会保障和就业支出

19.696971

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2089901

其他社会保障和就业支出

19.696971

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

210

卫生健康支出

20.382912

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

21011

行政事业单位医疗

20.382912

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2101101

行政单位医疗

17.768520

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2101103

公务员医疗补助

2.614392

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

212

城乡社区支出

1513.63325

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

21201

城乡社区管理事务

713.633250

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2120101

行政运行

398.633250

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2120199

其他城乡社区管理事务支出

315.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

21202

城乡社区规划与管理

300.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2120201

城乡社区规划与管理

300.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

21203

城乡社区公共设施

500.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2120399

其他城乡社区公共设施支出

500.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

221

住房保障支出

26.652780

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

22102

住房改革支出

26.652780

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2210201

住房公积金

26.652780

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

208

社会保障和就业支出 

0.000000

59.418471

59.418471

0.000000

59.418471

100.00%

20805

行政事业单位离退休

0.000000

39.721500

39.721500

0.000000

39.7215

100.00%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.000000

28.372500

28.372500

0.000000

28.3725

100.00%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.000000

11.349000

11.349000

0.000000

11.349

100.00%

20899

其他社会保障和就业支出

0.571552

19.696971

19.696971

0.000000

19.125419

3346.23%

2089901

其他社会保障和就业支出

0.571552

19.696971

19.696971

0.000000

19.125419

3346.23%

210

卫生健康支出

0.215680

20.382912

20.382912

0.000000

20.167232

9350.53%

21011

行政事业单位医疗

0.215680

20.382912

20.382912

0.000000

20.167232

9350.53%

2101101

行政单位医疗

0.215680

17.768520

17.768520

0.000000

17.55284

8138.37%

2101103

公务员医疗补助

0.000000

2.614392

2.614392

0.000000

2.614392

100.00%

212

城乡社区支出

6337.105496

1513.63325

1513.63325

0.000000

-4823.472246

-76.11%

21201

城乡社区管理事务

576.609161

713.633250

713.633250

0.000000

137.024089

23.76%

2120101

行政运行

509.184161

398.633250

398.633250

0.000000

-110.550911

-21.71%

2120101

一般行政管理事务

34.800000

0.000000

0.000000

0.000000

-34.8

-100.00%

2120199

其他城乡社区管理事务支出

32.625000

315.000000

0.000000

315.000000

282.375

865.52%

21202

城乡社区规划与管理

0.000000

300.000000

0.000000

300.000000

300.000000

100.00%

2120201

城乡社区规划与管理

0.000000

300.000000

0.000000

300.000000

300.000000

100.00%

21203

城乡社区公共设施

5760.496335

500.000000

0.000000

500.000000

-5260.496335

-91.32%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5760.496335

500.000000

0.000000

500.000000

-5260.496335

-91.32%

221

住房保障支出

0.323520

26.652780

26.652780

0.000000

26.32926

8138.37%

22102

住房改革支出

0.323520

26.652780

26.652780

0.000000

26.32926

8138.37%

2210201

住房公积金

0.323520

26.652780

26.652780

0.000000

26.32926

8138.37%


四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

405.0874133

394.2874133

10.8000000

301

一、工资福利支出

387.8014133

387.8014133

0.0000000

30101

基本工资

85.5825000

85.5825000

0.0000000

30102

津贴补贴

68.1018750

68.1018750

0.0000000

30103

奖金

7.1318750

7.1318750

0.0000000

30106

伙食补助费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30107

绩效工资

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.3725000

28.3725000

0.0000000

30109

职业年金缴费

11.3490000

11.3490000

0.0000000

30110

职工基本医疗保险缴费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30111

公务员医疗补助缴费

2.6143923

2.6143923

0.0000000

30112

其他社会保障缴费

37.4654910

37.4654910

0.0000000

30113

住房公积金

26.6527800

26.6527800

0.0000000

30114

医疗费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30199

其他工资福利支出

120.5310000

120.5310000

0.0000000

302

二、商品和服务支出

16.7400000

5.9400000

10.8000000

30201

办公费

10.8000000

0.0000000

10.8000000

30202

印刷费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30203

咨询费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30204

手续费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30205

水费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30206

电费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30207

邮电费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30208

取暖费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30209

物业管理费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30211

差旅费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30212

因公出国(境)费用

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30213

维修(护)费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30214

租赁费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30215

会议费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30216

培训费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30217

公务接待费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30218

专用材料费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30224

被装购置费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30225

专用燃料费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30226

劳务费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30227

委托业务费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30228

工会经费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30229

福利费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30231

公务用车运行维护费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30239

其他交通费用

5.9400000

5.9400000

0.0000000

30240

税金及附加费用

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30299

其他商品和服务支出

0.0000000

0.0000000

0.0000000

303

三、对个人和家庭的补助

0.5460000

0.5460000

0.0000000

30301

离休费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30302

退休费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30303

退职(役)费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30304

抚恤金

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30305

生活补助

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30306

救济费

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30307

医疗费补助

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30308

助学金

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30309

奖励金

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30310

个人农业生产补贴

0.0000000

0.0000000

0.0000000

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.5460000

0.5460000

0.0000000

310

四、资本性支出

0.0000000

0.0000000

0.0000000

31002

办公设备购置

0.0000000

0.0000000

0.0000000

31003

专用设备购置

0.0000000

0.0000000

0.0000000

31007

信息网络及软件购置更新

0.0000000

0.0000000

0.0000000

31099

其他资本性支出

0.0000000

0.0000000

0.0000000

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.7

0

0.7

0

0.7

0

0.7

0

0.7

0

0.7

0

0

0

0

0

0

0



















六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

14996.170000 

0.000000 

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000 

0.000000

0.000000











七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1620.087413

一、行政支出

1620.087413

(1)一般公共预算财政拨款收入

1620.087413

其中:财政拨款支出

1620.087413

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

0.000000

非同级财政拨款支出

0.000000

二、事业预算收入

0.000000

二、事业支出

0.000000

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

0.000000

其中:财政拨款支出

0.000000

纳入财政专户管理的非税收入

0.000000

非同级财政拨款支出

0.000000

三、上级补助预算收入

0.000000

三、经营支出

0.000000

四、附属单位上缴预算收入

0.000000

四、上缴上级支出

0.000000

五、经营预算收入

0.000000

五、对附属单位补助支出

0.000000

六、债务预算收入

0.000000

六、投资支出

0.000000

七、非同级财政拨款预算收入

0.000000

七、债务还本支出

0.000000

八、投资预算收益

0.000000

八、其他支出

0.000000

九、其他预算收入

0.000000







本年收入合计

1620.087413

本年支出合计

1620.087413





十、上年结转

0.000000

九、年末结转结余

0.000000

(1)财政拨款结转

0.000000

(1)财政拨款结转

0.000000

其中:一般公共预算财政拨款收入

0.000000

其中:一般公共预算财政拨款收入

0.000000

政府性基金预算财政拨款收入

0.000000

政府性基金预算财政拨款收入

0.000000

(2)非财政拨款结转

0.000000

(2)财政拨款结余

0.000000

其中:本级横向财政拨款

0.000000

其中:一般公共预算财政拨款收入

0.000000

非本级财政拨款

0.000000

政府性基金预算财政拨款收入

0.000000

十一、上年结余

0.000000

(3)非财政拨款结转

0.000000

(1)财政拨款结余

0.000000

其中:本级横向财政拨款

0.000000

其中:一般公共预算财政拨款收入

0.000000

非本级财政拨款

0.000000

政府性基金预算财政拨款收入

0.000000

(4)非财政拨款结余

0.000000

(2)非财政拨款结余

0.000000

其中:本级横向财政拨款

0.000000

其中:本级横向财政拨款

0.000000

非本级财政拨款

0.000000

非本级财政拨款

0.000000

(5)专用结余

0.000000

(3)专用结余

0.000000

(6)经营结余

0.000000

(4)经营结余

0.000000







收入总计

1620.087413

支出总计

1620.087413

八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1620.087413

1620.087413

1620.087413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合  计

1620.087413

1620.087413

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

208

59.418471

59.418471

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

20805

39.721500

39.721500

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2080505

28.372500

28.372500

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2080506

11.349000

11.349000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

20899

19.696971

19.696971

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2089901

19.696971

19.696971

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

210

20.382912

20.382912

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

21011

20.382912

20.382912

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2101101

17.768520

17.768520

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2101103

2.614392

2.614392

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

212

1513.63325

1513.63325

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

21201

713.633250

713.633250

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2120101

398.633250

398.633250

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2120199

315.000000

315.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

21202

300.000000

300.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2120201

300.000000

300.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

21203

500.000000

500.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2120399

500.000000

500.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

221

26.652780

26.652780

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

22102

26.652780

26.652780

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2210201

26.652780

26.652780

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

208

59.418471

59.418471

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000


银川市兴庆区住房和城乡建设局

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区住房和城乡建设局2019年财政拨款收入预算1620.087413万元,其中:本年收入1620.087413万元,包括一般公共预算拨款1620.087413万元,政府性基金预算拨款 0.00万元;上年结转结余0.00万元。支出预算1620.087413万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出59.418471万元、卫生健康支出20.382912万元、城乡和社区支出1513.63325万元、住房保障支出26.652780万元。

二、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市兴庆区住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1620.087413万元,其中:本年收入安排支出1620.087413万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数(决算数)减少19819.171600万元,下降92.44%,下降原因为部分项目资金来源不确定,未纳入预算中核算。

人员经费394.2874133万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资85.5825万元、津贴补贴68.101875万元、奖金7.131875万元、社会保障缴费106.4541633万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出120.531000万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金15.08万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0.546000万元;

公用经费16.740000万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费10.800000万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.04万元、水费0、电费12万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.29万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费5.940000万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置、专用设备购置0.00万元。

(二)项目支出情况说明

银川市兴庆区住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款项目支出1215.0000万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支3623.920200万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算100.0000万元,2018年执行数(决算数)增加100.0000万元,下降100.00%。主要用于我单位二级部门拆迁办及我单位临时聘用人员工资发放、聘请专家费及律师事务所等与项目有关的咨询支付。

三、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区住房和城乡建设局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少 0.7万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少) 0万元;公务用车运行费减少0.7万元,主要原因是因为车改,我单位公务车全部停用;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区住房和城乡建设局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2019年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区住房和城乡建设局2019年收入总预算1620.087413万元,其中:本年收入1620.087413万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算1620.087413万元,其中:本年支出1620.087413万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1620.087413万元,占100.00 %;事业预算收入0万元,占  0 %;上级补助预算收入 0万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0万元,占 0 %;经营预算收入 0万元,占0 %;债务预算收入 0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入 0万元,占 0%;投资预算收益 0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出 1620.087413万元,占100.00%;事业支出0 万元,占0%;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占0%;投资支出 0 万元,占0 %;债务还本支出 0万元,占0 %;其他支出 0 万元,占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川兴庆区住房和城乡建设局无所属行政单位和参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算120.80万元,比2018年预算增加50万元,增加70.62%。主要原因是:因将拆迁办并入我单位,故本年运行经费增加。

(二)政府采购情况

2019年,银川兴庆区住房和城乡建设局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川兴庆区住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋8,735.00平方米,价值0万元;土地 0 平方米,价值 0万元;车辆3辆,价值23.8523万元;办公家具价值51.7511万元;其他资产价值21.6837万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋8,735.00平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆3辆,价值23.8523万元;办公家具价值51.7511万元;其他资产价值21.6837万元。

所属单位房屋 0 平方米,价值 0万元;土地0 平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

(四)预算绩效情况

2019年银川兴庆区住房和城乡建设局重点项目绩效评价:我单位2019年重点项目有民族花园环境提升改造工程、60大庆换金综合整治项目、老旧小区改造项目及城区内支路及小街巷设施管护工程。其中民族花园环境提升改造工程使用资金212万元,60大庆换金综合整治项目使用资金82万元,老旧小区改造项目500万元,城区内支路及小街巷设施管护工程300万元。

(五)其他需说明的事项

银川兴庆区住房和城乡建设局

2019年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。