目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
兴庆区征地拆迁办公室于2007年8月成立,负责兴庆区范围内农村集体土地征收及房屋调查、丈量、测算、拆迁工作。
二、机构设置
1、兴庆区征地拆迁办公室于2007年8月成立，属临时机构，现有工作人员由抽调人员、长期聘用人员、公岗人员、临时聘用人员组成。
2、根据部门决算编报要求，纳入兴庆区征地拆迁办公室2017年度部门决算编报范围的单位共1个，为兴庆区征地拆迁办公室本级部门。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计265966023.83元，支出总计268533200.04元。与2016年相比，收入总计各减少373338871.14元，下降140%，主要原因是：2017年度拆迁项目相比2016年度减少六个，项目资金拨付减少。支出总计减少344246343.39元，下降128.2%，主要原因是：2017年度拆迁项目相比2016年度减少六个，项目资金拨付减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计265966023.83元，其中：财政拨款收入155243480.54元，占58.37%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入110722543.29元，占41.63%主要为：各项目征收补偿款及项目过渡期租房费。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计268533200.04元，其中：基本支出975828.42元，占0.36%；项目支出267557371.62元，占99.64%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计155243480.54元，支出总计91070221.2元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少214058523.83元，下降137.88%，主要原因是：2017年度拆迁项目减少同比上年减少6个，本级资金减少，市级项目资金未能按时拨付到位。与2016年相比，财政拨款支出总计增加78700606.11元，增长86.42%，主要原因是:2017年拆迁项目款项在其他支出中比重增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出91070221.2元，占本年支出合计的33.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78700606.11元，增长86.42%，主要原因是：因项目不确定性，无法列入财政预算，为确保项目顺利进行，财政追加拨付资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出91070221.2元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：
一般公共服务（类）支出975828.42元，占1.07%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出3000000元，占3.29%；住房保障（类）支出0元，占0%，城乡社区支出支出78689792.78元，占86.41%,；其他支出8404600元，占9.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700000元，支出决算为91070221.2元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是市级项目资金未能及时到位，兴庆区本级追加资金；二是项目实施存在不确定性，无法在预算中明确体现；
其中（按支出功能分类说明）：
1、一般公共服务（类）支出975828.42元，占1.07%；
2、教育（类）支出0元，占0%；
3、科学技术（类）支出0元，占0%；
4、文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；
5、社会保障和就业（类）支出0元，占0%；
6、农林水（类）支出3000000元，占3.29%；
7、住房保障（类）支出0元，占0%，
8、城乡社区支出支出78689792.78元，占86.41%；
9、其他支出8404600元，占9.23%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出975828.42元，其中：人员经费0元，公用经费975828.42元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：兴庆区拆迁办为临时机构，人员编制在兴庆区住建局，无工资福利支出；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
2.商品和服务支出926730.42元，较2017年度年初预算数增加276730.42元，增长29.86%，主要原因是：人员临聘人员增加，劳务费增加，因2017年项目时间紧，任务重，单位车辆出车时间增加，公务车运行维护费增加；较2016年决算数增加67276.33元，增长7.26%。
3.对个人和家庭的补助0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：兴庆区拆迁办为临时机构，人员编制在兴庆区住建局；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
4.其他资本性支出49098元，较2017年度年初预算数增加902元，增长1.84%，主要原因是购买办公用品；较2016年决算数增加20698元，增长42.16%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为135000元，支出决算为164050.91元，完成预算的121.52%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为164050.91元，完成预算的121.52%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因2017年项目时间紧，任务重，单位车辆出车时间增加，公务车运行维护费增加。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加26250.91元，增长16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加26250.91元，增长16%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：因2017年项目时间紧，任务重，单位车辆出车时间增加，公务车运行维护费增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决164050.91元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出164050.91元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出164050.91元，主要用于公务车运行油费、维修费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：无国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无国（境）外接待费。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入64079109.1元，本年支出82509093.87元，年末结转和结余13119770.2元。较2016年决算数减少18339984.77元，降低139.78%，主要原因是：市级项目资金未及时到位，预算资金减少。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：
1、2120801 征地和拆迁补偿支出：32150321.17元；
2、2120803 城市建设支出：1210000元；
3、2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：49148772.7元；
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。
（二）政府采购情况说明
2017年，兴庆区征地拆迁办公室政府采购预算1452112元，支出决算总额1361355元，完成年初预算的93.75%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算1452112元，支出决算总额1361355元，完成年初预算的93.75%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区征地拆迁办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目19个，二级项目0个，共涉及预算资金20049.227万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区征地拆迁办公室今年在部门决算中未增加其他项目。根据年初设定的绩效目标，现有2个项目自评得分为95分。发现的主要问题：
一是征地拆迁政策不连贯，人为增大工作难度。原有的银政发【2003】34号文件与新出台的宁政发【2010】3号和银政发【2010】240号文件中的补偿标准差距过大，没有连贯性，造成同地不同价，一个庄点两个政策，政策性造成拆行难度增大。
二是对接沟通不畅，资金拨付手续多，未能按时到位。上级主管部门与三区具体实施部门在项目具体测算上对接沟通不够，补偿标准和数量往往差距大；有些重点项目时间紧、任务重、资金需求量大，但由于资金拨付程序过多，不能按时拨付，影响工作进度。
三是征地拆迁与安置不同步，造成一定的社会不稳定隐患。由于银川市城市总体规划设计不断调整，项目建设用地位置经常变更，使一些拆迁安置项目无法实施，拆迁补偿款、安置费、过渡费无法按期拨付，形成债务。经常是拆迁安置协议18个月，安置项目建设却遥遥无期，被拆迁群众对此意见强烈，因安置不到位集体上访时有发生，给辖区政府造成了一定的不稳定因素。
下一步改进措施：
一是建议区、市政府及上级主管部门尽快完善征地拆迁有关政策，确保政策的连续性和延续性。
二是建议区、市政府及上级主管部门理顺机制，加强上下之间的协调沟通，减少资金的审批拨付中间环节。
三是建议做好前期规划准备工作，确保征地拆迁安置同步，消除不稳定隐患。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2017年拆迁办严格按照项目进度拨付征收补偿款200492270元，涉及宝丰健康城、颐和盛世、碧桂园、滨河黄河湿地公园、银川嘉河生态养老院项目、银西高铁项目、等项目及因超期未安置拨付的过渡费。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2017年各征地拆迁项目都能按期完成，项目进度款及时支付，未出现拖延问题。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
