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索引号	640104-107/2019-00102	文　　号		生成日期	2019-09-04
发布机构	兴庆区住房和城乡建设局	责任部门	兴庆区住房和城乡建设局	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

2018年度兴庆区征地拆迁办公室部门决算

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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区征地拆迁办公室概况

一、部门职责

兴庆区征地拆迁办公室于2007年8月成立，属临时机构，现有工作人员由抽调人员、长期聘用人员、公岗人员、临时聘用人员、“三支一扶”学生组成，职责是负责兴庆区范围内农村集体土地征收及房屋调查、丈量、测算、拆迁工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区征地拆迁办公室2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
公开01表公开部门：银川市兴庆区征拆迁办公室金额单位：元公开部门：银川市兴庆区征地拆迁办公室
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	114565041.18	一、一般公共服务支出	28	745544.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2	103544796	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	92531152.4	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8	0 0	八、社会保障和就业支出	35	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	214695474.74
	12		十二、农林水支出	39	4200000
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	207096193.58	本年支出合计	51	219641019.16
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	48236986.37	年末结转和结余	53	35692160.79
总计	27	255333179.95	总计	54	255333179.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
公开02表公开部门：银川市兴庆区征拆迁办公室金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	207096193.58	114565041.18	0	0	0	0	92531152.4
201			一般公共服务支出	621812.84	621812.84	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	202,274,380.74	109,743,228.34	0	0	0	0	92,531,152.40
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	196075948.4	103544796	0	0	0	0	92531152.4
21203			城乡社区公共设施	6198432.34	6198432.34	0	0	0	0	0
213			农林水支出	4200000	4200000	0	0	0	0	0
										0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
公开03表公开部门：银川市兴庆区征地拆迁办公室金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	219641019.16	745544.42	218895474.74	0	0	0
201			一般公共服务支出	745544.42	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	214695474.74	0	214695474.74	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	6198432.34	0	6198432.34	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	208497042.4	0	208497042.4	0	0	0
213			农林水支出	4200000	0	4200000	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表公开部门：银川市兴庆区征地拆迁办公室金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11020245.18	一、一般公共服务支出	29	745544.42	745544.42	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	103544796	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0	0	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	104035668.34	6198432.34	97837236
	12		十二、农林水支出	40	4200000	4200000	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	114565041.18	本年支出合计	52	108981212.76	11143976.76	97837236
年初财政拨款结转和结余	25	9028190.13	年末财政拨款结转和结余	53	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	491919.93		54	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	8536270.2		55	0	0	0
总计	28	123593231.31	总计	56	123593231.31	11512165.11	112081066.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表公开部门：银川市兴庆区征地拆迁办公室金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11143976.76	745544.42	10398432.34
201			一般公共服务支出	745544.42	745544.42	0
212			城乡社区支出	6198432.34	0	6198432.34
213			农林水支出	4200000	0	4200000



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表公开部门：银川市兴庆区征地拆迁办公室金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费	12083.5	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	29575
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	2404.13	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7289.32	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7738	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14930	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	234628	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	125817	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	7370	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	137310.97	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	166398.5	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计					745544.42
合计		745544.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表公开部门：银川市兴庆区征地拆迁办公室金额单位：元
2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150000		150000		150000		137311		137311		137311
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表公开部门：银川市兴庆区征地拆迁办公室金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		103544796	97837236		97837236
212			城乡社区支出		103544796	97837236	0	97837236
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		103544796	97837236	0	97837236
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		0	1795196	0	1795196

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计207096193.58元，支出总计219641019.16元。与上年相比，收入减少58869830.25元，下降22.1%，支出减少4889218.044元，下降1.8%，主要原因是本年市、本级新建项目减少，2018年实施上年度市、本级项目后续工作。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计207096193.58元，其中：财政拨款收入114565041.18元，占55.3%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入92531152.4元，占44.7%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计219641019.16元，其中：基本支出745544.42元，占0.3%；项目支出218895474.74元，占99.7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计114565041.18元，支出总计 108981212.76元。与上年相比，财政拨款收入减少40678439.36元，下降26.2%，财政拨款支出减少64598102.31元，下降37.2%,主要原因是本年市、本级新建项目减少、资金量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 11143976.76元，占本年支出合计的5.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79926244.44元，下降87.7%，主要原因是本年市、本级新建项目减少、资金量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11143976.76元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出745544.42元，占6.69%；城乡社区公共设施6198432.34元，占55.6%；农林水（类）支出4200000元，占37.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700000元，支出决算为 11143976.76 元，完成年初预算的1592%，其中：

1.一般公共服务（类）支出。年初预算为700000元，支出决算为 745544.42 元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因：日常公用经费中公务用车运行维护费增加。

2.城乡社区支出。年初预算为0元，支出决算为 6198432.34 元，决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加6198432.34元，其中：

2120399 其他城乡社区公共设施支出收入619.84万元，其中：花溪谷花卉物流园项目征收补偿款200万元，满春小康村征收补偿款100万元，掌政镇北京路环境整治茂盛七队征收补偿款119.84万元等。

2120801 征地和拆迁补偿支出10174.96万元，其中：清河街拓宽项目金达公司承担征地补偿款500万元，华电集中供热项目补偿款687.54万元，东郊水源地养殖场搬迁费2400万元，新干沟环境整治项目497.54万元，银青南侧砖厂及砂石厂环境整治项目立本砖厂补偿款300万元，银川国际动漫文创城项目征收补偿款1250万元，京藏高速防洪排涝租地费137.49万元，满春7队改造征收补偿款600万元，花卉湿地公园征收补偿款50.4万元，碧桂园项目征收补偿款750万元等。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出179.5196万元，其中：光华教师楼及假肢厂安置补助费177.83万元，光华门十队李金彦过渡费1.6896万元。

3.农林水支出。年初预算为0元，支出决算为4200000元，决算数大于预算数的主要原因：滨河水体净化项目征收补偿款420万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 11143976.76元，其中：人员经费0元，公用经费 11143976.76 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0元，较年初预算数增加0元，主要原因是本单位属临时机构，无人员经费。

2.商品和服务支出 715969.42 元，较年初预算数增加 715969.42 元，增加100%，主要原因是增加办公费12083.5元，手续费2404.13元，邮电费7289.32元、差旅费7738元、维护费14930元、劳务费234628元、委托业务费125817元等；较上年决算数减少675454.15元，下降48.5%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元；上年决算数也为0元。

4.资本性支出10428007.34元，较年初预算数增10428007.34元，增长100%，主要原因是办公设备购置增加29575元、拆迁补偿增加10398432.34元；较上年决算数减少79250790.29元，下降88.37%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为150000元，支出决算为 137310.97 元，完成年初预算的91.54%。与上年相比，减少26739.94元，下降16.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年拆迁办项目较2017年减少，出车次数减少，故车辆加油、修理次数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有产生因公出国费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为150000元，支出决算为 137310.97 元，完成年初预算的91.54%；比上年减少26739.94元，下降16.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年拆迁办项目较2017年减少，车辆修理次数减少。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出137310.97 元，主要用于汽车加油、修理等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8536270.2 元，本年收入 103544796 元，本年支出97837236元，年末结转和结余 14243830.2 元，本年收入较上年决算数减少39465686.9元，下降61.5%，主要原因是：实施项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)