目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区住房和城乡建设局单位概况
一、部门职责
第一条根据中共银川市委办公厅、银川市人民政府办公厅印发的《兴庆区机构改革方案》(银党办[2019]6号)制定本规定。
第二条兴庆区住房和城乡建设局是兴庆区政府组成部门，为正科级。挂兴庆区城市管理局、人民防空办公室、地震局牌子。
第三条兴庆区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、自治区党委、银川市委关于住房城乡建设工作的方针政策、决策部署和兴庆区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)研究拟定兴庆区建设事业、人防事业发展中长期规划、年度规划并组织实施。指导兴庆区村镇建设事业。
(二)承担绕城高速公路圈外500米范围以外，除自治区、银川市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理工作。
(三)根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实相关安全生产职责。协助兴庆区应急管理局开展辖区范围内建筑工地安全生产的监督管理工作，配合银川市完成兴庆区辖区范围内建筑工地工程质量、扬尘治理的监督管理;负责兴庆区政府性投资建筑工程项目质量、安全监管。
(四)执行建筑业科技政策、技术标准和规范。
(五)负责开展兴庆区康居工程、康居工程相关的配套工作以及安置补偿协议的签订、房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等拆迁安置工作。
(六)指导兴庆区老旧小区改造整治工作，协调低效用地再开发项目。
(七)负责兴庆区政府投资建设的污水处理厂等设施的运营管理工作。
(八)负责兴庆区建成区内支路及小街巷设施管护工作。
(九)负责人民防空工作.
(十)负责城乡市容环境管理，制定兴庆区城乡市容环境管理中长期发展规划、年度计划并组织实施。
(十一)负责兴庆区保障性住房保障对象家庭收入(财产)和住房状况审核工作。
(十二)按权限负责兴庆区物业小区业主大会、业委会的组建、换届、备案、指导和监督等工作。负责兴庆区物业管理活动的日常监督管理工作。
(十三)负责防震减灾工作。
(十四)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
(十五)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
(一)综合办公室
负责机关日常运转工作。负责机要、档案、保密、政务公开、政策宣传、财务、信访、考勤考核、党建、党风廉政、后勤保障等工作;承办局党组交办的其他事项。
(二)市容管理岗
负责城乡市容环境管理，制定兴庆区城乡市容环境管理中长期发展规划、年度计划并组织实施;配合银川市监督兴庆区辖区内建筑工程安全生产、工程质量等管理工作，定期对工程现场进行监督检查;负责兴庆区政府性投资建筑工程安全生产、质量监督管理工作;执行建筑业科技政策、技术标准和规范;负责建设行业法制宣传工作;承办局党组交办的其他事项。
(三)公共事务岗
负责老旧小区摸底、改造、审核报批、评估、监督建设工作;负责兴庆区投资建设的污水处理厂等设施的运营管理工作;负责兴庆区支路及小街巷市政设施养护工作;负责辖区内物业小区业主大会、业委会的组建、换届、备案、指导和监督等工作。负责辖区内物业管理活动的日常监督管理工作;承办局党组交办的其他事项。
(四)安置办公室
负责办理建设工程项目前期手续;负责办理工程档案的归集、整理、移交及保存;负责安置房建设的质量、安全、建筑材料的监督管理;负责各安置区房屋分配工作;办理安置房初始登记证所需手续及安置合同的审核;负责保障性住房保障对象家庭收入(财产)和住房状况审核工作:承办局党组交办的其他事项。
(五)地震和人防岗
负责兴庆区地震应急管理工作，建立地震应急机制和应急救援工作体系;制订地震应急预案，监督检查地震应急预案落实;组织防灾减灾知识宣传和教育工作;承担参与兴庆区抢险救灾、应急救援，突发事件的协调工作;负责民防工作;承办局党组交办的其他事项。
三、人员编制和领导职数
行政编制人员5人，领导职数：局长1名，副局长2名；事业编16人；政聘人员16人，公岗人员8人，临聘人员12人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计708102746.97元，支出总计501012812.34元。与上年相比，收入总计减少了148110152.98元，下降了17.30%，主要原因是上年度集中拨付专项债券资金较多、支总计减少535737602.44元，下降51.67%，主要原因是上年度集中支付专项债券资金及国开行贷款项目于上年度集中完成工程结算，支付工程尾款较多。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计708102746.97元，其中：财政拨款收入694941270.69元，占98%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入13161476.28元，占2%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计501012812.34元，其中：基本支出6198442.60元，占1%；项目支出494814369.74元，占99%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计694941270.69元，支出总计487175054.07元。与上年相比，财政拨款收入总计减少57426347.76元，下降7.63%。支总计减少11254710.37元，下降2.25%，主要原因是上年度集中支付专项债券资金及国开行贷款项目于上年度集中完成工程结算，支付工程尾款较多。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出367961920.79元，占本年支出合计的75.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239705793.82元，增长186.89%，主要原因是老旧小区改造项目、美丽村庄、特色小城镇项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出367961920.79元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出490500.00元，占0.13%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出395834.55元，占0.109%；卫生健康支出（类）支出167383.44元，占0.05%，城乡社区支出（类）支出193929458.90元，占52.70%，自然资源海洋气象等支出（类）支出3654.00元，占0.001%，支出农林水（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出171275089.90元，占46.55%，其他支出（类）支出1700000.00元，占0.46%。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4892858.01元，支出决算为367961920.79元，完成年初预算的7520.39%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为490500.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因支付贺麒唐徕小区拆迁补偿款。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.00元，支出决算为18530.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员文明城市将等。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为197773.44元，支出决算为197773.44元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为98886.72元，支出决算为3080.80元，完成年初预算的3.12%，决算数小于预算数的主要原因2020年退休人员补交职业年金。
5、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0.00元，支出决算为22578.04元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因公岗社保及工资等预算计划在兴庆区就创局核算。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为135245.11元，支出决算为153872.27元，完成年初预算的113.77%，决算数大于预算数的主要原因公岗社保及工资等预算计划在兴庆区就创局核算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为147665.28元，支出决算为149863.68元，完成年初预算的101.49%，决算数大于预算数的主要原因公岗社保及工资等预算计划在兴庆区就创局核算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17519.76元，支出决算为17519.76元，完成年初预算的100%。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3404338.50元，支出决算为5170809.58元，完成年初预算的151.89%，决算数大于预算数的主要原因用于支付2019年绩效考评将344800.00元，2019年至2020年办公楼取暖费301357.00元，2020年政聘人员政府效能奖256000.00元，政聘人员民族团结奖102000.00元等。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为1062160.60元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因支付鉴证咨询服务费900000.00元，银川五中教师楼安置费152040.60元。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为650000.00元，支出决算为143977.87元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）预算数的主要原因办公楼物业费预算调整至行政运行支出中支付。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0.00元，支出决算为1000000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因付通贵乡司家桥村美丽村庄整治建设款1000000.00元。
13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为186552510.85元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因支付农发行贷款项目贷款利息及本金78992426.02元，付老旧小区改造项目资金43600000.00元等。
13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00元，支出决算为3654.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因用于支付政府效能奖。
14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为0.00元，支出决算为9348800.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因支付全部用于支付2020年老旧小区改造项目。
15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0.00元，支出决算为8080000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年度兴庆区农村危房改造项目资金为中央、自治区、银川市补贴资金，故不在年初预算中核算。
16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0元，支出决算为49341828.40元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为：该科目主要用于老旧小区改造项目，该项目使用资金为2019年结余资金及本年中央、自治区补贴资金，故不在本年预算中核算。
17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为104253088.70元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因全部用于支付老旧小区改造项目资金。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为241429.20元，支出决算为251372.80元，完成年初预算的104.12%，决算数大于预算数的主要原因本年人员增加。
19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1700000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因支付法院关于宁夏住宅建设有限公司施工合同纠纷资金1500000.00元等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5966476.33元，其中：人员经费4707531.92元，公用经费1258944.41元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4663381.92元，较年初预算数增加1482141.41元，增长46.59%，主要原因是2020年人员增加、年终工资调增；较上年决算数减少136018.20元，下降2.83%。
2.商品和服务支出1258944.41元，较年初预算数增加1101104.41元，增长697.61%，主要原因是劳务费、委托业务费增加；较上年决算数减少965380.59元，下降43.40%。
3.对个人和家庭的补助44150.00元，较年初预算数增加19730.00元，增长80.79%，主要原因是2020年人员增加；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。
4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数增加0.00元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0.00元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无。
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
2.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
3.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
4.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余119196800.00元，本年收入98011265.00元，本年支出119213133.28元，年末结转和结余97994931.72元，较上年决算数减少388379083.00元，下降79.85%，主要原因是：新水桥二期项目已于2019年将专项债券资金125000000.00元支付完毕，大新三期项目基本已完工，本年渡工程款支付减少。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出34732365.00元，主要用于付银川市第一再生水厂征收补偿款(东方乳业)24732365.00元等。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出32088955.63元，主要用于付光耀上城二期项目补助资金10600000.00元、燕鸽五队项目工程款9520000.00元，掌政三期项目工程款3706221.00元等。
3、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）支出20000000.00元，主要用于支付燕庆四队项目回购房款20000000.00元。。
4、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）支出32042999.55元，主要用于老旧小区改造项目支出。
5、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出348813.10元，主要用于抗疫期间职工外出执勤口罩购买、消杀物资采购、盒饭购买等。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。
十、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2、2020年度本部门机关运行经费年初预算为157840.00元，支出决算为1258944.41元，完成年初预算的797.60%；比上年减少1077640.59元，下降46.12%。决算数大于预算数的主要原因用于支付2019年绩效考评将344800.00元，2019年至2020年办公楼取暖费301357.00元，2020年政聘人员政府效能奖256000.00元，政聘人员民族团结奖102000.00元等。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积0.00平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
