目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区住房和城乡建设局单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区住房和城乡建设局于2016年11月依据银川市兴庆区机构编制委员会《关于调整银川市兴庆区人民政府工作部门设置的通知》（银机编发【2016】63号），设立兴庆区住房和城乡建设局，挂银川市兴庆区民防局、拆迁安置办公室牌子，为银川市兴庆区人民政府工作部门。依据银兴政办发【2016】年131号文件《关于印发银川市兴庆区住房和城乡建设局主要职责 机构设置和人员编制规定的通知》，1.贯彻执行国家、自治区及银川市有关工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业发展战略的方针政策和法规；研究拟订兴庆区建设事业特别是村镇建设事业、人防事业发展中长期规定、年度规划并组织实施。2.负责银川市城市规划区以外村镇范围内农宅建设的规划选址审批、报批工作。3.承担绕城高速公路圈外500米范围以外，除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理工作。4.负责《建设项目选址意见书》许可、乡村建设规划许可、村镇建设工程开工许可等审批报批职责。5.监督检查兴庆区投资项目的工程和质量安全责任履行情况；协调配合质监部门对辖区内建设工程进行监督管理工作。6.执行建筑业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推进科技进步，指导行业协会、学会工作。7.负责建设行业法治宣传工作。8.负责开展康居工程、相关康居工程的配套工作及签订安置补偿协议、房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等拆迁安置工作。9.负责老旧小区改造工作。10.负责兴庆区政府投资建设的水厂、污水处理厂等设施的运营管理工作。11.承担参与辖区抢险救灾、应急救援，突发事件的协调指挥工作。12.负责人民防空工作。13.承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
综合办公室：
1. 负责的住房和城乡建设局党建、党风廉政、宣传文化、组织人事及工青妇等工作。
2. 负责公文、档案、财务、考勤考核、后勤保障等工作。
征收办公室
1. 负责宣传、贯彻、执行国家房屋征收与补偿的法律、法规和积极宣传征收政策法规。
2. 认真执行自治区、银川市有关房屋征收与补偿的相关政策，了解和掌握本地区征收工作情况。
3. 按照征地征收程序，完成两公告一登记工作，及时做好对实施征收范围内的房屋、人员等基本信息的采集、摸底调查和房屋丈量、测算工作，并制定测算报告。
4. 根据银川市政府有关房屋征收的相关补偿政策制定安置补偿协议。
5. 对征迁区域内的征收户签订安置补偿协议。
6. 加强征收补偿资金日常管理及资金拨付，严格执行征收补偿说的各项管理制度
安置办公室
村镇建设服务
公共事务服务
人员编制和领导职数
行政编制人员5人，领导职数：局长1名，副局长2名；事业编29人；政聘人员48人，公岗人员8人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 354,369,477.43 元，支出总计 571,044,906.01元。与上年相比，收入总计减少了353,733,269.54元，下降了49.96%，主要原因是2021年老旧小区项目指标减少及棚改项目投资减少、支出总计增加 70,032,093.67元，增长 13.98 %，主要原因是环卫中心外包服务费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 354,369,477.43 元，其中：财政拨款收入 353,130,420.68元，占99.65%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00元，占 0.00%；其他收入 1,239,056.75元，占 0.35%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 571,044,906.01 元，其中：基本支出 18,431,840.86元，占 3.23 %；项目支出 552,613,065.15 元，占 96.77 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %；经营支出 0.00元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00元，占 0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计 353,130,420.68 元，支出总计 511,763,645.06 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少341,810,850.01元，下降49.19%。支出总计增加 24,588,590.99 元，增长 5.05 %，主要原因是2020年老旧小区改造项目基本完工并完成工程结算、燕庆回购房项目也已全面完成房屋回购及安置工作，故项目工程尾款支付增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 428,454,925.06 元，占本年支出合计的 75.03 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60,493,004.27 元，增长16.44%，主要原因是增加环卫外包服务费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 428,454,925.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13,226.00 元，占 0.003 %；教育（类）支出 0.00 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 1,231,638.29 元，占 0.29 %；卫生健康支出（类）支出 431,334.72 元，占 0.10 %，城乡社区支出（类）支出 289,353,000.92 元，占 67.534 %，自然资源海洋气象等支出（类）支出 0.00 元，占 0.00 %，支出农林水（类）支出 0.00 元，占 0 %；住房保障（类）支出 135,660,634.13 元，占 31.663 %，其他支出（类）支出 1,765,091.00 元，占 0.41 %。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 145,929,596.00 元，支出决算为 428,454,925.06 元，完成年初预算的 293.60 %，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事物（款） 招商引资（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,226.00元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因本年度兴庆区住房和城乡建设局收到上级拨付招商引资工作奖补资金。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 169,162.00 元，支出决算为 418,049.98元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因本年度兴庆区市容环卫中心人员及其相关人员经费并入兴庆区住房和城乡建设局。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 84,581.00 元，支出决算为 307,226.24 元，完成年初预算的 3.12 %，决算数小于预算数的主要原因本年度兴庆区市容环卫中心人员及其相关人员经费并入兴庆区住房和城乡建设局。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 19,060.00 元，支出决算为 506,362.07 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因本年度兴庆区市容环卫中心人员及其相关人员经费并入兴庆区住房和城乡建设局。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 135,245.11 元，支出决算为 162,340.20 元，完成年初预算的 113.77 %，决算数大于预算数的主要原因兴庆区市容环卫中心人员及其相关人员经费并入兴庆区住房和城乡建设局。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 147,665.28 元，支出决算为 256,205.52 元，完成年初预算的 101.49 %，决算数大于预算数的主要原因兴庆区市容环卫中心人员及其相关人员经费并入兴庆区住房和城乡建设局。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 12,789.00 元，完成年初预算的 100 %。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3,927,975.00元，支出决算为 10,773,099.41元，完成年初预算的151.89%，决算数大于预算数的主要原因本年度行政运行科目中核算了大新三期、掌政四期、新水桥二期项目农发行贷款资金需归还贷款利息，该部分资金未纳入年初预算。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 100,000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是支付兴庆区宗教场所外立面修缮改造工程监理费10万，该笔资金未纳入年初预算。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为14,129,800.00 元，支出决算为 12,5003,999.22 元，完成年初预算的 22.15 %，决算数大于预算数的主要原因本年度兴庆区市容环卫服务中心并入兴庆区住房和城乡建设局，其相关业务一并并入，其中兴庆区城乡环境卫生市场化外包项目于2021年2月起由兴庆区住房和城乡建设局负责，该项目2021年预算指标由兴庆区市容环卫中心调整至兴庆区住房和城乡建设局，相关经费支出在其他城乡社区管理事务支出科目中核算。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,000,000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因付月牙湖乡美丽小城镇项目资金5,000,000.00元等，项目专项资金中央、自治区、银川市资金，故不在年初预算中核算。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 136,805,523.69 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是支付掌政四期、大新三期、新水桥二期项目农发行贷款利息及本金，且贷款利息及本金未纳入年初预算。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,520,378.60 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付主要用于核算兴庆区市容环境卫生服务中心外包服务项目中环卫人普发金，该资金年初预算由兴庆区市容环境卫生服务中心编制，于2021年2月调整至兴庆区住房和城乡建设局。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,150,000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是支付唐槐新村、唐徕旧城改造项目货币补偿款，该项目资金未能纳入年初预算。
15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 80,999,900.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是该科目中主要核算2020年老旧小区改造项目资金，该项目资金主要来源为为中央、自治区、银川市补贴资金，故不在年初预算中核算。
16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 0 元，支出决算为 4,251,600.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因为：该科目主要用于老旧小区改造项目，该项目使用资金为2019年结余资金及本年中央、自治区补贴资金，故不在本年预算中核算。
17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 71,021,147.99 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因全部用于支付老旧小区改造项目资金，该项目资金主要来源为中央、自治区、银川市补贴资金，故不在年初预算中核算。
18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 51,666,497.50 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因全部用于支付老旧小区改造项目资金，该项目资金主要来源为中央、自治区、银川市补贴资金，故不在年初预算中核算。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 219,960.00 元，支出决算为 621,488.64 元，完成年初预算的 104.12 %，决算数大于预算数的主要原因本年并入兴庆区市容环境卫生服务中心人员及其人员经费。
20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,765,091.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因支付兴庆区老旧小区加装电梯款930,000.00元、单位人员民族团结奖。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,426,256.66 元，其中：人员经费 12,249,146.58 元，公用经费 6177110.08 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 12,217,442.58 元，较年初预算数增加 8,729,977.58 元，增长 250.32 %，主要原因是2021年兴庆区市容环卫中心人员并入兴庆区住房和城乡建设局，人员相关指标资金一并转入兴庆区住房和城乡建设局；较上年决算数增加 7,554,060.66 元，增长 161.98 %。
2.商品和服务支出 131,019,240.50 元，较年初预算数增加 130,808,269.50 元，增长 620.03 %，主要原因是其他商品和服务支出中核算了预算外项目专项资金，130,172,145.78元；较上年决算数增长 8,603,677.80 元，增长 191.27 %。
3.对个人和家庭的补助55,854.00元，较年初预算数增加 10,344.00 元，增长 48.42 %，主要原因是2021年兴庆区市容环卫中心人员并入兴庆区住房和城乡建设局，人员相关指标资金一并转入兴庆区住房和城乡建设局；较上年决算数减少 180,834.44 元，减少 74.40 %。
4.其他资本性支出427,592,863.23元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0 %，主要原因是其他资本性支出主要用于项目支出，项目专项资金来源为中央、自治区、银川市拨付，不纳入年初预算中核算；较上年决算数减少 6,402,163.25 元，减少 13.02 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少 0.00 元，下降 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
97,994,844.82 元，本年收入 20,000,000.00 元，本年支出83,308,720.00 元，年末结转和结余 34686124.82 元，较上年决算数减少 63,308,806.90 元，下降 64.60 %，主要原因是：项目已完工交付使用，项目进度款支付较大，导致结转资金减少，其中：燕庆四六队“塞上凝聚力”项目商品房回购项目上年度结余38,038,720.00元，该项目于本年度已全面完成房屋回购及安置工作，剩余工程尾款同时完成支付；旧城南部改造项目于2020年收到项目资金20,000,000.00元，于2021年满足支付条件，已完成支付。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出20,000,000.00元，主要用于支付民乐安置区项目拆迁安置款20000000.00元。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出20,000,000.00元，主要用于支付宁夏富地房地产开发有限公司旧城南部改造项目款。
3、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）支出38,038,720.00元，主要用于支付燕庆四六队“塞上凝聚力”项目商品房回购项目38038720.00元。
4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出5,270,000.00元，主要用于大新三期项目工程款支付。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
21、2021年度本部门机关运行经费年初预算为 210,971.00 元，支出决算为 6,177,110.08 元，完成年初预算的 797.60 %；比上年增加 4,918,165.67 元，增长 390.65 %。决算数大于预算数的主要原因是用于本年度兴庆区市容环卫中心并入兴庆区住房和城乡建设局，人员一并并入，导致人员支出增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 辆、一般公务用车 3 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2021年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
