目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

参与市容环境卫生管理方面的规章、发展规划、技术标准和作业规范的制修订；受市容环境卫生行政主管部门委托,对辖区市容环境卫生保洁和固体废弃物(含生活垃圾、城市建筑垃圾、城市粪便等)收集运输处理的作业质量、设施设备运行、安全管理以及公共厕所规范化管理实行监督、检查，承担建成区市容环境卫生项目考核的具体工作;对辖区环境卫生中标企业实施监督管理;负责市容环境卫生数字化监管平台的管理;负责环境卫生新技术,新工艺的推广应用和培训;负责重大活动和突发事件市容环境卫生应急保障工作;确保辖区环境卫生工作合理有序,健康高效、和谐平衡发展,促进环卫工作再上新台阶。

二、机构设置

1.机构情况

银川市兴庆区市容环境卫生服务中心部门预算本级预算。无纳入银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2022年部门预算编制的二级预算单位。

2.人员情况

2022年底兴庆区住建局实有人数46人，其中在编人员14名,政府聘用人员32名。遗属人员2人。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9773709.62元，支出总计9743709.62元。与上年相比，收入增加9298287.32元，增长1955.8%，支出增加8621093.93元，增长767.95%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9773709.62元，其中：财政拨款收入9743709.62元，占99.69%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入30000元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9743709.62元，其中：基本支出9743709.62元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9743709.62元，支出总计9743709.62元。与上年相比，财政拨款收入增加9372287.32元，增长2523.35%，支出增加8725093.93元，增长856.56%，主要原因是2021年度环卫中心人员并入住建局核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9743709.62元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出支出增加8725093.93元，增长856.56%，主要原因是2021年度环卫中心人员并入住建局核算。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9743709.62元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：其中：社会保障和就业支出4,171,274.62元，占42.81%；卫生健康支出210,584.81元，占2.16%；城乡社区支出4,930,761.19元，占50.60%；住房保障支出431,089.00元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6384129.04元，支出决算为9743709.62元，完成年初预算的152.62%，其中：

社会保障和就业支出4,171,274.62元，占42.81%；卫生健康支出210,584.81元，占2.16%；城乡社区支出4,930,761.19元，占50.60%；住房保障支出431,089.00元，占4.42%，决算数大于预算数的主要原因一是2022年度预算中未将人员社保及住房公积金进行明细分类，二是2022年度追加预算发放人员绩效等。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9743709.62元，其中：人员经费9571944.54元，公用经费171765.08元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出7055130.99元，较年初预算数增加2655891.95元，增长60.37%，主要原因是一是2022年度预算中未将人员社保及住房公积金进行明细分类，二是2022年度追加预算发放人员绩效等；较上年决算数增加6695153.79元，增长1859.88%，主要原因为环卫中心2021年度人员纳入住建局核算。

2.商品和服务支出171765.08元，较年初预算数减少86344.92元，下降33.45%，主要原因是公务用车维护支付减少；较上年决算数增加160319.98元，增长1400.77%，主要原因为环卫中心2021年度人员纳入住建局核算。

3.对个人和家庭的补助2516813.55元，较年初预算数增加890033.55元，增长54.71%，主要原因是追加预算发放退休人员城市文明奖等；较上年决算数增加2516813.55元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为140000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为140000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是环卫中心属于业务用车，2022年度预算14万元，共计发生支出5.37万元。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为258110元，支出决算为171765.08元，完成年初预算的66.55%；比上年增加160319.98元，增长1400.77%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2022年度环卫中心厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积1002.2平方米，共有车辆199辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车199辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。环卫中心本年度无项目支出，无需开展绩效自评。
第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)