中央政府网 宁夏政府网 银川政府网 登录个人中心 无障碍浏览 长者模式
本站已启用无障碍浏览系统,欢迎点击访问!
索 引 号 11640102MB0U40499C/2023-00046 文  号 生成日期 2022-12-04
发布机构 兴庆区住房和城乡建设局 责任部门 兴庆区住房和城乡建设局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

2021年度 兴庆区市容环境卫生服务中心部门决算

保护视力色:          字体颜色: 【      绿】         恢复默认

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区市容环境卫生服务中心概况

一、部门职责

参与市容环境卫生管理方面的规章、发展规划、技术标准和作业规范的制修订;受市容环境卫生行政主管部门委托,对辖区市容环境卫生保洁和固体废弃物(含生活垃圾、城市建筑垃圾、城市粪便等)收集运输处理的作业质量、设施设备运行、安全管理以及公共厕所规范化管理实行监督、检查,承担建成区市容环境卫生项目考核的具体工作;对辖区环境卫生中标企业实施监督管理;负责市容环境卫生数字化监管平台的管理;负责环境卫生新技术,新工艺的推广应用和培训;负责重大活动和突发事件市容环境卫生应急保障工作;确保辖区环境卫生工作合理有序,健康高效、和谐平衡发展,促进环卫工作再上新台阶.

二、机构设置

根据兴庆区机构编制委员会及人社局相关文件精神,现有48名工作人员(其中在编人员14名,政府聘用人员34名),设主任1名。内设中心综合办公室、城市督查组(含环境卫生督查室、清洁清运督查室)等。

(一)中心综合办公室

主要负责党的建设、党风廉政、公文处理、会议会务、材料撰写、 资料报送、考核核算、工作协调;人事管理、资产管理、档案管理、工青妇; 信息收集、宣传报道、 经验总结等工作。配备内务办公车1辆,设主任1名。

(二)城市督查组

1、环境卫生督查室。主要负责对建成区范围内南北两片区外包服务公司环卫作业、设施设备、车辆运行、办公场所等情况进行协调管理,巡查检查、考核评分; 同时对各街道办事处从事监管考核人员进行指导和培训。

环境卫生督查室按照南北两片区外包服务分为环境卫生督查一组、环境卫生督查二组;配备督查办公用车各1辆,设组长各1名。

2、清洁清运督查室。主要负责对建成区范围内南北两片区外包服务公司公厕管理、垃圾清运、设施设备、车辆运行等情况进行协调管理、巡查检查、考核评分,同时对各街道办事处从事监管考核人员进行指导和培训。配备督查办公用车1辆,设组长1名。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件2

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计475422.30元,支出总计1122615.69元。与上年相比收入减少了46382783.76元,下降98.99%,支出总计减少48231113.37元,下降97.73%,主要原因是根据中共银川市兴庆区委机构编制委员会文件银兴机编发【2021】2号,将兴庆区市容环境卫生服务中心由政府直属正科级事业单位调整为兴庆区住房和城乡建设局所属副科级事业单位,核定全额事业编制14名,领导职数1名(副科级),2021年2月我单位所有人员(在编14人,政府聘用人员34人)调整至兴庆区住房和城乡建设局,并将所有指标和余额转至兴庆区住房和城乡建设局,因此造成环卫中心2021年收支与上年度大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计475422.30元,其中:财政拨款收入371422.30元,占78.12%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入104000.00元,占21.88%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1122615.69元,其中:基本支出371422.30元,占33.09%;项目支出751193.39元,占66.91%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计371422.30元,支出总计1122615.69元。与上年相比,财政拨款收入减少42709309.69元,下降99.14%,财政拨款支出减少42706894.56,下降97.44%,主要原因是根据中共银川市兴庆区委机构编制委员会文件银兴机编发【2021】2号,将兴庆区市容环境卫生服务中心由政府直属正科级事业单位调整为兴庆区住房和城乡建设局所属副科级事业单位,核定全额事业编制14名,领导职数1名(副科级),2021年2月我单位所有人员(在编14人,政府聘用人员34人)调整至兴庆区住房和城乡建设局,并将所有指标和余额转至兴庆区住房和城乡建设局,机构改革、人员分流、经费减少。因此改革情况造成环卫中心2021年收支与上年度大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1018615.69元,占本年支出合计的90.74%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少41810894.56元,下降97.62%,主要原因是2021年2月我单位所有人员(在编14人,政府聘用人员34人)调整至兴庆区住房和城乡建设局,并将所有指标和余额转至兴庆区住房和城乡建设局,机构改革、人员合并、经费减少。 

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1018615.69元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 元,占 0%;社会保障和就业(类)支出8175.20元,占0.8%;卫生健康支出0元,占0%;节能环保支出0元,占0%;城乡社区支出777062.09元,占76.29%;住房保障(类)支出0.00元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%;其他支出233378.40元,占22.91%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6778678.00元,支出决算为1018615.69元,完成年初预算的15.03%,其中:

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为836965.00元,支出决算为8175.20元,完成年初预算的0.98%,决算数小于预算数的主要原因机构改革,2021年2月我单位所有人员(在编14人,政府聘用人员34人)调整至兴庆区住房和城乡建设局,并将所有指标和余额转至兴庆区住房和城乡建设局,人员合并、经费减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因原因机构改革,人员减少。。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,主要原因主要原因机构改革,2021年2月我单位所有人员(在编14人,政府聘用人员34人)调整至兴庆区住房和城乡建设局,并将所有指标和余额转至兴庆区住房和城乡建设局,人员合并。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为300657.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因机构改革,2021年2月我单位所有人员(在编14人,政府聘用人员34人)调整至兴庆区住房和城乡建设局,并将所有指标和余额转至兴庆区住房和城乡建设局,人员合并、经费减少。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为371331.06元,支出决算为371331.06元,完成年初预算的100%,主要原因用于支付滨河家园一村公厕项目。

10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)  城乡社区环境卫生(项)。年初预算为42483.93元,支出决算为405731.03元,完成年初预算的955.02%,决算数大于预算数的主要原因主要用于支付在编人员工资、各类奖金等。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)    其他应急管理支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为233378.40元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因用于支付付环卫中心步行街美化打造、烟灰缸草垫等制作费21578.40元,付“环卫体验日”报刊广告费24000.00元,付姚森五金经销部防风簸箕款45000.00元,付宁夏净达清洁服务有限公司垃圾箱和果皮箱采购,142800.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出371422.30元,其中:人员经费359977.20元,公用经费11445.10元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出359977.20元,较年初预算数减少5692276.80元,下降94.05%,主要原因是机构改革、2021年2月我单位所有人员(在编14人,政府聘用人员34人)调整至兴庆区住房和城乡建设局,并将所有指标和余额转至兴庆区住房和城乡建设局,人员合并、经费减少;较上年决算数减少11760582.21元,下降49.66%。

2.商品和服务支出11445.10元,较年初预算数增加11445.10元,增长100%,主要原因是支付张书林养老保险及滞纳金。

3.对个人和家庭的补助40223.93元,较年初预算数增加2582096.58元,增长2068.99%,主要原因是支付环卫工人补助;较上年决算数增加1163700.58元,增长7540.85%。

4.其他资本性支出475331.06元,较年初预算数20000增加453331.06元,增长2376%,主要原因是该笔资金调整用于调整支付付2018年兴庆区农村公厕建设工程款371331.06等;较上年决算数减少38362元,下降8%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0.00元,下降0%,决算数小于年初预算数的主要原因是无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中:国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%,具体支出:抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)支出10.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

1、2021年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算0元,完成年初预算的0%;比上年减少元,下降0%。决算数大于预算数的主要原因无

2、(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积904平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车辆;单价万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。


第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

扫一扫在手机上查看当前页面