银川市兴庆区兴庆区拆迁办2018年部门预算

　　兴庆区拆迁办2018年部门预算——部门预算情况

　　说    明

　　一、关于兴庆区拆迁办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　兴庆区拆迁办2018年财政拨款收支总预算70万元。收入预算包括：一般公共预算拨款70万元，政府性基金预算拨款0万元。其中：一般公共服务支出70万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

　　二、关于兴庆区拆迁办2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　兴庆区拆迁办2018年一般公共预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。其中：

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

　　原因：兴庆区拆迁办为临时机构，单位人员为长期借调人员，无人员经费及其他支出。 

　　公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

　　（二）项目支出情况说明。

　　兴庆区拆迁办2018年一般公共预算拨款项目支出70万元，其中：2010350-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算70万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。主要用于：办公费、劳务费及其他日常办公费用支出。

　　公用经费70万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费40.56万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出7.44万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

　　三、关于兴庆区拆迁办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　兴庆区拆迁办2018年“三公”经费财政拨款预算数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费0万元。

　　2017年“三公”经费财政拨款预算13.5万元，2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国人员出差；公务用车购置费增加0万元，主要原因无购车意图；公务用车运行费15万元，比上年增加1.5万元，主要原因兴庆区政府新划拨两辆大排量皮卡车，油费及维修费等车辆费用较2017年上涨；公务接待费增加0万元，主要原因无公务接待费用的支出。

　　四、关于兴庆区拆迁办2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　兴庆区拆迁办2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。其中：

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

　　（二）项目支出情况说明

　　兴庆区拆迁办2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。

　　五、关于兴庆区拆迁办2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，兴庆区拆迁办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算70万元，支出总预算70万元。

　　收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出0万元，占0%；项目支出70万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，兴庆区拆迁办本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，比2017年预算增加0 万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，兴庆区拆迁办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，兴庆区拆迁办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值15.06万元；办公家具价值0万元；其他资产价值26.09万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值15.06万元；办公家具价值0万元；其他资产价值26.09万元。

　　所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值15.06万元；办公家具价值0万元；其他资产价值26.09万元。

　　（四）预算绩效情况

　　在各级政府的正确领导和监督支持下，我办深入开展党的群众路线教育实践活动，建立健全党的群众路线教育实践活动群众来信来访制度，认真落实“四风”突出问题专项整治工作。坚持以科学发展为主题，以改革创新征收方式为动力，以依法依规、积极稳妥为主线，以提升改善居住环境和发展为目的，紧紧围绕宁夏“两区”建设和银川市“2258”工作方略，深入推进兴庆区“8531”工作思路，服从区委、政府的安排部署，做好区委、政府为牢牢抓住宁夏内陆开放型经济试验区和银川综合保税区这一战略机遇而实施的重点项目的征地拆迁工作，主要开展的永泰城项目、宝丰健康城、颐和盛世广场、国际鲜花港、爱必达花卉、新水二期、杨家寨中心村、掌政镇中心村、京藏高速（银川段）改扩建、银川至西安铁路工程、通贵集镇安置区三期、碧桂园、孔司路改造拓宽项目、东线公路等征收拆迁项目，为兴庆区经济社会实现跨越式发展做出应有的贡献。

　　（五）其他需说明的事项

　　1、兴庆区拆迁办无办公大楼，现借用兴庆区劳动就业局大楼办公。

　　拆迁办2018年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。