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美丽兴庆目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
兴庆区住房和城乡建设局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区住房和城乡建设局于2016年11月依据银川市兴庆区机构编制委员《关于调整银川市兴庆区人民政府工作部门设置的通知》（银机编发【2016】63号），设立兴庆区住房和城乡建设局，挂银川市兴庆区民防局、拆迁安置办公室牌子，为银川市兴庆区人民政府工作部门。依据银兴政办发【2016】年131号文件《关于印发银川市兴庆区住房和城乡建设局主要职责 机构设置和人员编制规定的通知》，1.贯彻执行国家、自治区及银川市有关工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业发展战略的方针政策和法规；研究拟订兴庆区建设事业特别是村镇建设事业、人防事业发展中长期规定、年度规划并组织实施。2.负责银川市城市规划区以外村镇范围内农宅建设的规划选址审批、报批工作。3.承担绕城高速公路圈外500米范围以外，除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理工作。4.负责《建设项目选址意见书》许可、乡村建设规划许可、村镇建设工程开工许可等审批报批职责。5.监督检查兴庆区投资项目的工程和质量安全责任履行情况；协调配合质监部门对辖区内建设工程进行监督管理工作。6.执行建筑业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推进科技进步，指导行业协会、学会工作。7.负责建设行业法制宣传工作。8.负责开展康居工程、相关康居工程的配套工作及签订安置补偿协议、房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等拆迁安置工作。9.负责老旧小区改造工作。10.负责兴庆区政府投资建设的水厂、污水处理厂等设施的运营管理工作。11.承担参与辖区抢险救灾、应急救援，突发事件的协调指挥工作。12.负责人民防空工作。13.承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
综合办公室
1. 负责的住房和城乡建设局党建、党风廉政、宣传文化、组织人事及工青妇等工作。
2. 负责公文、档案、财务、考勤考核、后勤保障等工作。
征收办公室
（1）负责宣传、贯彻、执行国家房屋征收与补偿的法律、法规和积极宣传征收政策法规。
（2）认真执行自治区、银川市有关房屋征收与补偿的相关政策，了解和掌握本地区征收工作情况。
安置办公室
村镇建设服务
公共事务服务
人员编制和领导职数
行政编制人员6人，领导职数：局长1名，副局长3名；事业编18人；政聘人员17人，公岗人员8人，临聘人员12人。
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，兴庆区住房和城乡建设局部门预算包括：兴庆区住房和城乡建设局本级预算、所属事业单位预算。纳入兴庆区住房和城乡建设局2018年部门预算编制的二级预算单位无
兴庆区住房和城乡建设局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支总表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||||||
一、本年收入 | 1072.357746 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 1072.357746 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
（三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（七）文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（八）社会保障和就业支出 | 58.308918 | 58.308918 | 0.00 | ||||||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | ||||||
（十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（十二）城乡社区支出 | 967.5933 | 967.5933 | 0.00 | ||||||
（十三）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（二十）国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（二十一）住房保障支出 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | ||||||
（二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（二十七）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（二十九）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（三十）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（三十二）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
（三十三）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
收 入 总 计 | 1072.357746 | 支 出 总 计 | 1072.357746 | 1072.357746 | 0.00 | ||||
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 2018收入安排总计 | 公共财政拨款预算 | 政府性基金 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 本级财政经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
合 计 | 1072.357746 | 1072.357746 | 1072.357746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
银川市兴庆区住房和城乡建设局 | 1072.357746 | 1072.357746 | 1072.357746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
银川市兴庆区住房和城乡建设局本级 | 1072.357746 | 1072.357746 | 1072.357746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 967.5933 | 967.5933 | 967.5933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 367.5933 | 367.5933 | 367.5933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 342.5933 | 342.5933 | 342.5933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.308918 | 58.308918 | 58.308918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.995488 | 38.995488 | 38.995488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85392 | 27.85392 | 27.85392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.141568 | 11.141568 | 11.141568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗与计划生育支出 | 19.819848 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.819848 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.75712 | 17.75712 | 17.75712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.062728 | 2.062728 | 2.062728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.63568 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.63568 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.63568 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称（单位名称） | 一般公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品服务支出 | 其他经费 | 小计 | 一般项目 | 专项项目 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 1072.357746 | 397.357746 | 385.717746 | 0.84 | 10.80 | 0.00 | 675.000 | 75.00 | 600.00 | |||||||||
银川市兴庆区住房和城乡建设局 | 1072.357746 | 397.357746 | 385.717746 | 0.84 | 10.80 | 0.00 | 675.00 | 75.00 | 600.00 | |||||||||
银川市兴庆区住房和城乡建设局本级 | 1072.357746 | 397.357746 | 385.717746 | 0.84 | 10.80 | 0.00 | 675.00 | 75.00 | 600.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 967.5933 | 342.5933 | 280.9533 | 0.84 | 10.8 | 0.00 | 675.00 | 75.00 | 600.00 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 367.5933 | 342.5933 | 280.9533 | 0.84 | 10.8 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 342.5933 | 342.5933 | 280.9533 | 0.84 | 10.8 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.308918 | 58.308918 | 58.308918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.995488 | 38.995488 | 38.995488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85392 | 27.85392 | 27.85392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.141568 | 11.141568 | 11.141568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗与计划生育支出 | 19.819848 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.819848 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.75712 | 17.75712 | 17.75712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.062728 | 2.062728 | 2.062728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.63568 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.63568 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.63568 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 397.357746 | 386.557746 | 10.80 | |
301 | 一、工资福利支出 | 385.7175 | 385.7175 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 82.7076 | 82.7076 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 68.1678 | 68.1678 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6.8923 | 6.8923 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.853920 | 27.853920 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.141568 | 11.141568 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.062728 | 2.062728 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 37.07055 | 37.07055 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 26.635680 | 26.635680 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 123.1856 | 123.1856 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
30201 | 办公费 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
30202 | 印刷费 | 1.4 | 0.00 | 1.40 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 1.40 | 0.00 | 1.4 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
310 | 四、其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1.1359 | 0 | 1.1359 | 0 | 1.1359 | 0 | 1.1359 | 0 | 1.1359 | 0 | 1.1359 | 0 | 1.20 | 0 | 1.20 | 1.20 | 0 | |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1072.357746 | 一、本年支出 | 1072.357746 | 1072.357746 | 0.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1072.357746 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）事业收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（四）事业单位经营收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（五）其他收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（七）文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 58.308918 | 58.308918 | 0.00 | ||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | ||
（十）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十一）城乡社区支出 | 967.5933 | 967.5933 | 0.00 | ||
（十二）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十三）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十四）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十五）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十六）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十七）国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十八）住房保障支出 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | ||
（十九）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 0.00 | 0.00 | |||
其中：一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 1072.357746 | 支出总计 | 1072.357746 | ||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 967.5933 | 0.00 | 967.5933 | 967.5933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 367.5933 | 0.00 | 367.5933 | 367.5933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 342.5933 | 0.00 | 342.5933 | 342.5933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.308918 | 0.00 | 58.308918 | 58.308918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.995488 | 0.00 | 38.995488 | 38.995488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85392 | 0.00 | 27.85392 | 27.85392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.141568 | 0.00 | 11.141568 | 11.141568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 0.00 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 0.00 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗与计划生育支出 | 19.819848 | 0.00 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.819848 | 0.00 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.75712 | 0.00 | 17.75712 | 17.75712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.062728 | 0.00 | 2.062728 | 2.062728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.63568 | 0.00 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.63568 | 0.00 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.63568 | 0.00 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 1072.3578 | 0.00 | 1072.3578 | 1072.3578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 967.5933 | 342.5933 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 367.5933 | 342.5933 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 342.5933 | 342.5933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.308918 | 58.308918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.995488 | 38.995488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85392 | 27.85392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.141568 | 11.141568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗与计划生育支出 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.75712 | 17.75712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.062728 | 2.062728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 1072.357746 | 397.3578 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
兴庆区住房和城乡建设局2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区住房和城乡建设局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区住房和城乡建设局2018年财政拨款收支总预算1072.3578万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1072.3578万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出58.308918万元、住房保障支出26.63568万元、国防支出0.00万元、医疗与计划生育支出19.819848万元、城乡社区支出967.5933万元。
二、关于兴庆区住房和城乡建设局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
兴庆区住房和城乡建设局2018年一般公共预算拨款基本支出397.3578万元，比2017年执行数据增加397.3578万元，增长100%。其中：
人员经费386.5578万元，主要包括：基本工资82.7076万元、津贴补贴68.1678万元、奖金6.8923万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.8539万元、职业年金缴费11.141568万元、公务员医疗补助缴费2.0627万元、其他社会保障缴费支出37.0706万元、社会保障缴费0.0万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出123.1856万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金26.6357万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.84万元；（按表四一般公共预算基本支出表中的经济分类科目数据做详细说明）
公用经费10.80万元，主要包括：办公费0.00万元、印刷费1.40万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费1.40万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费3.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费2.70万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费1.20万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出1.10万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
（二）项目支出情况说明。
兴庆区住房和城乡建设局2018年一般公共预算拨款项目支出675万元，2120102—城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）一般行政管理事务（项）2018年预算25万元，比2017年执行数据增加25万元，增长100.00%。主要用于旧城改造及小街巷管理经费10万元、康居工程监督检测费10万元、人民防空相关支出5万元。2120101—城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项）50.00万元，比2017年执行数增加45万元，增长90%。主要用于于项目有关的日常支出，办公费、邮电费、劳务费等。2120399—城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）600.00万元，比2017年执行数增加595万元，增长比例99.17%。主要用于城市背街小巷基础设施维护费。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于兴庆区住房和城乡建设局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区住房和城乡建设局2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.20万元，公务接待费0.00万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.0641万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车运行费增加0.0641万元，主要原因公务车使用率增加；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因无。
四、关于兴庆区住房和城乡建设局2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区住房和城乡建设局2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元，比2017年执行数据增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
人员经费0.00万元，主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；
公用经费0.00万元，主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区住房和城乡建设局2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0.00万元，比2017年执行数据增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要用于无。
五、关于兴庆区住房和城乡建设局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，兴庆区住房和城乡建设局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1072.3578万元，支出总预算1072.3578万元。
收入预算包括：上年结转0.00万元，占0.00%；财政拨款收入1072.3578万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
支出预算包括：基本支出397.3578万元，占37.06%；项目支出675.00万元，事业单位经营支出0.00万元，占62.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，兴庆区住房和城乡建设局本级1 个行政单位,的机关运行经费财政拨款预算10.80万元，比2017年预算增加10.80万元，增长100.00 %。
兴庆区住房和城乡建设局为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2018年，兴庆区住房和城乡建设局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，兴庆区住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值8.7923万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值29.0768万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值8.7923万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值29.0768万元。
所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。
（四）预算绩效情况
2018年兴庆区住房和城乡建设局重点项目绩效评价
无
（五）其他需说明的事项
兴庆区住房和城乡建设局2017年至2018年使用兴庆区就业局办公楼进行办公，故在国有资产占用使用情况中，土地面积为0.00平方米，价值0.00万元；
兴庆区住房和城乡建设局2018年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
兴庆区住房和城乡建设局
2017年12月25日
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