目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区及银川市有关工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业发展战略的方针政策和法规；研究拟定兴庆区建设事业特别是村镇建设事业、人防事业发展中长期规划、年度规划并组织实施.
2.负责银川市城市规划区以外村镇范围内农宅建设的规划选址审批、报批工作。
3.承担绕城高速公路圈外500米范围以外，除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理工作。
4.负责《建设项目选址意见书》许可、乡村建设规划许可、村镇建设工程开工许可等审核报批职责。
5.监督检查兴庆区投资项目的工程和质量安全责任履行情况；协调配合质监部门对辖区内建设工程进行监督管理工作。
6.执行建筑业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推进科技进步，指导行业协会、学会工作。
7.负责建设行业法制宣传工作。
8.负责开展康居工程、相关康居工程的配套工作以及签订安置补偿协议、房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等拆迁安置工作。
9.负责老旧小区改造工作。
10.负责兴庆区政府投资建设的水厂、污水处理厂等设施的运营管理工作。
11.承担参与辖区抢险救灾、应急救援，突发事件的协调指挥工作。
12.负责人民防空工作。
13.承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
银川市兴庆区住房和城乡建设局部门预算本级预算、无所属事业单位预算。无纳入银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年部门预算编制的二级预算单位。
银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年部门预算——情况说明
一、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年财政拨款收入支出情况说明
银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年财政拨款收入预算14592.9596万元，其中：本年收入14592.9596万元，包括一般公共预算拨款14592.9596万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余41457.5705万元。支出预算56050.5301万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出40.6227万元、卫生健康支出16.5634万元、城乡社区支出55971.3480万元、住房保障支出21.996万元。
二、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款基本支出371.9796万元，其中：本年收入安排支出371.9796万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少248.5059万元,下降66.80%。
人员经费350.8825万元，主要包括：基本工资57.6732万元、津贴补贴78.0471万元、奖金13.8061万元、社会保障缴费37.0173万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资12万元、其他工资福利支出180.0787万元、离休费0.00万元、退休费0.18万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金12.6872万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出1.956万元；
公用经费21.0971万元，主要包括：办公费4.75万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费4万元、邮电费2万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费4万元、工会经费1.8631万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费2.484万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款项目支出55971.35万元，其中：本年收入安排支出14220.98万元，上年结转结余资金安排支出41457.57万元。
三、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.00万。
四、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年政府性基金预算拨款情况说明
银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年收入总预算56050.5301万元，其中：本年收入14592.9596万元，上年结转结余41457.5705万元；支出总预算56050.5301万元，其中：本年支出56050.5301万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入56050.5301万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出56050.5301万元，占100%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，银川市兴庆区住房和城乡建设局本级单位的机关运行经费财政拨款预算21.0971万元。
（二）政府采购情况
2021年，银川市兴庆区住房和城乡建设局政府采购预算 0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，银川市兴庆区住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆3辆，价值23.8523万元；办公家具价值22.0809万元；其他资产价值54.481323万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值23.8523万元；办公家具价值22.0809万元；其他资产价值54.481323万元。
所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值 0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。
（四）预算绩效情况
2021年银川市兴庆区住房和城乡建设局重点项目绩效评价无
（五）其他需说明的事项
无
银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
银川市兴庆区住房和城乡建设局2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 14,592.96 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 40.62 | 40.62 | |||
（九）社会保险基金支出 | |||||
（十）卫生健康支出 | 16.56 | 16.56 | |||
（十一）节能环保支出 | |||||
（十二）城乡社区支出 | 55971.35 | 55971.35 | |||
（十三）农林水支出 | |||||
（十四）交通运输支出 | |||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||
（十七）金融支出 | |||||
（十九）援助其他地区支出 | |||||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（二十一）住房保障支出 | 22.00 | 22.00 | |||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十七）预备费 | |||||
（二十九）其他支出 | |||||
（三十）转移性支出 | |||||
（三十一）债务还本支出 | |||||
（三十二）债务付息支出 | |||||
（三十三）债务发行费用支出 | |||||
本年收入小计 | 14,592.96 | 本年支出小计 | 56050.53 | 56050.53 | |
二、上年结转结余 | 41457.57 | 二、年末结转结余 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 56050.53 | 支 出 总 计 | 56050.53 | 56050.53 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
327 | 银川市兴庆区住房和城乡建设局 | 14592.9596 | 14592.9596 | 14592.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327001 | 银川市兴庆区住房和城乡建设局本级 | 14592.9596 | 14592.9596 | 14592.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 40.6227 | 40.6227 | 40.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.3743 | 25.3743 | 25.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.9162 | 16.9162 | 16.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.4581 | 8.4581 | 8.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.2484 | 15.2484 | 15.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.2484 | 15.2484 | 15.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 16.5634 | 16.5634 | 16.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.5634 | 16.5634 | 16.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.2845 | 15.2845 | 15.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 14513.7775 | 14513.7775 | 14513.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 14513.7775 | 14513.7775 | 14513.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120101 | 行政运行 | 392.7975 | 392.7975 | 392.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14120.98 | 14120.98 | 14120.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 21.996 | 21.996 | 21.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 21.996 | 21.996 | 21.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 21.996 | 21.996 | 21.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
327 | 银川市兴庆区住房和城乡建设局 | 633.8764 | 14592.9596 | 371.9796 | 14220.98 | 13959.0832 | 2202.18% |
327001 | 银川市兴庆区住房和城乡建设局本级 | 633.8764 | 14592.9596 | 371.9796 | 14220.98 | 13959.0832 | 2202.18% |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.3256 | 40.6227 | 40.6227 | 3.2971 | 8.83% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.9384 | 25.3743 | 25.3743 | 3.4359 | 15.66% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.7773 | 16.9162 | 16.9162 | -2.8611 | -14.47% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.3080 | 8.4581 | 8.4581 | 8.1501 | 2646.14% | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.3872 | 15.2484 | 15.2484 | -0.1388 | -0.90% | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.3872 | 15.2484 | 15.2484 | -0.1388 | -0.90% | |
210 | 卫生健康支出 | 16.7383 | 16.5634 | 16.5634 | -0.1749 | -1.04% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.7383 | 16.5634 | 16.5634 | -0.1749 | -1.04% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.9863 | 15.2845 | 15.2845 | 0.2982 | 1.99% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.7520 | 1.2789 | 1.2789 | -0.4731 | -27.00% | |
212 | 城乡社区支出 | 554.6753 | 14513.7775 | 292.7975 | 14220.98 | 13959.1022 | 2516.63% |
21201 | 城乡社区管理事务 | 554.6753 | 14513.7775 | 292.7975 | 14220.98 | 13959.1022 | 2516.63% |
2120101 | 行政运行 | 540.2775 | 392.7975 | 292.7975 | 100 | -147.48 | -27.30% |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.3978 | 14120.98 | 14120.98 | 14106.5822 | 97977.35% | |
221 | 住房保障支出 | 25.1372 | 21.996 | 21.996 | -3.1412 | -12.50% | |
22102 | 住房改革支出 | 25.1372 | 21.996 | 21.996 | -3.1412 | -12.50% | |
2210201 | 住房公积金 | 25.1372 | 21.996 | 21.996 | -3.1412 | -12.50% | |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 483.4346 | 410.2878 | 73.1468 | |
301 | 一、工资福利支出 | 348.7465 | 348.7465 | 0 |
30101 | 基本工资 | 57.6732 | 57.6732 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 78.0471 | 78.0471 | 0 |
30103 | 奖金 | 13.8061 | 13.8061 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | ||
30107 | 绩效工资 | 12 | 12 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.9162 | 16.9162 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.4581 | 8.4581 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.737 | 9.737 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.906 | 1.906 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 12.6872 | 12.6872 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 180.0787 | 180.0787 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 21.0971 | 21.0971 | |
30201 | 办公费 | 4.75 | 4.75 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 4 | 4 | |
30207 | 邮电费 | 2 | 2 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 4 | 4 | |
30228 | 工会经费 | 1.8631 | 1.8631 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 2.484 | 2.484 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2 | 0 | 2 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.136 | 2.136 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 0.18 | 0.18 | |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.956 | 1.956 | |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 14592.959600 | 一、行政支出 | 14592.959600 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 14592.959600 | 其中：财政拨款支出 | 14592.959600 |
其中：本级安排 | 14592.959600 | 一般公共预算财政拨款支出 | 14592.959600 |
一般公共预算上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
其中：本级安排 | 本级横向财政拨款 | ||
政府性基金预算上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向财政拨款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向财政拨款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 14592.959600 | 本年支出合计 | 56050.5301 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | 41457.5705 | （1）财政拨款结转 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 56050.5301 | 支出总计 | 56050.5301 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
14592.959600 | 14592.959600 | 14592.959600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
327 | 14592.9596 | 14592.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327001 | 14592.9596 | 14592.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 40.6227 | 40.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 25.3743 | 25.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 16.9162 | 16.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 8.4581 | 8.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 15.2484 | 15.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 15.2484 | 15.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 16.5634 | 16.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 16.5634 | 16.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 15.2845 | 15.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 1.2789 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 14513.7775 | 14513.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 14513.7775 | 14513.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120101 | 392.7975 | 392.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 14120.98 | 14120.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 21.996 | 21.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 21.996 | 21.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 21.996 | 21.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
