目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。负责市容环卫“三清一管”工作，承担兴庆区共计2263.4万平方米（包含街路清扫面积1564万平方米，城中村清扫面积18.4万平方米，新增及拓宽面积146万平方米，小公园绿地249.8万平方米，物业192.2万平方米，停车场93万平方米），76条主干次道路、314条背街小巷（其中城中村108条）和绿化林带的清扫保洁任务。承担20座垃圾中转站、垃圾清运点及“门前三包”的垃圾清运任务，日均垃圾转运量600吨左右。承担139座兴庆区直管公厕的清洁管理工作及粪便清掏任务公厕。环卫工人休息室51座。按照《银川市市容环境卫生管理条例》，承担辖区市容环境的监督管理工作。承担辖区果皮箱的清掏、保洁清洗任务及环卫机械设备、设施的维修管护任务。承担环卫机械化作业，承担机械化清扫任务及夏季洒水降尘、冬季清雪任务。负责上级党委、政府及业务部门下达的关于环境卫生的各项专项整治及相关工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看银川市兴庆区市容环境卫生服务中心是全额拨款的事业单位，是纳入2020年度部门预算的独立核算单位共 1个，兴庆区市容环境卫生服务中心2020年部门预算包括：
（1）单户录入 1 户，其中含单位 1个，占单位总数的 100 %。
（2）事业单位汇总录入 1户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100 %。
（3）按单位基本性质划分：事业单位1个
（4）执行事业单位会计制度的单位1个。
（5）纳入兴庆区市容环境卫生服务中心2020年部门预算编制的一级预算单位。
银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2021年财政拨款收入预算677.8678万元，其中：本年收入677.8678万元，包括一般公共预算拨款677.8678万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余101.6662万元。支出预算779.53万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出83.6965万元、住房保障支出45.10万元、卫生健康支出30.07万元、城乡社区支出620.68万元。
二、关于银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出779.53万元，其中：本年收入安排支出677.8678万元，上年结转资金安排支出101.68万元。
人员经费620.6454万元，主要包括：基本工资104.2404万元、津贴补贴85.9182万元、奖金0.00万元、社会保障缴费66.8517万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资62.9280万元、其他工资福利支出261.6743万元、离休费0.00万元、退休费14.10万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.9万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金23.6128万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.42万元；
公用经费57.2224万元，主要包括：办公费5.625万元、印刷费0.00万元、咨询费、手续费、水费2.8125万元、电费2.8125万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费3.4724万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费42.50万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。
三、关于银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为42.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费42.50万元，公务接待费0.00万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加42.50 万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因无；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因无；公务用车运行费增加42.50万元，主要原因2020年垃圾清运车、洒水车等环卫工作用车的维护费追加申请；公务接待费增加0.00万元，主要原因无。
四、关于银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出101.67万元。比2020年执行数（决算数）增加0.00万元，增长（下降）0.00%。
人员经费0.00万元，主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；
公用经费0.00万元，主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0.00万元，比2020年执行数（决算数）增加0.00万元，增长0.00%。主要用于无。
五、关于银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2020年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2020年收入总预算779.5340万元，其中：本年收入677.8678万元，上年结转结余101.6662万元；支出总预算779.5340万元，其中：本年支出779.5340万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入779.5340万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00 %；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00 %；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出779.5340万元，占100%；经营支出0.00万元，占0.00 %；上缴上级支出0.00万元，占0.00 %；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，银川市兴庆区市容环境卫生服务中心本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2020年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无
（二）政府采购情况
2021年，银川市兴庆区市容环境卫生服务中心政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，银川市兴庆区市容环境卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋904平方米，价值222.7382万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆218辆，价值7602.4509万元；办公家具价值31.59万元；其他资产价值0.00万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋904平方米，价值222.7382万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆218辆，价值7602.4509万元；办公家具价值31.59万元；其他资产价值0.00万元。
所属单位房屋0.00平方米，价值 0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。
（四）预算绩效情况
2020年银川市兴庆区市容环境卫生服务中心重点项目绩效评价无
（五）其他需说明的事项
银川市兴庆区市容环境卫生服务中心已于2021年1月并入银川市兴庆区住房和城乡建设局。
银川市兴庆区市容环境卫生服务中心2021年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
