宁夏回族自治区兴庆区住房城乡建设和交通局

2025年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区城乡建设和交通局2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

兴庆区住房城乡建设和交通局（以下简称住建交通局）是兴庆区政府工作部门，为正科级，挂区地震局牌子。住建交通局位于兴庆区贺兰山东路2号，主要承担权限范围内住建领域及交通运输领域相关职责，完成兴庆区委、区政府交办的各项任务。住建交通局下设综合管理岗、安全生产岗、城市建设和管理岗、城乡宜居岗、住房保障岗、道路交通岗等6个岗位。

负责贯彻落实党中央关于住房城乡建设和交通运输工作的方针政策、决策部署及自治区党委、银川市委、兴庆区委要求，把坚持和加强党中央对住房城乡建设和交通运输工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿住房城乡建设和交通运输工作各方面全。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区、银川市有关住房城乡建设、交通运输、防震减灾的方针政策、行业规划、法律法规、技术规范等;研究制订兴庆区住建交通事业中长期规划、年度规划并组织实施。
(二)负责辖区房屋中介、租赁管理工作。
(三)负责牵头辖区城市更新、城中村(棚户区)改造等工作。
(四)承担辖区建筑工程质量、工程招投标、房地产、物业等住房和城乡建设领域的执法职责。
(五)负责辖区物业行业监督管理工作。贯彻落实物业行业管理政策、制度及规范性文件。指导监督辖区物业行业管理工作。负责辖区行政事业单位职工住房货币化补贴审核工作。
(六)负责权限内公路建设及项目施工安全、农村公路养护、农村路灯管理、水运工程质量监督及公路安全保障监督管理工作，依法维护路产路权，保障公路畅通;配合银川市对水上交通和通航水域安全监管及执法工作。
(七)推动兴庆区现代物流业发展，拟订兴庆区物流业发展的中长期规划、年度计划及现代物流体系建设的政策措施并组织实施;积极培育和推进物流市场、物流园区信息化和标准化建设。
(八)承担银川市兴庆区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。
(九)依权限实施辖区地震相关工作。
(十)强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。强化行政执法、法制审核，负责住建领域执法工作。
(十一)贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署和自治区党委、银川市委、兴庆区委要求，落实相关领域安全生产、生态环境保护职责分工。
(十二)完成兴庆区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

银川市兴庆区住房和城乡建设局部门预算本级预算、无所属事业单位预算。无纳入银川市兴庆区住房和城乡建设局2025年部门预算编制的二级预算单位。

兴庆区城乡建设和交通局2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

兴庆区城乡建设和交通局2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区城乡建设和交通局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区城乡建设和交通局2025年财政拨款收入预算1615.810553万元，其中：本年收入1615.810553万元，包括一般公共预算拨款1615.810553万元，政府性基金预算拨款0.0万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1615.810553万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出190.84998万元、卫生健康支出67.7573万元、城乡社区支出1209.296173万元、交通运输支出40.00万元、住房保障支出107.9071万元。

二、关于兴庆区城乡建设和交通局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区城乡建设和交通局2025年一般公共预算财政拨款基本支出746.134953万元，其中：本年收入安排支出746.134953万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数)下降48192.59万元，下降98.47%。

人员经费6998666.53万元，主要包括：基本工资167.4684万元、津贴补贴152.327773万元、奖金179.0280万元、社会保障缴费130.00048、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费4.1万元、助学金、奖励金、住房公积金53.3071万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出13.6349万元；

公用经费46.2683万元，主要包括：办公费1.85万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.72万元、电费3.65万元、邮电费2万元、取暖费10.6725万元、物业管理费、差旅费2万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费4万元、工会经费5.6398万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费13.7560万元、其他商品和服务支出1.98万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

兴庆区城乡建设和交通局2025年一般公共预算财政拨款项目支出869.6756万元，其中：本年收入安排支出869.6756万元，上年结转结余资金安排支出 0.00万元。包括：1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算459.4317万元，比2024年执行数（决算数)增加459.4317万元，增长100%。主要用于政聘人员、包干人员工资。2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算86.3601万元，比2024年执行数（决算数)增加86.3601万元，增长100%。主要用于政聘人员、包干人员社保缴费。3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算29.2838万元，比2024年执行数（决算数)增加（29.2838万元，增长100%。主要用于政聘人员、包干人员医保缴费。4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算100万元，比2024年执行数（决算数)减少288.143358万元，下降74%。主要用于应急避难场所建设资金及安全生产100万元。5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2025年预算100万元，比2024年执行数（决算数)减少386.310730万元，下降79.44 %。主要用于购房等活动宣传费。6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算40万元，比2024年执行数（决算数)增加40万元，增长100%。主要用于兴庆区道路养护费40万元。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算54.60万元，比2024年执行数（决算数)增加54.60万元，增长100%。主要用于政聘人员公积金54.60万元。

三、关于兴庆区城乡建设和交通局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区城乡建设和交通局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0.00    万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因无；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因无；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因无；公务接待费增加0.00万元，主要原因无。

四、关于兴庆区城乡建设和交通局2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区城乡建设和交通局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

兴庆区城乡建设和交通局2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数)增加0.00万元，增长100%。

人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

兴庆区城乡建设和交通局2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0.00万元，比2024年执行数（决算数)增加0.00万元，增长0.00 %。主要用于无。

五、关于兴庆区城乡建设和交通局2025年收支预算情况的总体说明

兴庆区城乡建设和交通局2025年收入总预算1615.810553万元，其中：本年收入1615.810553万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1615.810553万元，其中：本年支出1615.810553万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1615.810553万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出1615.810553万元，占100%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，兴庆区城乡建设和交通局本级机关运行经费财政拨款预算46.2683万元，比2024年预算数增加6.259242    万元，增长15%。主要原因是：2024年4月与兴庆区交通局合并，人员增加，故运行经费增加。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025年，兴庆区城乡建设和交通局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，兴庆区城乡建设和交通局占用使用国有资产总体情况为房屋6666平方米，价值134.828484万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆167辆，价值6758.805088万元；办公家具价值44.444093万元；其他资产价值0.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6666平方米，价值134.828484万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆167辆，价值6758.805088万元；办公家具价值44.444093万元；其他资产价值0.00万元.

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2024年兴庆区城乡建设和交通局重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项兴庆区城乡建设和交通局2025年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。