目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中山南街办事处单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区中山南街街道办事处成立于1958年，位于银川市兴庆区东南部，辖区东东起丽景南街，南到宝湖东路，西至中山南街（胜利街），北到解放东街，辖区面积3.94平方公里。是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托， 行使党建、精神文明建设、综合治理、司法、计划生育、劳动保障、文化体育、教育、民政救助、社区服务、巿容环境卫生等多方面的管理职能。
（1）、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（2）、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（3）、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、管理、服务工作。
（4）、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（5）、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（6）、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（7）、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
（8）、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（9）、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（10）、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
中山南街办事处机构数1个，含市民服务中心1处，设办公室（含党政1、2办公室、工会、财务室）、信访综治办公室、计生站、武装部、卫生站、公共事务运管中心、绿荫办、司法调解中心等。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 72,578,523.19 元，支出总计 153,395,916.92 元。与上年相比，收入减少37,397,191.98元，下降34%，主要原因为2017年收入南门广场及周边综合整治项目工程款90,000,000元,本年度拨入50,000,000元；支出总计增加 124,523,540.53元，增长431.29%，主要原因是2017年收入南门广场及周边综合整治项目工程款90,000,000元，支付9,098,350元，结余80,901,650元转入2018年继续支付南门广场项目工程款,增加部分是上年结余款。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 72,578,523.19 元，其中：财政拨款收入 70,383,892.15 元，占97%；本年无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位；其他收入 2,194,631.04 元，占3%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 153,395,916.92元，其中：基本支出 9,721,191.50元，占6%；项目支出 143,674,725.42 元，占94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 70,383,892.15 元，支出总计 151,190,831.99元。与上年相比，财政拨款收入减少34,816,395.13元,下降33.1%主要原因为2017年收入南门广场及周边综合整治项目工程款90,000,000元,本年度拨入50,000,000元。支出总计增加126,534,790元，增长501%，主要原因是2017年收入南门广场及周边综合整治项目工程款90,000,000元，支付9,098,350元，结余80,901,650元转入2018年继续支付南门广场项目工程款,增加部分是上年结余款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 151,190,831.99元，占本年支出合计的92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126,534,790元，增长501%，主要原因是2017年收入南门广场及周边综合整治项目工程款90,000,000元，支付9,098,350元，结余80,901,650元转入2018年继续支付南门广场项目工程款,增加部分是上年结余款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 151,190,831.99元，主要用于以下方面：
1. 一般公共服务（类）支出3,171,567.82元，占2%,包括行政运行(2010301款)支出2,689,489.97元,一般行政管理事务(2010302)支出297,810.00元,政务公开审批(2010306)支出124,267.85元,其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)支出60,000.00元。
2. 医疗卫生和计划生育（类）支出1,500,409.04元，占1%,包括其他计划生育事务支出(2100799)支出831,164.00元;行政单位医疗(2101101)支出122,197.44元;公务员医疗补助(2101103)支出25,941.60元;其他医疗卫生与计划生育(2109901)支出521,106.00元。
3. 节能环保（类）支出753,802.00元，占0.4%；包括大气(2110301)支出358,302.00元;其他污染防治(2110399)支出395,500.00元。
4. 城乡社区支出（类）支出140,307,060.18元，占93%；包括城管执法(2120104)支出30,000.00元;其他城乡社区公共设施(2120399)支出82,543,771.35元;城乡社区环境卫生(2120501)支出60,000.00元;其他城乡社区支出(2129999)57,673,288.83元。
5. 社会保障和就业（类）支出 5,274,696.79元，占3.5%； 包括基层政权和社区建设(2080208)支出1,751,173.29元;未归口管理的行政单位离退休(2080504)支出101,992.00元;机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出202,986.00元;其他就业补助支出(2080799)3,083,091.10元;临时救助(2082001)支出10,000.00元;其他社会保障和就业支出(2089901)125,454.40元。
6. 住房保障（类）支出 183,296.16 元，占0.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,310,698.36元，支出决算为 70,383,892.15元，完成年初预算的963%，其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 2,726,024.00元，支出决算为 2,689,489.97元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因调整行政支行项目款为基本款。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为0元，支出决算为 297,810.00元，为追加预算，决算数大于预算数的主要原因是2018年追加经费，用以支付办公楼网络设备及弱电改造款、社区无物业管理经费和社区文化站设备款。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政务公开审批（06）。年初预算为180,000.00元，支出决算为 124,267.85元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因2018年人大活动开展经费结余,市民中心经费因打造各社区阵地项目未完工,款未付,年终财政统一收回。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为60,000元，超年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年银兴财发[2018]07018号新增项目拆除清洁煤场资金。
5.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02） 基层政权和社区建设（08）。年初预算为856,800元，支出决算为1,751,173.29元，完成年初预算的204%，决算数大于预算数的主要原因是⒈2018年新增新宁社区租赁办公室费用;⒉拨入网格员工资;⒊上年度完成办公楼加固改造工程和老旧小区整治改造工程,本年拨入款项支付。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休(04)。年初预算为0元，支出决算为101,992.00元，决算数大于预算数的主要原因是2018年退休人员工资转到社保发放，单位只发放民族团结奖和效能奖。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为198494.4元，支出决算为202,986.00元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是2018补缴了2014年10月到2016年的机关养老保险。
8.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为 2,153,513.6 元，支出决算为3,083,091.10元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因是2018年发放聘用人员及社区基干民族团结奖和效能奖。
9.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
10.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出(9901) 。年初预算为125，454.40元，支出决算为125,454.40元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07） 其他计划生育事务支出（99）。年初预算为619，579.00元，支出决算为831,164.00元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是2018年发放了2017年第三、四季度绩效考核奖励。
12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）。年初预算为122,197.44元，支出决算为122,197.44元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）。年初预算为25,941.60元，支出决算为25,941.60元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
14.医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）。年初预算为0元，支出决算为521,106.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政业务调账,从2080799款调整为2109901款.
15.节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）年初预算为0元，支出决算为358,302.00元，决算数大于预算数的主要原因是2018年支付了红花小区路面硬化工程款及新增项目冬季大气综合整治及拆除锅炉经费。
16.节能环保支出（211）污染防治（03)其他污染防治支出（99）。年初预算为0元，支出决算为395,500.00元，决算数大于预算数的主要原因是2018年支付“冬防”期间置换清洁煤资金。
17.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01) 城管执法（04）。年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
18.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03)其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为0元，支出决算为82,543,771.35元，决算数大于预算数的主要原因是该款为2017年结转的支付南门广场及周边综合整治项目的工程款。
19.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05) 城乡社区环境卫生（01）。年初预算为0元，支出决算为60,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是2018年为规范管理马路市场,政府办公决定委托易新公司管理,给予扶持资金。
20.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99) 其他城乡社区支出（99）。年初预算为0元，支出决算为57,673,288.83元，决算数大于预算数的主要原因是2018年支付南门广场及周边综合整治项目工程款。
21.住房保障支出（221）住房改革支出（02) 住房公积金（01）。年初预算为183,296.16元，支出决算为183,296.16元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,264,826.27 元，其中：人员经费6,159,654.27 元，公用经费 2,105,172.00 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 6,879,982.87 元，较年初预算数增加1,341,084.51元，增长24%，主要原因是增加的部分为人员民族团结奖、效能奖,还有补缴的职业年金、机关养老保险等；较上年决算数6,429,785.36元增加450197.51元，增长7%。
2.商品和服务支出 4,046,639.56元，较年初预算数增加1,871,239.56元，增长86%，主要原因是发放的2017年第三、四季度绩效考核奖，及因社区建设安排的各基工作经费；较上年决算数减少484,400.00元，下降11%。
3.对个人和家庭的补助119,972.00元，较年初预算数增加102,832.00元，增长590%，主要原因是民政局拨入各类救助款未纳入预算；较上年决算数减少185776.32元，下降60%。
4.其他资本性支出1,768,306.98元，较年初预算数增加1,768,306.98 元，增长100%，主要原因是2018年新增部分项目购入资产,还有支付了上年度已完成的修缮类资本性支出及其他资金支付的为民服务和发展项目；较上年决算数增加502489.98元，增长40%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,000.00元，支出决算为 29,293.94元，完成年初预算的59%。与上年相比，增加1422.66元，增长5%，决算数小于年初预算数的主要原因是开展厉行节约,在车辆使用上严格管理,减少了汽油款的支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数一至。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数一至。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 29,293.94 元，主要用于车辆汽油和保险及日常维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数一至。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 2,175,400.00元，支出决算为 2,105,172.00元，完成年初预算的97%；比上年增加621922.16元，增长42%。决算数小于预算数的主要原因是各社区在下半年开展的活动所产生的费用没有及时支付，及社区服务站制作的门头还在验收中，款项未支付。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 311 平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车（其他用车）2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。本单位使用的10307科目国有资源（资产）有偿使用收入400,000.00元。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，共涉及资金141160862.18元，占一般公共预算项目支出总额的99%。2018年度本单位无政府性基金预算项目支出。
共组织对南门广场及周边综合整治工程、清洁煤置换及煤场拆除、扶持整治马路市场等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出141150862.18元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
一是2018年，由中山南街办事处负责建设的迎自治区60大庆献礼项目，南门广场及周边综合整治各项工程顺利完成，支付工程款1.39亿元，付款率70%左右，整治后的南门广场美观气派，夏日里夜幕降临，广场及周边灯光靓丽，喷泉伴随美妙的音乐翩翩起舞，带给人们许多欢乐。
二是街道社区投入大量人力、物力，从环保宣传到实地整治，为居民及商户置换清洁煤，极大改善了各无物业及老旧小区面貌，使居民生活环境更美好，心情更舒畅。
三是在大气污染防治工作中，大力倡导保护环境，人人有责，辖区内两家企业响应政府号召，自行拆除燃煤锅炉两台，拆除煤场一处，大气污染防治方面取得了较好的成效。
四是为规范市场经营，取缔马路市场，在政府工作指导下，与易新公司积极协调，将经营户引导进入市场内经营，周围环境得到大幅提升，还路于民，居民出行畅通，对这一举措给予极高赞誉。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
