目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中山南街办事处单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区中山南街街道办事处成立于1958年，位于银川市兴庆区东南部，辖区东东起丽景南街，南到宝湖东路，西至中山南街（胜利街），北到解放东街，辖区面积3.94平方公里。是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托， 行使党建、精神文明建设、综合治理、司法、计划生育、劳动保障、文化体育、教育、民政救助、社区服务、退役军人服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。街道党工委、办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区党委、政府的领导。机构改革后，突出区域统筹的核心地位和引领作用，主要履行加强党的建设、领导城市基层社会治理、统筹区域发展、指导社区建设、组织公共服务、实施综合管理、维护和谐稳定等方面的职能。行使统筹规划、资源协调、监督管理、指导服务的职责。设置四办三中心，即党政办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、综治中心、公用事业服务中心、民生服务中心（退役军人事务站）。
（1）、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（2）、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设， 考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
（3）、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、管理、服务工作。
（4）、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（5）、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、退役军人服务、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（6）、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（7）、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
（8）、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（9）、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（10）、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
中山南街办事处机构数1个，含市民服务中心1处，设四办三中心，即党政办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、综治中心、公用事业服务中心、民生服务中心（退役军人事务站）。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计 51,504,446.65元，支出总计 38,286,219.71 元。与上年相比，收入减少76,783,851.25 元，下降 60 %，总支出减少76,165,786.38元。主要原因是2021年因东环批发市场拆迁改造工作，由自然资源局拨入补偿资金1亿元，当年支出近1亿元，2022年，因后续工作进展不顺，资金有限，只拨入0.13亿元，支出0.13亿元。整体收支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 37,607,775.84 元，其中：财政拨款收入 14,053,328.56 元，占 37 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 23,554,447.28 元，占 63 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 38,286,219.71 元，其中：基本支出 15,006,225.60 元，占 39 %；项目支出 23,279,994.11 元，占 61 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 14,053,328.56 元，支出总计 14,053,328.56 元。与上年相比，财政拨款收入、支出各增加1,946,361.39元，增长 16.8 %，主要原因是：1.2022年新考入事业人员3人，增加了工资及社保、公积金等人员类支出；2.增加突发信访事件支出。3.年底，突发疫情增加公共卫生支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 14,064,114.56 元，占本年支出合计的 37 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 1,759,495.08 元，增长14 %，主要原因是：1.2022年新考入事业人员3人，增加了工资及社保、公积金等人员类支出；2.增加突发信访事件支出。3.年底，突发疫情增加公共卫生支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 14,064,114.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）行政运行支出 5099561.26 元，占 36.3%，一般行政管理事务支出 2,000,000.00 元，占 14.20 %，其他组织事务支出164,671.11元，占 1.2 % ，一般行政管理事务支出 126,516.22 元，占 0.8 %；科学技术（类）其他科学技术支出支出 30,000.00 元，占 0.20 %；社会保障和就业支出（类）基层政权建设和社区治理支出497,486.93 元，占 3.50 %行政单位离退休支出121,260.41 元，占 0.86 %机关事业单位基本养老保险缴费支出 428,454.36 元，占 3 %机关事业单位职业年金缴费支出 326,743.28 元，占2.30 %其他社会保障和就业支出 181,415.00 元；占 1.3 %卫生健康支出（类）突发公共卫生事件应急处理支出 1,285,900.00 元，占 9.14 %行政单位医疗支出 191,621.80 元，占 1.4 %公务员医疗补助支出 53,613.00 元，占 0.4 % ；城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出支出 2,414,470.13 元，占 17.2 %；住房保障支出（类）住房公积金支出 543,327.00 元，占 4 %；灾害防治及应急管理支出（类）其他应急管理支出支出 588,288.06元，占 4.2 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6,502,602.20 元，支出决算为 14,053,328.56 元，完成年初预算的 216 %，其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 3,548,259.00 元，支出决算为 5,099,561.26元，完成年初预算的 144 %，决算数大于预算数的主要原因1.2022年新考入事业人员3人，增加了工资支出；2.年中下达政府聘用人员效能奖及在职人员未休假工资
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是2022年追加资金，用于支付民乐瓷砖市场拆除违章建筑工程款和创城相关维修支出。
3.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。年初无预算，支出决算为 164,671.11 元，主要原因结转上年资金，主要用于支付社区党建工作各相关费用及为民服务和发展专项经费。
4.一般公共服务（201）组织事务（33）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 126,516.22 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转新时代文明实践经费。
5.科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 30,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达用于奖励智慧小区建设的资金。
6.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02） 基层政权建设和社区治理（08）。年初预算为 508,840.40 元，支出决算为 497,486.93 元，决算数小于预算数的主要原因是社区工作经费因报销手续未通过审核，年终结余。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 121,260.41 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金，用于支付退休人员民族团结奖和文明城市奖。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为208,695.00元，支出决算为 428,454.36 元，决算数大于预算数的主要原因是2022年新考入事业人员3人，增加经费，还有因工资改革补缴上年度机关养老保险经费。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为104,348.00元，支出决算为 326,743.28 元，决算数大于预算数的主要原因是2022年新考入事业人员3人，增加经费，还有因工资改革补缴上年度职业年金。
10.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为183,558.00元，支出决算为 181,415.00 元，决算数小于预算数的主要原因是2022年政府聘用人员刘阳调整到其他单位，预算社保经费也调整到该单位。
11.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,285,900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是2022年9月突发疫情，追加经费主要用于防疫工作各项支出。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 249,497.80 元，支出决算为 191,621.80 元，决算数小于预算数的主要原因是本年度年末调整科目，将原本科目的经费调整到行政运行的医疗费，用于在职人员及退休人员的体检支出。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为 53,613.00 元，支出决算为 53,613.00元，决算数等于预算数。
14.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03） 其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 1,350,000.00 元，支出决算为 2,414,470.13 元，决算数大于预算数的主要原因是年中因创城工作增加工作经费，及化解以前年度因创城工作维修的各类工程款。如宗教场所外立面维修改造工程和交通设施安装等。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 295,791.00 元，支出决算为 543,327.00元，决算数大于预算数的主要原因是2022年新考入事业人员3人，增加经费，还有因工资改革补缴上年度公积金。
16.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01） 其他应急管理支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 588,288.06元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨付疫情防控工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 6945996.11 元，其中：人员经费 6469722.27 元，公用经费 476273.84 元。支出具体情况如下：
1. 工资福利支出 6,339,641.86 元，较年初预算数元增加 2,128,765.86 元，增长 50 %，主要原因是社区人员工资经其他工资福利支出核算，支出数为1,912,709.42元，本年度中因工资改革增加工资性支出，并补缴因此增加的社会保险费经费。
2. 商品和服务支出 473,074.84 元，较年初预算数增加 215,008.84 元，增长 86 %，主要原因是年中追加的防疫工作经费支出；较上年决算数减少 251,399.96 元，下降 35 %。
3.对个人和家庭的补助130,080.41元，较年初预算数增加 55,260.41 元，增长 74 %，主要原因是年中追加经费发放退休人员民族团结奖和文明城市奖，并且原体检费调整为医疗费；较上年决算数增加（减少） 117,780.41 元，增长 957 %。
4.其他资本性支出3,199.00元，较年初预算数增加（减少） 3,199.00 元，增长 100 %，主要原因是年中单位采购碎纸机和保密柜；较上年决算数减少 12,421.00 元，下降 80%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,000.00元，支出决算为 33,439.98 元，完成年初预算的 67 %。与上年相比，增加 1,032.00元，增长 3.2 %，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务车用车量。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，本年度无因公出国开支。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 33,439.98 元，完成年初预算的 67 %；比上年增加 1,032.00元，增长 3.2 %。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务车用车量。
其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 33,439.98 元，主要用于公务车加油、维修保养、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %本年度无公务接待费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10,786.00 元，本年收入 0 元，本年支出 10,786.00 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 243,716.00 元，下降 92 %，主要原因是：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：
抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）：用于疫情防控工作相关支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为 4,543,762.00 元，支出决算为 476,273.84 元，完成年初预算的 104 %；比上年减少 263,820.96 元，下降 36 %。决算数大于预算数的主要原因是新增人员相应增加的办公费等。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算 1,176,000.00 元，支出决算总额 1,179,393.00 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 26,000.00 元，支出决算总额 27,131.00 元，完成年初预算的 104% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 271,700.00 元，超年初预算的 100 %。政府采购服务预算1,150,000.00 元，支出决算总额 880,562.00 元，完成年初预算的 77 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积 311 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 7 个，涉及资金 6,609,845.52元，占一般公共预算项目支出总额的 93 %。组织对2022年度其他抗疫相关支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 10,786.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。
2022年未开展重点绩效评价未委托第三方机构开展绩效评价。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
