目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中山南街办事处单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区中山南街街道办事处成立于1958年，位于银川市兴庆区东南部，辖区东东起丽景南街，南到宝湖东路，西至中山南街（胜利街），北到解放东街，辖区面积3.94平方公里。根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行使党建、精神文明建设、综合治理、司法、计划生育、劳动保障、文化体育、教育、民政救助、社区服务、退役军人服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。街道党工委、办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区党委、政府的领导。机构改革后，突出区域统筹的核心地位和引领作用，主要履行加强党的建设、领导城市基层社会治理、统筹区域发展、指导社区建设、组织公共服务、实施综合管理、维护和谐稳定等方面的职能。行使统筹规划、资源协调、监督管理、指导服务的职责。设置三办三中心，即党建办公室、综合办公室、综合执法和应急管理办公室、综治中心、公用事业服务中心、便民服务中心（退役军人事务站）。

（一）宣传、贯彻党的路线、方针和政策，协助区委抓好辖区党的思想、组织和作风建设。执行区委、区政府的决定、决议和命令，保证区委、区政府各项工作任务在辖区内顺利完成。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和党的工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

（六）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理、生态环保等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，开展普法宣传、社区禁毒与社区康复，指导社区居委会建立调解组织，化解矛盾纠纷，协调、配合有关部门开展刑满释放人员安置帮教工作，维护社会和谐稳定。

（七）监督执法活动。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，对行政管理中开展的各项工作进行法制审核。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（九）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（十）完成法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中山南街街道办事处机构数1个，含市民服务中心1处，设三办三中心，即党建工作办公室、综合办公室、综合执法和应急管理办公室、综治中心、公用事业服务中心、便民服务中心（退役军人事务站）。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）    

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计 99,572,209.95元，支出总计 99,019,855.76 元。与上年相比，收入增加总计14,359,455.29元、增长 16.85 %支出总计增加 2,865,636.16 元，增长 3 %，主要原因是：本年度增加的收入主要是东环批发市场拆迁补偿款项，2024年在政府支持下逐步解决补偿款。此外还有各类项目资金到位待项目验收合格支付。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 99,572,209.95 元，其中：财政拨款收入 39,336,134.24 元，占 39.51 %；无上级补助收入   元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 60,236,075.71 元，占 60.49  %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 99,019,855.76 元，其中：基本支出 13,758,249.54 元，占 14 %；项目支出 85,261,606.22  元，占 86 %；无上缴上级支出；无经营支；无对附属单位补助支出。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计 39,336,134.24  元，支出总计 39,336,134.24  元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28,602,648.68 元，增长 266 %，主要原因一是2024年社区人员工资及社保、公积金等转为财政拨款，导致收入增加。二是持续支付东环批发市场拆迁补偿款。三是清偿化解以前年度工程欠款。四是，2023年安全生产工作安排，拆除各社区临街商户违规门头和防护栏产生的工程款，以及瓷砖市场大整治项目。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 27,155,807.44  元，占本年支出合计的 27 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,424,026.28 元，增长 153  %，主要原因一是2024年社区人员工资及社保、公积金等转为财政拨款，导致收入增加。二是持续支付东环批发市场拆迁补偿款。三是清偿化解以前年度工程欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 27,155,807.44  元，主要用于以下方面：：一般公共服务（201）支出 10,998,064.39 元，占 40.50 %；教育支出（205）支出 20,058.54 元，占 0.07 %；社会保障和就业（208）支出 8,536,211.97 元，占 31.43 %；卫生健康支出（210）支出 994,406.50 元，占 3.60 %；节能环保支出（211）支出 30,000.00元；城乡社区支出（212）支出 6,130,702.04 元，占 22.80 %；住房保障（221）支出 446,364.00元，占 1.6 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,866,046.70元，支出决算为 12,718,255.79元，完成年初预算的 261 %，其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 4,866,046.70 元，支出决算为 10,014,709.85 元，完成年初预算的 206 %，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增财政拨款社区两委、网格员工资及社保经费和三支一扶人员社保费；年末追加新增事业人员工资及公用经费等。

2.一般公共服务（201）宣传事务事务（33）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 22,360.00  元，为本年追加预算，决算数大于预算数的主要原因是支付“扫黄打非”专项制作经费。

3.一般公共服务（201）宣传事务事务（33）其他宣传事务支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 288,787.39  元，为本年追加预算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新时代文明实践工作经费和文明城市创建工作经费。

4.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02），年初预算为 0 元，支出决算为 522,207.15元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中同级部门划拨党建工作经费和为民发展专项经费。

5.一般公共服务（201）信访事务（40）信访业务（04），年初预算为 0 元，支出决算为 150,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中同级部门划拨用于开展信访维稳工作的专项经费。

6.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99），年初预算为 0 元，支出决算为 20058.54元，决算数大于预算数的主要原因是新增财政拨款，主要用于基层服务专项计划”服务人员工资及社保经费。

7.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02） 基层政权建设和社区治理（08）。年初预算为 518000.00 元，支出决算为 7219970.87元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中期追加项目款，主要用于东环批发市场拆迁补偿资金和清偿化解以前年度工程款，主要是南门广场及周边综合整治项目。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 154573.01 元，支出决算为 159264.95 元，完成年初预算的103 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员文明城市奖所增资支出的费用。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 296511.00 元，支出决算为 345396.36 元，完成年初预算的116 %。决算数大于预算数的主要原因是追加新考录事业人员社保费。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 148256.00 元，支出决算为 419109.67 元，完成年初预算的283 %。决算数大于预算数的主要原因是追加新考录事业人员职业年金和为政府聘用人员增加补企业年金。

11.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）年初预算为 0 元，支出决算为 123094.35元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加划拨用于开展临时救助工作的专项经费。

12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）年初预算为 261456.91 元，支出决算为 269375.77 元，完成年初预算的 103  %，决算数大于预算数的主要原因是追加新考录事业人员社保费和调入人员社保费。

13.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）。年初预算为 0 元，支出决算为 5000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加独生子女费及相关工作经费。

14.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）。年初预算为 0 元，支出决算为 4130.50元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加重大传染病防控补助。

15.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处置（10）。年初预算为 0 元，支出决算为 621497.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中追2022年防疫工作期间隔离餐费。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 285352.00 元，支出决算为 305267.00 元，完成年初预算的 107  %，决算数大于预算数的主要原因是追加新考录事业人员医保费和调入人员医保费。

17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为 55612.00 元，支出决算为 58512.00 元，完成年初预算的 105 %，决算数大于预算数的主要原因是追加新考录行政人员医保费和调入人员医保费。

18.节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）。年初预算为 0元，支出决算为 30,000.00 元，主要为本年度完成了水体治理项目，用于支付项目资金。

19.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03） 其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 1150000.00 元，支出决算为 3246116.04 元，完成年初预算的 282%，决算数大于预算数的主要原因是追加创城工作经费。

20.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99） 其他城乡社区支出（99）。年初预算为 0元，支出决算为 2884586.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加用于支付东环批发市场拆迁改造项目补偿资金。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为459939.00元，支出决算为 446364.00元，完成年初预算的 97%， 决算数小于预算数的主要原因是上年度预算中预备了新增人员经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12038058.14元，其中：人员经费 11554145.41元，公用经费 483912.73元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 11387740.46元，较年初预算数增加 8009737.85 元，增长 237  %，主要原因是本年度追加新考录事业人员工资及社保费，还有增加为政府聘用人员缴纳企业年金的费用，2024年因单位资金账户冻结，社区人员和三支一扶人员工资社保也由财政拨款执行；较上年决算数增加 5381672.82  元，增长 90  %。

2.商品和服务支出 5479555.68元，较年初预算数增加5139726.68 元，增长 151  %，主要原因是2023年开展的一系列新时代文明实践活动、文明城市创建工作，经及为民服务和发展专项工作，在本年度进行了验收并完成支付；较上年决算数增加 5100317.75  元。

3.对个人和家庭的补助390499.30元，较年初预算数增加 195685.99  元，增长 100 %，主要原因是年中支付临时救助资金；较上年决算数增加 220531.73  元。

4.资本性支出9898012.00元，主要是本年追加用于支付南门广场及周边综合整治项目工程款，东环批发市场拆迁改造项目补偿资金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50000.00  元，支出决算为 26645.15元，完成年初预算的 53  %。与上年相比，减少 1534.15  元，下降5.44 %，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务车用车量。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 100  %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；与上年一致。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 50000.00  元，支出决算为 26645.15  元，完成年初预算的 53 %；比上年减少 1534.15   元，下降 5.44  %。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务车用车量。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出26645.15 元，主要用于公务车加油、维修保养、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 2  辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，与上年保持一致，本单位无公务接待事项。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入 12115414.00 元，本年支出 12115414.00 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 12115414.00元，主要原因是：从自然资源局调剂指标，用于支付东环批发市场拆迁改造项目补偿款。支出具体情况如下：城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）本年支出 12115414.00 元。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 64912.80元，本年支出 64912.80 元，年末结转和结余 0元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为 339829.00元，支出决算为 483912.73元，完成年初预算的 142 %；比上年增加 78364.80元，增长 19.32  %。决算数大于预算数的主要原因本年度有新增人员，经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算 35000.00 元，支出决算总额 108927.00元，完成年初预算的 300  %。其中：政府采购货物预算 35000.00  元，支出决算总额 108927.00 元，完成年初预算的 300   。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积 664.43  平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车 2  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目12个，涉及资金 15117749.30元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2024年度1   个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 12115414.00元，占政府性基金预算项目支出总额的 100  %。 共组织对南门广场及周边综合整治项目、东环批发市场拆迁改造项目补偿等  2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10104556.87元，政府性基金预算支出 12115414.00  元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)