目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中山南街办事处2017年部门预算--单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区中山南街街道办事处成立于1958年，位于银川市兴庆区东南部，辖区东东起丽景南街，南到宝湖东路，西至中山南街（胜利街），北到解放东街，辖区面积3.94平方公里。是银川市政治、文化和商业贸易的中心区域。下设七个社区分别是富强社区：合计54栋楼院， 3109户，总人数7305人；新宁社区：合计58栋楼，2770户，5953人。物业服务中心管理25栋楼。安和社区：总计40栋楼，1个物业管理小区，5381户，11054人；康华社区：总计居民楼52栋，两个物业管理小区，3267户8167人，清和社区：合计129栋楼，5795户，15541人。金南社区：共计127栋楼，5个物业管理小区，3136户，8109人。民乐社区：共计：57栋楼，三个庄点，4189户，总人数8958人。作为兴庆区政府的派出机构，中山南街办事处承担着所辖区域内的党建、精神文明、综合治理、计划生育、劳动保障、民政救助、环境卫生、文化体育、教育、社区服务等政府多项职能。
(1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
(2）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（3）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、管理、服务工作。
（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（5）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（6）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（7）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
（8）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（10）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中山南街部门预算为本级预算，属行政单位预算。纳入中山南街 2017年部门预算编制的一级预算单位。
中山南街2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 763.92 | 一、本年支出 | 763.92 | 763.92 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 763.92 | （一）一般公共服务支出 | 614.84 | 614.84 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 125.04 | 125.04 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 4 | 4 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 20.04 | 20.04 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
| 支出总计 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 198．47 | 198．47 |
| 198．47 |
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2010306 | 政务公开审批 | 15 | 15 |
| 15 |
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2080208 | 基层政权和社区建设 | 104 | 104 |
| 104 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24．97 | 24．97 |
| 24．97 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9．99 | 9．99 |
| 9．99 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 149．94 | 149．94 |
| 149．94 |
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2082001 | 临时救助支出 | 1 | 1 |
| 1 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 56．30 | 56．30 |
| 56．30 |
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2100799 | 其他计划生育事务支出 | 147．44 | 147．44 |
| 147．44 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 30．79 | 30．79 |
| 30．79 |
|
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2101103 | 公务员医疗补助 | 3 | 3 |
| 3 |
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2120104 | 城管执法 | 3 | 3 |
| 3 |
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2210201 | 住房公积金 | 20.04 | 20.04 |
| 20.04 |
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| 合计： | 763.92 | 763.92 |
| 763.92 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2016年执行数
| 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 218．33 | 198．47 | 198．47 |
| -19．86 | -9% |
2010306 | 政务公开审批 | 15 | 15 |
| 15 | 0 | 0 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 54 | 104 |
| 104 | 50 | 93% |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 24．24 | 0 |
|
| -24.24 | -100% |
2080799 | 其他就业补助支出 | 148．11 | 149．94 |
| 149．94 | 1.83 | 1．2% |
2082001 | 临时救助支出 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 86．88 | 56．30 |
| 56．30 | -30.58 | -35% |
2100501 | 行政单位医疗 | 27．89 |
|
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| 2080504 | 公务员医疗补助 | 5．07 |
|
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2100799 | 其他计划生育事务支出 | 107．31 | 147．44 |
| 147．44 | 40.13 | 37% |
2210201 | 住房公积金 | 18.82 | 20.04 |
| 20.04 | 1.22 | 6.5% |
| 合计 | 706.65 |
|
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 763.92 | 474.89 | 289.03 | |
301 | 一、工资福利支出 |
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30101 | 基本工资 | 58.32 | 58.32 |
|
30102 | 津贴补贴 | 56.81 | 56.81 |
|
30103 | 奖金 | 4.86 | 4.86 |
|
30104 | 社会保障缴费 | 125.04 | 125.04 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 |
|
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|
30199 | 其他工资福利支出 | 229.86 | 229.86 |
|
302 | 二、商品和服务支出 |
|
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30201 | 办公费 | 20 |
| 20 |
30202 | 印刷费 | 0.5 |
| 0.5 |
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 | 0.2 |
| 0.2 |
30205 | 水费 | 0.52 |
| 0.52 |
30206 | 电费 | 4 |
| 4 |
30207 | 邮电费 | 1 |
| 1 |
30208 | 取暖费 | 10 |
| 10 |
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 4 |
| 4 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 | 维修（护）费 | 50 |
| 50 |
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 | 2 |
| 2 |
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 | 5 |
| 5 |
30227 | 委托业务费 | 4 |
| 4 |
30228 | 工会经费 |
|
|
|
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 |
| 4 | 4 |
30239 | 其他交通费用 |
| 4 | 4 |
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
| 180.01 | 180.01 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 |
|
|
|
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 |
|
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费 |
|
|
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 生产补贴 |
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|
30311 | 住房公积金 | 20.04 | 20.04 |
|
30312 | 提租补贴 |
|
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|
30313 | 购房补贴 |
|
|
|
30314 | 采暖补贴 | 9.6 | 9.6 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 | 四、其他资本性支出 |
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30102 | 办公设备购置 |
|
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|
30103 | 专用设备购置 |
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30107 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
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30199 | 其他资本性支出 |
|
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
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5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.67 | 0.13 | 3.8 | 0 |
| 0 | 3.8 |
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
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注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计
| 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 763.92 | 一、本年支出 | 763.92 | 763.92 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 763.92 | （一）一般公共服务支出 | 614.84 | 614.84 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
|
|
|
（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
|
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|
（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 125.04 | 125.04 |
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 4 | 4 |
|
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
| （十二）农林水支出 |
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|
|
| （十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
| （十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| （十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| （十六）金融支出 |
|
|
|
|
| （十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （十八）住房保障支出 | 20.04 | 20.04 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| （二十）其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
| 支出总计 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 |
上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 |
| 上级补助收入 |
下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码
| 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入
| |||||||
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 198.47 |
| 198.47 | 198.47 |
|
|
|
|
|
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2010306 | 政务公开审批 | 15 |
| 15 | 15 |
|
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2080208 | 基层政权和社区建设 | 104 |
| 104 | 104 |
|
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|
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| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24．97 |
|
24．97 | 24．97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9．99 |
| 9．99 | 9．99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2080799 | 其他就业补助支出 | 149.94 |
| 149.94 | 149.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2082001 | 临时救助支出 | 1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
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|
|
| |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 56.30 |
| 56．30 | 56.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 147.44 |
| 147.44 | 147.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.79 |
| 30.79 | 30.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3 |
| 3 | 3 |
|
|
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|
| |
2120104 | 城管执法 | 3 |
| 3 | 3 |
|
|
|
|
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| |
2210201 | 住房公积金 | 20.04 |
| 20.04 | 20.04 |
|
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|
| |
| 合计： | 763.92 |
| 763.92 | 763.92 |
|
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 198.47 | 198.47 |
|
|
|
|
2010306 | 政务公开审批 | 15 |
| 15 |
|
|
|
2080208 | 基层政权和社区建设 | 104 |
| 104 |
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24．97 |
| 24．97 |
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9．99 |
| 9．99 |
|
|
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 149．94 |
| 149．94 |
|
|
|
2082001 | 临时救助支出 | 1 |
| 1 |
|
|
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 56．30 |
| 56．30 |
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 147．44 |
| 147．44 |
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 30．79 |
| 30．79 |
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 3 |
| 3 |
|
|
|
2120104 | 城管执法 | 3 |
| 3 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 20.04 |
| 20.04 |
|
|
|
| 合计： | 763.92 | 198.47 | 565.45 |
|
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中山南街办事处2017年部门预算--部门预算
情况说明：
一、关于中山南街办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
中山南街办事处2017年财政拨款收支总预算 763.92万元。收入预算包括：一般公共预算拨款763.92万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出 614.84万元、医疗卫生与计划生育支出4万元、社会保障和就业支出 125.04万元、住房保障支出20.04万元。
二、关于中山南街办事处2017年一般公共预算本年拨款情况说明：
（一）基本支出情况说明。
中山南街办事处办事处2017年一般公共预算拨款基本支出 763.92万元，比2016年执行数据增加 57.27万元，增长8 %。其中：
人员经费474.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 289.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
中山南街办事处办事处2017年一般公共预算拨款项目支出 90 万元，基层政权和社区建设2017年预算50万元，比2016年执行数据增加50万元，增加100%，主要用于老旧小区改造。社会发展类项目：中山南街办事处（社区）无物业服务中心物业管理经费2017年预算30万元，中山南街办事处办事处办公楼水电暖一半费用2017年预算10万元。和2016年执行数据相比一致，无增加减少。
三、关于中山南街办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中山南街办事处2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.8万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算与2016年相比没有变化。
四、关于中山南街办事处办事处2017年政府性基金预算拨款情况说明：
中山南街办事处办事处2017年无政府性基金预算拨款。
五、关于中山南街办事处2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，中山南街办事处2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算763.92万元，支出总预算763.92万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，中山南街办事处的机关运行经费财政拨款预算 9.9 万元，与2016年预算相比较没有变化。
（二）政府采购情况
2017年，中山南街办事处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，中山南街占用使用国有资产总体情况为房屋 1433.88 平方米；车辆 2辆，其中一辆价值 8.94 万元，另外一辆由政府配置；其他资产价值 99.5 万元。
本级部门房屋 1433 平方米；车辆 2 辆，其中一辆价值 8.94 万元，另外一辆由政府配置；其他资产价值99.5 万元。
中山南街2017年部门预算--名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
