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索引号	640104-209/2018-02979	文　　号		生成日期	2018-01-25
发布机构	兴庆区中山南街街道办事处	责任部门	兴庆区中山南街街道办事处	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

银川市兴庆区中山南街办事处2018年部门预算

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目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释及补充说明

中山南街办事处2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区中山南街街道办事处成立于1958年，位于银川市兴庆区东南部，辖区东东起丽景南街，南到宝湖东路，西至中山南街（胜利街），北到解放东街，辖区面积3.94平方公里。是银川市政治、文化和商业贸易的中心区域。下设七个社区。作为兴庆区政府的派出机构，中山南街办事处承担着所辖区域内的党建、精神文明、综合治理、计划生育、劳动保障、民政救助、环境卫生、文化体育、教育、社区服务等政府多项职能。

（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（2）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（3）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、管理、服务工作。

（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（5）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（6）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（7）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（8）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（10）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年，兴庆区中山南街办事处部门预算编制单位机构数1个，单位基本性质属行政单位，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。无纳入中山南街办事处2018年部门预算的二级预算单位。

中山南街办事处2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	731.0698	731.0698
（一）一般公共预算财政拨款	731.0698	（一）一般公共服务支出	290.6024	290.6024
（二）政府性基金预算财政拨款	0.0000	（二）外交支出	0.0000	0.0000
		（三）国防支出	0.0000	0.0000
		（四）公共安全支出	0.0000	0.0000
		（五）教育支出	0.0000	0.0000
		（六）科学技术支出	0.0000	0.0000
		（七）文化体育与传媒支出	0.0000	0.0000
		（八）社会保障和就业支出	342.3660	342.3660
		（九）医疗卫生与计划生育支出	76.7718	76.7718
		（十）节能环保支出	0.0000	0.0000
		（十一）城乡社区支出	3.0000	3.0000
		（十二）农林水支出	0.0000	0.0000
		（十三）交通运输支出	0.0000	0.0000
		（十四）资源勘探信息等支出	0.0000	0.0000
		（十五）商业服务业等支出	0.0000	0.0000
		（十六）金融支出	0.0000	0.0000
		（十七）国土海洋气象等支出	0.0000	0.0000
		（十八）住房保障支出	18.3296	18.3296
		（十九）粮油物资储备支出	0.0000	0.0000
		（二十）其他支出	0.0000	0.0000

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	0.0000	（一）一般公共预算财政拨款	0.0000	0.0000
（二）政府性基金预算财政拨款	0.0000	（二）政府性基金预算财政拨款	0.0000	0.0000
收入总计	731.0698	支出总计	731.0698

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	本级财政经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	政府性基金
2080208	基层政权和社区建设	85.6800	85.6800	85.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2089901	其他社会保障和就业支出	12.5454	12.5454	12.5454	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2100799	其他计划生育事务支出	61.9579	61.9579	61.9579	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2010301	行政运行	272.6024	272.6024	272.6024	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2010306	政务公开审批	18.0000	18.0000	18.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120104	城管执法	3.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080799	其他就业补助支出	215.3513	215.3513	215.3513	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2082001	临时救助支出	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210201	住房公积金	18.3296	18.3296	18.3296	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.9398	7.9398	7.9398	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101101	行政单位医疗	12.2197	12.2197	12.2197	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8494	19.8494	19.8494	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101103	公务员医疗补助	2.5942	2.5942	2.5942	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	164.2392	272.6024	157.1024	115.5000	108.3632	66%
2010306	政务公开审批	14.6650	18.0000	0.0000	18.0000	3.3350	23%
2080208	基层政权和社区建设	311.2455	85.6800	49.0000	36.6800	-225.5655	-72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.9620	19.8494	19.8494	0.0000	-3.1126	-14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.0000	7.9397	7.9397	0.0000	7.9397	100%
2080799	其他就业补助支出	280.4292	215.3513	213.3513	2.0000	-65.0779	-23%
2082001	临时救助支出	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000
2089901	其他社会保障和就业支出	56.1662	12.5454	12.5454	0.0000	-43.6208	-78%
2100799	其他计划生育事务支出	209.2899	61.9579	57.9579	4.0000	-147.3220	-70%
2101101	行政单位医疗	29.9443	12.2197	12.2197	0.0000	-17.7246	-59%
2101103	公务员医疗补助	3.0048	2.5941	2.5941	0.0000	-0.4107	-14%
2120104	城管执法	3.0000	3.0000	3.0000	0.0000
2210201	住房公积金	18.7756	18.3296	18.3296	0.0000	-0.4460	-0.02

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		731.0698	485.8498	245.22
301	一、工资福利支出	493.4862	466.8062	26.6800
30101	基本工资	55.5672	55.5672	0.0000
30102	津贴补贴	51.9506	51.9506	0.0000
30103	奖金	4.6306	4.6306	0.0000
30104	社会保障缴费	55.1486	55.1486	0.0000
30106	伙食补助费	0.0000	0.0000	0.0000
30107	绩效工资	0.0000	0.0000	0.0000
30199	其他工资福利支出	326.1892	299.5092	26.6800
302	二、商品和服务支出	217.5400	0.0000	217.5400
30201	办公费	76.7200	0.0000	76.7200
30202	印刷费	0.0000	0.0000	0.0000
30203	咨询费	0.0000	0.0000	0.0000
30204	手续费	0.0000	0.0000	0.0000
30205	水费	0.3600	0.0000	0.3600
30206	电费	0.0000	0.0000	0.0000
30207	邮电费	1.4400	0.0000	1.4400
30208	取暖费	0.0000	0.0000	0.0000
30209	物业管理费	0.0000	0.0000	0.0000
30211	差旅费	0.0000	0.0000	0.0000
30212	因公出国（境）费用	0.0000	0.0000	0.0000
30213	维修（护）费	0.5000	0.0000	0.5000
30214	租赁费	0.0000	0.0000	0.0000
30215	会议费	0.0000	0.0000	0.0000
30216	培训费	0.0000	0.0000	0.0000
30217	公务接待费	0.0000	0.0000	0.0000
30218	专用材料费	0.0000	0.0000	0.0000
30224	被装购置费	0.0000	0.0000	0.0000
30225	专用燃料费	0.0000	0.0000	0.0000
30226	劳务费	0.0000	0.0000	0.0000
30227	委托业务费	0.0000	0.0000	0.0000
30228	工会经费	3.6800	0.0000	3.6800
30229	福利费	0.0000	0.0000	0.0000
30231	公务用车运行维护费	6.4000	0.0000	6.4000
30239	其他交通费用	5.9400	0.0000	5.9400
30240	税金及附加费用	0.0000	0.0000	0.0000
30299	其他商品和服务支出	122.5000	0.0000	122.5000
303	三、对个人和家庭的补助	20.0436	19.0436	1.0000
30301	离休费
30302	退休费	0.0000	0.0000	0.0000
30303	退职（役）费	0.0000	0.0000	0.0000
30304	抚恤金	0.0000	0.0000	0.0000
30305	生活补助	0.0000	0.0000	0.0000
30306	救济费	1.0000	0.0000	1.0000
30307	医疗费	0.0000	0.0000	0.0000
30308	助学金	0.0000	0.0000	0.0000
30309	奖励金	0.0000	0.0000	0.0000
30310	生产补贴	0.0000	0.0000	0.0000
30311	住房公积金	18.3296	18.3296	0.0000
30312	提租补贴	0.0000	0.0000	0.0000
30313	购房补贴	0.0000	0.0000	0.0000
30314	采暖补贴	0.0000	0.0000	0.0000
30315	物业服务补贴	0.0000	0.0000	0.0000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.7140	0.7140	0.0000
310	四、其他资本性支出	0.0000	0.0000	0.0000
30102	办公设备购置	0.0000	0.0000	0.0000
30103	专用设备购置	0.0000	0.0000	0.0000
30107	信息网络及软件购置更新	0.0000	0.0000	0.0000
30199	其他资本性支出	0.0000	0.0000	0.0000

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.5000

0.0000

5.5000

0.0000

5.5000

0.0000

2.7871

0.0000

2.7871

0.0000

2.7871

0.0000

6.4000

0.0000

6.4000

0.0000

6.4000

0.0000

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000





注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	731.0698	731.0698	0.0000
（一）一般公共预算财政拨款	731.0698	（一）一般公共服务支出	290.6024	290.6024	0.0000
（二）政府性基金预算财政拨款	0.0000	（二）外交支出	0.0000	0.0000	0.0000
（三）事业收入	0.0000	（三）国防支出	0.0000	0.0000	0.0000
（四）事业单位经营收入	0.0000	（四）公共安全支出	0.0000	0.0000	0.0000
（五）其他收入	0.0000	（五）教育支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（六）科学技术支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（七）文化体育与传媒支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（八）社会保障和就业支出	342.3660	342.3660	0.0000
		（九）医疗卫生与计划生育支出	76.7718	76.7718	0.0000
		（十）节能环保支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（十一）城乡社区支出	3.0000	3.0000	0.0000
		（十二）农林水支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（十三）交通运输支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（十四）资源勘探信息等支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（十五）商业服务业等支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（十六）金融支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（十七）国土海洋气象等支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（十八）住房保障支出	18.3296	18.3296	0.0000
		（十九）粮油物资储备支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（二十）其他支出	0.0000	0.0000	0.0000
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计		支出总计

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2080208	基层政权和社区建设	85.6800		85.6800	85.6800
2089901	其他社会保障和就业支出	12.5454		12.5454	12.5454
2100799	其他计划生育事务支出	61.9579		61.9579	61.9579
2010301	行政运行	272.6024		272.6024	272.6024
2010306	政务公开审批	18.0000		18.0000	18.0000
2120104	城管执法	3.0000		3.0000	3.0000
2080799	其他就业补助支出	215.3513		215.3513	215.3513
2082001	临时救助支出	1.0000		1.0000	1.0000
2210201	住房公积金	18.3296		18.3296	18.3296
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.9398		7.9398	7.9398
2101101	行政单位医疗	12.2197		12.2197	12.2197
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8494		19.8494	19.8494
2101103	公务员医疗补助	2.5942		2.5942	2.5942

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010301	行政运行	272.6024	157.1024	115.5000	0.0000	0.0000	0.0000
2010306	政务公开审批	18.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080208	基层政权和社区建设	85.6800	49.0000	36.6800	0.0000	0.0000	0.0000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8494	19.8494	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.9397	7.9397	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080799	其他就业补助支出	215.3513	213.3513	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2082001	临时救助支出	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2089901	其他社会保障和就业支出	12.5454	12.5454	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2100799	其他计划生育事务支出	61.9579	57.9579	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101101	行政单位医疗	12.2197	12.2197	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101103	公务员医疗补助	2.5941	2.5941	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120104	城管执法	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210201	住房公积金	18.3296	18.3296	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

中山南街办事处2018年部门预算情况说明

一、关于中山南街办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中山南街办事处2018年财政拨款收支总预算731.0698万元。收入预算包括：一般公共预算拨款731.0698万元，政府性基金预算拨款0.0000万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目：1、一般公共服务支出 290.6024万元、社会保障和就业支出342.3660万元、住房保障支出18.3296万元、医疗卫生与计划生育支出76.7718万元。

二、关于中山南街办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

中山南街办事处2018年一般公共预算拨款基本支出731.0698万元，比2017年执行数据10520.0287万元减少9788.9589万元，下降93%。其中：

人员经费485.8498万元，主要包括：基本工资55.5672万元、津贴补贴51.9506万元、奖金4.6306万元、社会保障缴费55.1486万元、其他工资福利支出299.5092万元、住房公积金18.3296万元、其他对个人和家庭的补助支出0.7140万元。（按表四一般公共预算基本支出表中的经济分类科目数据做详细说明）

公用经费217.5400万元，主要包括：办公费76.7200万元、水费0.3600万元、电费、邮电费1.4400万元、维修（护）费0.5000万元、工会经费3.6800万元、公务用车运行维护费6.4000万元、其他交通费5.9400万元、其他商品和服务支出122.5000万元。

（二）项目支出情况说明。

中山南街办事处2018年一般公共预算拨款项目支出177.1800万元，其中：一般项目137.1800万元，按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项2010301）2018年预算85.5000万元，比2017年执行数据增加85.5000万元，增长100%。主要用于精神文明、廉政建设工作经费2.5000万元；武装工作经费3.0000万元；综治、安全生产工作经费5.0000万元地元；信访维稳工作经费2.0000万元；妇联工作经费4.0000万元；共青团工作经费1.0000万元；文体工作经费1.0000万元；统计工作经费1.0000万元；卫生综合整治工作经费56.0000万元；无物业小区管理及卫生整治经费10.0000万元。

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）政务公开审批（项2010306）2018年预算18.0000万元，比2017年的15.0000万元增加3.0000万元，增长20%，主要用于：市民服务中心、社会组织孵化经费12.0000万元；人大代表活动经费1.0000万元；党建基层组织建设工作经费5.0000万元。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项2080208）2018年预算26.6800万元，比2017年的50.0000万元减少23.3200万元，减少47%，主要用于红花社区基干工资及办公经费26.6800万元.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项2080799）2018年预算2.0000万元，与2017年相同，主要用于民政、劳动就业工作经费。社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项2082001）2018年预算1.0000万元，与2017年相同，主要用于临时救助辖区困难群众。

医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项2100799）2018年预算4.0000万元，与2017年相同，主要用于卫生与计划生育工作经费。

专项项目2018年预算40万元，主要有一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项2010301）中山南街（社区）无物业服务中心物业管理费30.0000万元，用于新宁社区无物业小区清扫员及保安工资；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项2080208）民乐城中村警务室房租及采暖费10.0000万元，用于该警务室的房租及采暖费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于中山南街办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中山南街办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.4000万元，其中：因公出国（境）费 0.0000万元，公务用车购置及运行费 6.4000万元，公务接待费0.0000万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.9000万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.0000万元，主要原因本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费增加0.9万元，主要原因是月牙湖扶贫工作用车次数多，路途远，耗油量增加；公务接待费增加（减少）0.0000万元，主要原因为上下年无公务接待费支出。

四、关于中山南街办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中山南街办事处2018年无政府性基金预算拨款。

其中：

人员经费0.0000万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.0000万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中山南街办事处2018年无政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于中山南街办事处2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中山南街办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算731.0698万元，支出总预算731.0698万元。

收入预算包括：上年结转0.0000万元，占 0%；财政拨款收入 731.0698 万元，占100%；事业收入 0.0000万元，占0%；事业单位经营收入0.0000万元，占0 %；其他收入0万元，占0%

支出预算包括：基本支出553.8898 万元，占76 %；项目支出 177.1800万元，事业单位经营支出0.0000万元，占0%；上缴上级支出0.0000万元，占0%；本单位无附属单位补助支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，中山南街办事处纳入预算单位机构数一个，为一级预算行政单位。本单位的机关运行经费财政拨款预算217.54万元，比2017年预算减少71.49万元，下降25%。

（二）政府采购情况

2018年，中山南街办事处政府采购预算0.0000万元，其中：政府采购货物预算0.0000万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，中山南街办事处占用使用国有资产总体情况为房屋311平方米，价值11.2850万元；土地 0平方米，价值0.0000万元；车辆2辆（其中一辆产权属兴庆区国控公司），价值7.5900万元；办公家具价值29.3749 万元；其他资产价值142.7834万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋311 平方米，价值11.2850万元；土地0平方米，价值 0.0000万元；车辆2辆（其中一辆产权属兴庆区国控公司），价值7.5900万元；办公家具价值29.3749万元；其他资产价值142.7834万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.0000万元；土地0平方米，价值0.0000万元；车辆0辆，价值0.0000万元；办公家具价值0.0000万元；其他资产价值0.0000万元。

（四）预算绩效情况

重点项目绩效评价：2018年中山南街办事处将以党建基层组织建设工作为龙头，着力建设各社区特色阵地，吸引居民积极参加社区各项活动，通过文体、精神文明工作扩大宣传，以文化建设深入群众中，增强居民凝聚力，建设和谐社区。通过综治安全生产工作、信访维稳、妇联、共青团等工作，服务居民群众，以推进各业务工作的发展。

在环境整治工作方面继续加大力度，重点整治瓷砖市场和新宁社区无物业小区，精心组织两个社区的清扫员和保安人员，对辖区环境卫生和安防工作进一步提升，给居民一个良好的生活环境。

（五）其他需说明的事项

无

中山南街办事处2018年部门预算——名词解释

名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兴庆区中山南街街道办事处

2018年1月25日