目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进等项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置
1、行政单位1个，比上年增加（减少）0个
2、人员情况
截止年底，全镇在编在职人员40人，退休人员19人（已交社保），长期聘用非在编人员8名。其中，在编在职人员比上年增加1人，主要有人员调动、退休等原因；长期聘用非在编人员比上年减少1人，转为在编人员。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入掌政镇2016年度部门决算编报范围为掌政镇本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明） 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 61002780.18 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3575371.82 | ||||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||||
六、其他收入 | 7 | 211500456.57 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 15785121.02 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2878757.10 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 5000.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 8228767.22 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 14898878.10 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 288776.45 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 179809198.07 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 272503236.75 | 本年支出合计 | 51 | 225469869.78 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 28943258.77 | 年末结转和结余 | 53 | 75976625.74 | ||||
总计 | 27 | 301446495.52 | 总计 | 54 | 301446495.52 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 272,503,236.75 | 61,002,780.18 | 211,500,456.57 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,648,673.82 | 3,648,673.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,648,673.82 | 3,648,673.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 3,548,673.82 | 3,548,673.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010306 | 政务公开审批 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,185,920.78 | 16,185,920.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 14,867,036.00 | 14,867,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080205 | 老龄事务 | 969,300.00 | 969,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 13,897,736.00 | 13,897,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 484,378.70 | 484,378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 484,378.70 | 484,378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 834,506.08 | 834,506.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 834,506.08 | 834,506.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,879,728.23 | 2,879,728.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 293,011.23 | 293,011.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 202,894.88 | 202,894.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 90,116.35 | 90,116.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 2,586,717.00 | 2,586,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,586,717.00 | 2,586,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110307 | 排污费安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 7,092,648.90 | 7,092,648.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,603,821.00 | 6,603,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,117,054.00 | 4,117,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,486,767.00 | 2,486,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 488,827.90 | 488,827.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 488,827.90 | 488,827.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 14,196,077.00 | 14,196,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 1,391,900.00 | 1,391,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 641,900.00 | 641,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 9,514,177.00 | 9,514,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 9,514,177.00 | 9,514,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 3,290,000.00 | 3,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3,090,000.00 | 3,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 288,776.45 | 288,776.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 288,776.45 | 288,776.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 288,776.45 | 288,776.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 222,310,011.57 | 16,705,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,604,056.57 | |||
22999 | 其他支出 | 222,310,011.57 | 16,705,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,604,056.57 | |||
2299901 | 其他支出 | 222,310,011.57 | 16,705,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,604,056.57 | |||
231 | 债务还本支出 | 5,896,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,896,400.00 | |||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 5,896,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,896,400.00 | |||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 5,896,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,896,400.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 225,469,869.78 | 18,635,162.10 | 206,834,707.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,575,371.82 | 3,575,371.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,575,371.82 | 3,575,371.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,475,371.82 | 3,475,371.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,785,121.02 | 3,350,116.61 | 12,435,004.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 14,788,913.01 | 2,353,908.60 | 12,435,004.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 969,300.00 | 969,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 13,819,613.01 | 2,353,908.60 | 11,465,704.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 484,378.70 | 484,378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 484,378.70 | 484,378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 511,829.31 | 511,829.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 511,829.31 | 511,829.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,878,757.10 | 2,878,757.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 293,011.23 | 293,011.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 202,894.88 | 202,894.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 90,116.35 | 90,116.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,585,745.87 | 2,585,745.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,585,745.87 | 2,585,745.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 8,228,767.22 | 0.00 | 8,228,767.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,711,168.12 | 0.00 | 6,711,168.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,117,054.00 | 0.00 | 4,117,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,594,114.12 | 0.00 | 2,594,114.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 807,785.70 | 0.00 | 807,785.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 807,785.70 | 0.00 | 807,785.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 709,813.40 | 0.00 | 709,813.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 709,813.40 | 0.00 | 709,813.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,898,878.10 | 0.00 | 14,898,878.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,391,900.00 | 0.00 | 1,391,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 641,900.00 | 0.00 | 641,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 9,334,979.70 | 0.00 | 9,334,979.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 9,334,979.70 | 0.00 | 9,334,979.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,171,998.40 | 0.00 | 4,171,998.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 4,136,823.40 | 0.00 | 4,136,823.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 35,175.00 | 0.00 | 35,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 288,776.45 | 288,776.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 288,776.45 | 288,776.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 288,776.45 | 288,776.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 179,809,198.07 | 8,542,140.12 | 171,267,057.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 179,809,198.07 | 8,542,140.12 | 171,267,057.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 179,809,198.07 | 8,542,140.12 | 171,267,057.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 61002780.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,575,371.82 | 3,575,371.82 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 15,785,121.02 | 15,785,121.02 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2,878,757.10 | 2,878,757.10 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 8,228,767.22 | 7,518,953.82 | 709,813.40 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 14,898,878.10 | 14,898,878.10 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 288,776.45 | 288,776.45 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 16,705,955.00 | 16,705,955.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 61,002,780.18 | 本年支出合计 | 52 | 62,366,626.71 | 61,656,813.31 | 709,813.40 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10,594,202.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 9,230,355.79 | 4,829,975.37 | 4,400,380.42 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5,484,008.50 | 54 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 5,110,193.82 | 55 | |||||||||||
合计 | 28 | 71,596,982.50 | 合计 | 56 | 71,596,982.50 | 66,486,788.68 | 5,110,193.82 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 61,656,813.31 | 10,171,021.98 | 51,485,791.33 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,575,371.82 | 3,575,371.82 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,575,371.82 | 3,575,371.82 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,475,371.82 | 3,475,371.82 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,785,121.02 | 3,350,116.61 | 12,435,004.41 | ||
20802 | 民政管理事务 | 14,788,913.01 | 2,353,908.60 | 12,435,004.41 | ||
2080205 | 老龄事务 | 969,300.00 | 969,300.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 13,819,613.01 | 2,353,908.60 | 11,465,704.41 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 484,378.70 | 484,378.70 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 484,378.70 | 484,378.70 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 511,829.31 | 511,829.31 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 511,829.31 | 511,829.31 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,878,757.10 | 2,878,757.10 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 293,011.23 | 293,011.23 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 202,894.88 | 202,894.88 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 90,116.35 | 90,116.35 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,585,745.87 | 2,585,745.87 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,585,745.87 | 2,585,745.87 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,518,953.82 | 0.00 | 7,518,953.82 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,711,168.12 | 0.00 | 6,711,168.12 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,117,054.00 | 0.00 | 4,117,054.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,594,114.12 | 0.00 | 2,594,114.12 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 807,785.70 | 0.00 | 807,785.70 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 807,785.70 | 0.00 | 807,785.70 | ||
213 | 农林水支出 | 14,898,878.10 | 0.00 | 14,898,878.10 | ||
21301 | 农业 | 1,391,900.00 | 0.00 | 1,391,900.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 641,900.00 | 0.00 | 641,900.00 | ||
21302 | 林业 | 9,334,979.70 | 0.00 | 9,334,979.70 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 9,334,979.70 | 0.00 | 9,334,979.70 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,171,998.40 | 0.00 | 4,171,998.40 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 4,136,823.40 | 0.00 | 4,136,823.40 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 35,175.00 | 0.00 | 35,175.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 288,776.45 | 288,776.45 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 288,776.45 | 288,776.45 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 288,776.45 | 288,776.45 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 16,705,955.00 | 78,000.00 | 16,627,955.00 | ||
22999 | 其他支出 | 16,705,955.00 | 78,000.00 | 16,627,955.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 16,705,955.00 | 78,000.00 | 16,627,955.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码
| 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 10,171,021.98 | 5,794,525.29 | 4,376,496.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,575,371.82 | 2,152,385.10 | 1,422,986.72 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,575,371.82 | 2,152,385.10 | 1,422,986.72 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,475,371.82 | 2,152,385.10 | 1,322,986.72 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,350,116.61 | 952,768.01 | 2,397,348.60 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,353,908.60 | 64,860.00 | 2,289,048.60 | ||
2080205 | 老龄事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,353,908.60 | 64,860.00 | 2,289,048.60 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 484,378.70 | 484,378.70 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 484,378.70 | 484,378.70 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 511,829.31 | 403,529.31 | 108,300.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 511,829.31 | 403,529.31 | 108,300.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,878,757.10 | 2,400,595.73 | 478,161.37 | ||
21005 | 医疗保障 | 293,011.23 | 293,011.23 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 202,894.88 | 202,894.88 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 90,116.35 | 90,116.35 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,585,745.87 | 2,107,584.50 | 478,161.37 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,585,745.87 | 2,107,584.50 | 478,161.37 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 288,776.45 | 288,776.45 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 288,776.45 | 288,776.45 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 288,776.45 | 288,776.45 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
150000 | 0.00 | 130000 | 0.00 | 130000 | 20000 | 74710 | 0.00 | 69250 | 0.00 | 69250 | 5460 | |
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,110,193.82 | 0 | 709,813.40 | 0 | 709,813.40 | 4,400,380.42 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 5,110,193.82 | 0 | 709,813.40 | 0 | 709,813.40 | 4,400,380.42 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,110,193.82 | 0 | 709,813.40 | 0 | 709,813.40 | 4,400,380.42 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,610,193.82 | 0 | 709,813.40 | 0 | 709,813.40 | 3,900,380.42 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计272,503,236.75元，支出总计225,469,869.78元。与2015年相比，收入总计增加189,264,144.64元，增长227.37%；支出总计增加148,954,201.58元，增长194.67%。增长主要原因有：收支花卉园区建设、小城镇项目资金等。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计272,503,236.75元，其中：财政拨款收入 61,002,780.18元，占22.39%；其他收入211,500,456.57元，占77.61%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计225,469,869.78元，其中：基本支出18,635,162.10元，占8.27%；项目支出206,834,707.68元，占91.73%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算61002800元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加39927000元，增长189.44%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出61656813.31元，占本年支出合计的27.35%。与2015年相比，财政拨款支出增加51025915.55元，增长480%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出61656813.31元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3575371.82元，占5.80%；社会保障和就业（类）支出15785121.02元，占25.60%；医疗卫生与计划生育支出2878757.1元，占4.67%；节能环保支出5000元；城乡社区支出7518953.82元，占12.19%；农林水（类）支出14898878.1元，占24.16%；住房保障（类）支出288776.45元，占0.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为10630897.76元，支出决算为61656813.31元，完成年初预算的579%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增花卉园区建设小城镇项目资金等；二是一事一议项目增加。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10171021.98元，其中：人员经费5794525.29元，公用经费4376496.69元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4773232.14元，较2016年预算数4134657.43元增加638574.71元，增加15.44%，主要由于人员变动较大且频繁,且人员工资增加;较2015年决算数4790821.22元减少17589.08元，降低0.37%。
2.商品和服务支出5987820.71元，较2016年预算数6609291.00元下降621470.29元，下降9.41%，下降原因是今年起不予支出公务招待费，同时公车改革后，减少了公车相关支出；较2015年决算数减少1744640.99元，降低22.56%，
3.对个人和家庭的补助3053635.15元，较2016年预算数986949.33元增加2066685.82元，增长209.40%，增长原因主要是民政救济资金支出较大，同时增加涉农资金支出（永久性蔬菜基地建设工程款项）；较2015年决算数增加1870922.77元，增长158%。
4.其他资本性支出47842125.31元，较2016年预算数增加47842125.31元，预算编制中并没有纳入其他资本性支出，实际执行中产生其他资本性支出；较2015年决算数增加41259495.9元，增长627%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为150,000元，支出决算为74,710元，完成预算的49.81%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为69,250元，完成预算的53.27%；公务接待费支出决算为5,460.00元，完成预算的27.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革制度的实行降低了公车运行费用、本年度缩减了对于公务接待的支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少104490元，下降58.31%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少80,850元，下降53.86%；公务接待费支出决算减少23,640元，下降81.24%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行了公务车改革制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算69,250元，占92.69%；公务接待费支出决算5,460元，占7.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出69,250元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出69,250元，主要用于公车加油、维修等。2016年，掌政镇和所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费支出5,460元。其中： 国内接待费支出5,460元，主要用于乡镇食堂用餐支出。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次30个，国内公务接待人次470人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出709813.4元，年末结转和结余4400380.42元。支出具体情况如下：年初项目支出结转和结余5110193.82元，本年支出征地和拆迁补偿支出709813.4元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出4,376,496.69元，比2015年增加34.7元，增长8.61%。主要原因是：增加乡镇办公经费。
（二）政府采购情况说明
2016年，掌政镇政府采购预算38621500元，支出决算总额38621500元，完成年初预算的100%。其中：政府采购工程预算38621500元，支出决算总额38621500元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积3333平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，掌政镇政府组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。掌政镇财政所联合掌政镇项目办，集中对2016年掌政镇实施的项目进行切实有效的自评自查，共涉及项目：小城镇基础设施建设、一事一议、为民服务发展等十余项目，自评覆盖率达到92%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
掌政镇人民政府今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果，项目自评得分为90分。发现的主要问题：一、由于乡镇从项目申报到上级单位下达批复的时间较长，我单位比如一些紧急的工程，需要抓紧开工，有可能申请其它项目资金实施了该项目，导致申请项目资金产生重叠现象，耽误项目实施进程；二、对于预算绩效管理工作认识不到位，不能及时自我评价，对于宏观掌控不全面。下一步改进措施：一、进一步梳理完善预算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度；二、及时进行项目绩效自评，针对发现的问题及时与上级部门沟通，建议上级单位批复总的资金金额，乡镇单位根据实际灵活实施。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
