附件1
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进等项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置
1、行政单位1个，比上年增加（减少）0个
2、人员情况
窗体顶端
截止2017年12月31日，编办核定编制人数46人，实际在编在职人员39人，其中：行政编制人员实有19人，事业编制人员实有20人。兴庆区政府长期聘用非在编人员12名。
按照部门决算编报要求，纳入掌政镇政府2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计203,623,723.84元，与2016年收入272,503,236.75元相比，收入减少68,879,512.91元，下降25.28%，主要原因是上年度新增大型拆迁项目：杨家寨中心村建设等。本年度新增项目较多，但资金未全部到位。
2017年度支出总计230,815,529.32元，与2016年支出225,469,869.78元相比，支出增加5,345,659.54元，增加2.37%，主要原因是历年拆迁项目资金不断支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计203,623,723.84元，其中：财政拨款收入79,333,793.78元，占38.96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入124,289,930.06元，占61.04%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计230,815,529.32元，其中：基本支出18,252,502.71元，占7.91%；项目支出212,563,026.61元，占92.09%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计79,333,793.78元，支出总计75,475,554.54元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加18331013.60元，增长30.05%，支出增加13108927.83元，增长21.02%。主要原因是新增政府性基金项目、办公楼培训楼工程款、五渡桥村温棚道路工程项目支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出64,694,934.54元，占本年支出合计的28.03%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3038121.23元，增长4.93%，主要原因是人员调入导致的相关人员支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出64,694,934.54元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出26,825,101.65元，占41%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出4,801,712.19元，占7%；医疗卫生与计划生育支出3,462,530.51元，占5%；城乡社区支出22,015,431.57元，占34%；农林水支出7,229,355.96元，占11%；住房保障支出360,802.66元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,034,313.00元，支出决算为64,694,934.54元，完成年初预算的430.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增强家庙农机具库房、镇区亮化工程等重点项目支出；二是人员变动使得实际行政运行支出及人员社保经费增大；其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务（类）支出追加重点项目工作经费等；由于人员调入使得社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出较预算数有小幅度提升；城乡社区支出、农林水支出年初没有纳入预算，实际执行中发生支出，且金额较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12,782,751.82元，其中：人员经费6,353,424.13元，公用经费6,429,327.69元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5,597,336.47元，较2016年决算数增加824104.33元，增长17.27%。主要原因是人员调入；
2.商品和服务支出8,734,408.32元，较2016年决算数增加4448821.63元，增长103.81%。主要原因是新增重点项目等工作经费，增大了镇区道路保洁费用等，同时为建设特色小城镇全镇加大了宣传力度；
3.对个人和家庭的补助756,087.66元，较2016年决算数减少265205.49元，降低25.97%，主要原因是退休人员工资交社保。
4.其他资本性支出56,598,547.09元，较2016年决算数增加56507637.09元，增长621.58倍，主要原因是将掌政镇创业园二期道路建设、掌政中学暨劳务移民培训基地等项目工程款暂定为其他资本性支出，待审计定案后调整。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为130,000.00元，支出决算为112,025.00元，完成预算的86.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为112,025.00元，完成预算的86.17%；公务接待费支出决算为0元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆改革后，公务车辆减少，严格执行规定出行，杜绝违反规定的现象发生，同时合理安排车辆出行计划，避免了不必要的消耗。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加37314元，增长49.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算增加37314元，增长49.95%；公务接待费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年的拆迁项目较多，车辆日常维护以拆迁工作经费支出较多，而2017年车辆均以车辆运行维护预算资金支出，因此费用增长，实际总支出减少。公务车辆改革后，严格执行规定出行，杜绝违反规定的现象发生，同时合理安排车辆出行计划，避免不必要的消耗。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决112,025.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出112,025.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出112,025.00元，主要用于车辆加油款、车辆保险费用及日常维修费用等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入10,752,000.00元，本年支出10,780,620.00元，年初结转和结余4,400,380.42元，年末结转和结余4,371,760.42元。2016年收入为0元，支出为709813.4元，支出较2016年决算数增加10070806.6元，增长1418.80%，主要原因是：新增创业园二期道路、掌政中学暨劳务移民培训基地工程款。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出10,752,000.00；征地和拆迁补偿支出28,620.00元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出6,429,327.69元，比2016年增加2,052,831.00元，增长46.91%。主要原因是：为更好建设全国特色小镇，乡镇工作人员增多，工作内容增加，日常运行经费增多。
（二）政府采购情况说明
2017年，掌政镇人民政府政府采购预算13,226,600.00元，支出决算总额4,500,000.00元，完成年初预算的34.02%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算13,056,600.00元，支出决算总额4,500,000.00元，完成年初预算的34.47%。政府采购服务预算170,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积3333平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，掌政镇人民政府组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。财政所联合掌政镇项目办，集中对2017年掌政镇实施的项目进行切实有效的自评自查，共涉及项目：一事一议、为民服务发展等十余项目，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
掌政镇人民政府今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。发现的主要问题：一、由于乡镇从项目申报到上级单位下达批复的时间较长，我单位比如一些紧急的工程，需要抓紧开工，有可能申请其它项目资金实施了该项目，导致申请项目资金产生重叠现象，耽误项目实施进程；二、对于预算绩效管理工作认识不到位，不能及时自我评价，对于宏观掌控不全面。下一步改进措施：一、进一步梳理完善预算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度；二、及时进行项目绩效自评，针对发现的问题及时与上级部门沟通，建议上级单位批复总的资金金额，乡镇单位根据实际灵活实施。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
