目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 掌政镇单位概况
一、部门职责
1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进等项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置
1、行政单位1个，比上年增加（减少）0个
2、人员情况
截至2018年12月31日，编办核定编制人数43人，实际在编在职人员38人，其中：行政编制人员实有21人，事业编制人员实有17人。兴庆区政府长期聘用非在编人员12名。
按照部门决算编报要求，纳入掌政镇政府2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计168968613.54 元，支出总计149181285.57元。与上年相比，收入减少34655440.30元，减少17.02%，支出总计149181285.57元，与上年相比，支出减少81634243.75元，下降35.37%，主要原因是上年度新增大型拆迁项目杨家寨中心村建设等。本年度新增项目较多，且许多一事一议项目待支付，但资金未全部到位。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计168968613.54元，其中：财政拨款收入 62592148.92元，占 37.04 %；上级补助收入0元；事业收入 0元；经营收入0元；附属单位上缴收入 0元；其他收入106,376,464.62元，占 61.04 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计149,181,285.57元，其中：基本支出15153463.05元，占 10.16 %；项目支出134027822.52元，占 89.84 %；上缴上级支出0 元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计62592148.92元，支出总计 47702584.17元。与上年相比，财政拨款收入总计减少16741644.86元，比上年减少21.10%，支出总计减少16992350.37元，下降26.26%，主要原因是减少了政府性基金项目、办公楼培训楼工程款、五渡桥村温棚道路工程项目等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出47702584.17元，占本年支出合计的31.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2102785.62元，下降3.25%，主要原因是人员经费减少、社会保障和就业支出减少、医疗卫生与计划生育支出减少、农林水支出行政事业类项目类支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出47702584.17元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出8699995.95元，占18.24 %；社会保障和就业（类）支出 4684477.25元，占0.98 %；医疗卫生与计划生育支出999539.48元，占 2.09%；节能环保支出支出95719.16元，占 0.02%；城乡社区支出支出13767168.27 元，占28.86%；农林水（类）支出14110262.62元，占29.58%；住房保障（类）支出345421.44元，占0.07%。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14480360.24元，支出决算为47702584.17元，完成年初预算的229.43%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为11827593元，支出决算为8663995.95元，完成年初预算的26.75 %，决算数小于预算数的主要原因：1、人员减少，导致经费减少；2、银古林带租金1850174元年初预算在此科目，执行时在林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）中支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为36000元，决算数大于预算数的主要原因支付董雪硕士研究生学费年初未纳入财政预算，实际支出。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0元，支出决算为2856932.16元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：1、基层政权和社区建设项中含有往年结余的资金；2村队干部基础补贴和绩效工资年初预算科目为2010301科目，财政支出列支时在本科目；3、追加强加庙老年公寓装修工程款。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为188409元，支出决算为188409元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因支付退休人员民族团结奖、创城奖年初未纳入财政预算，实际执行。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为471444元，支出决算为 471444元，完成年初预算的 100 %。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为978604元，决算数大于预算数的主要原因追加债券资金列支创业园二期道路工程款和监理费。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为141701.72元，支出决算为189088.09元，完成年初预算的 133.44 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因增加5个网格员的社保费。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为406995元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2017年绩效考核奖年初未纳入预算，但实际执行。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为230280.96元，支出决算为230280.96元，完成年初预算的 100 %。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为75341.52元，支出决算为75341.52元，完成年初预算的 100 %。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为286922元，支出决算为286922元，完成年初预算的 100 %。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为95719.16元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因财政支出是上年有结余资金。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为13723604.27元，完成年初预算的，决算数大于预算数的主要原因是追加商业街安置房款等专项资金。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4026235.57元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因新增花溪谷电力工程款，土地增减挂钩工程款等项目资金。
14.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1529042.64元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因银古林带租金年初预算科目行政运行科目，实际执行科目是本科目。
15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3637621.7元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因支付2016-2017年农田水利建设债券资金，年初没有纳入预算，实际执行中发生支出。
16.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为232000元，决算数大于预算数的主要原因是困难大学生补助年初没有纳入预算，实际执行中发生支出
17.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为4502962.71元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因村级一事一议奖补资金项目上年有结余资金
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0元，支出决算为182400元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因使用上年财政拨款结余资金列支。
19.其他支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为345421.44元，支出决算为345421.44元，完成年初预算的 100 %。
20.其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5000000元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因追加商业街拆迁安置房款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11166501.96元，其中：人员经费5588724.29元，公用经费 5577777.67元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 5386335.29元，较年初预算数增加101375.05元，增长 1.9%，主要原因是调资，发团结奖、效能奖、未公休补贴等；较上年决算数减少211001.18元，下降0.38 %。
2.商品和服务支出5542819.67元，较年初预算数减少1802406.33元，下降24.91%，主要原因是因财务手续的原因，路灯维护费等项目资金，本年度只支付了部分，剩下的与2019年支付。较上年决算数增加（减少）3191588.65元，下降36.54%。
3.对个人和家庭的补助202389元，较年初预算数增加188829 元，增长1392.54 %，主要原因是增加退休人员的经费支出；较上年决算数减少553698.66 元，下降73.23 %。
4.其他资本性支出34958元，较年初预算数增加 34958元，增长（下降） %，主要原因是购买了办公设备；较上年决算数减少1991033 元，下降98.27%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的115.7%。与上年增加0.37 元，增长 3.3 %，决算数大于年初预算数的主要原因是政府加强了对环保的监管巡查力度，同时为加快孔司路拓宽及五渡桥中心村项目建设进程，干部多次加班，增加了出车频次，与此同时，上年度车辆维护费累计至今年报销。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占100 %；公务接待费支出占 0。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数 0人。开支内容包括：……。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为10万元，支出决算为115753.20万元，完成年初预算的100 %；比上年增加0.37万元，增长3.30 %。决算数大于年初预算数的主要原因是今年加大了防火禁烧的巡逻力度，将环保列入政府首要工作内容，因此用车较多，同时部分车辆维修费2017年未结账，造成2018年较上年小幅增加。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 115753.20元，主要用于公车燃油费、维修费、车辆保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为0 元；比上年减少（增加）0元。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4371760.42元，本年收入 0元，本年支出 0元，年末结转和结余 4371760.42 元，较上年决算数增加（减少）10780620元，下降 100 %，主要原因是：没有政府性基金预算财政拨款支出项目发生。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为573.99元，支出决算为 557.78万元，完成年初预算的 97.18%；比上年减少85.15元，下降13.2 %。决算数小于预算数的主要原因人员减少，人员经费支出减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0 元。其中：政府采购货物预算0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额 0元。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 0元
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3333平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车 2辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金8740440 元，占一般公共预算项目支出总额的60.36 %。
财政所联合掌政镇项目办，集中对2018年掌政镇实施的项目进行切实有效的自评自查，共涉及项目：一事一议、为民服务发展等十余项目，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，项目开展情况还需加快，工程款支付进度与项目实施进度一致，资金支付渠道符合规定，仍需加强资金监督监管、以及支付比例。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。镇区道路保洁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇区道路保洁费项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为105万元，完成预算的95.45 %。主要产出和效果：一是镇区68万平方米环境卫生保洁和维护，改善镇区环境，提高群众的满意度和认可度。发现的主要问题：一、由于乡镇从项目申报到上级单位下达批复的时间较长，我单位比如一些紧急的工程，需要抓紧开工，有可能申请其他项目资金实施了该项目，导致申请项目资金产生重叠现象，耽误项目实施进程；二、对于预算绩效管理工作认识不到位，不能及时自我评价，对于宏观掌控不全面。下一步改进措施：一、进一步梳理完善预算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度；二、及时进行项目绩效自评，针对发现的问题及时与上级部门沟通，建议上级单位批复总的资金金额，乡镇单位根据实际灵活实施。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
