目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 掌政镇人民政府概况
一、部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进等项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置
1、行政单位1个，比上年增加（减少）0个
2、人员情况
窗体顶端
截至2019年12月31日，编办核定编制人数56人，实有人数50人，其中：行政编制人员22人，事业编制人员28人。兴庆区长期聘用非在编人员14名。
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区掌政镇人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共一个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算
详情见附件。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计10720.91万元，支出总计11116.98万 元。与上年相比，收入总计减少6175.96万元，下降36.55%，支出总计减少3801.15万元，下降25.48%，主要原因是：1、商业街安置区房款、土地增减挂钩工程等债务支出减少；2、征地拆迁项目减少，征地拆迁资金收支也减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 10720.91万元，其中：财政拨款收入5929.41万元，占 55.31%；上级补助收入 0元，占 %；事业收入 0 元，占 %；经营收入0 元，占 %；附属单位上缴收入 0 元，占 %；其他收入 4791.5万元，占44.69%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计11116.98万元，其中：基本支出 2154.08万元，占19.38 %；项目支出 8962.90万元，占80.62 %；上缴上级支出 0元，占 %；经营支出 0元，占 %；对附属单位补助支出0元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 5929.41万元，支出总计 6123.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少194.54万元，下降了5.26%，支出总计增加了 1353.69万元，增加的28.38 %，主要原因是：财政拨款收入增加是因为以前年度债务不断化解减少，财政拨款收入也减少；财政拨款支出增加是因为上年度一事一议奖补资金、壮大村集体经济等结余资金于2019年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4923.95 万元，占本年支出合计的43.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.69万元，增长3.22 %，主要原因是财政拨款支出增加是因为上年度一事一议奖补资金、壮大村集体经济等结余资金于2019年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4923.95万元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出910.68万元，占 18.49 %；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出 0元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出 元，占 %；社会保障和就业（类）支出550.77万元，占 11.18%；卫生健康支出 33.16万元，占0.67 % ； 节能环保支出303.49万元，占6.16%；城乡社区支出1221.80万元，占24.81%；农林水（类）支出 1865.39万元，占37.88%；住房保障（类）支出38.66万元，占0.8%，……等等。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1550.78万元，支出决算为4923.95万元，完成年初预算的 217.51%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为681.98万元，支出决算为866.62万元，完成年初预算的127.07 %，决算数大于预算数的主要原因：预算数与决算数差异大是因为机构改革和新招录人员，人数共增加12人，导致人员经费增大；
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因新增创城工作经费；
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为403.83万元，支出决算为398.54万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因：预算里安排了村级后勤人员工资，但实际未执行；
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因支付退休人员民族团结奖，年初未纳入财政预算，实际执行；
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.75万元，支出决算为 50.59万元，完成年初预算的 118.34 %。决算数大于预算数的主要原因：机构改革和新招录人员，人数共增加12人，导致养老保险缴费支出增大；
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.1万元，支出决算为 6.16万元，完成年初预算的 36.0 %。预算大于决算数，是因为在编人员职业年金预算安排，但实际单位未缴纳，只为新退休人员缴纳职业年金。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.77万元，支出决算为88.11万元，决算数大于预算数的主要原因预算反映职工工伤生育失业保险，而决算里除了工伤生育失业保险外，还将2018年队长工资及部分村干部工资也纳入。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.35万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的 121.87 %。决算数大于预算数的主要原因：机构改革和新招录人员，人数共增加12人，导致医疗保险缴费支出增大；
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的 100 %。
10、节能环保支出（类）污染减排（款））其他污染减排支出（项）。年初预算为0元，支出决算为50万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因预算无，决算安排了秸秆 禁烧水稻秸秆打捆、杂草清理项目资金50万元；
11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0元，支出决算为50万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因预算无，决算安排了大棚房整治工作经费50万元；
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1001.91万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是追加安排了债券资金用于化解创业园二期道路工程款、掌政镇环境治理工程款等资金共计1001.91万元。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为110万元，支出决算为89.93万元，完成年初预算的 %，预算数大于决算数的主要原因是因财政库款紧张，未全部执行。
14、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0元，支出决算为200万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因新安排了债务化解资金土地增减挂钩工程款200万元；
15、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为30万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因：安排了美丽乡村奖补资金30万元；
16、农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为201.57万元，支出决算为185.98万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于预算数的主要原因：因财政资金紧张，林带管护费资金未执行完，银古林带租金年末有结余。
17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0元，支出决算为175.46万元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因支付了2017年秋季农田建设沟区路整治工程款175.46万元，年初没有纳入预算，实际执行中发生支出；
18、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为18.26万元，支出决算为168.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算只安排扶贫网格员工资，而决算除了网格员工资外，还安排了新创家园劳务移民的水暖补贴、困难大学生生活补助等168.48万元；
19、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为445.45万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因预算无，决算安排了村级一事一议奖补资金445.45万元；
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.02万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的120.74%，决算数大于预算数的主要原因机构改革和新招录人员，人数共增加12人，导致住房公积金缴费支出增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1509.56万元 元，其中：人员经费 744.10万元，公用经费 765.46万元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出712.04万元，较年初预算数增加210.95 元，增长42.1 %，主要原因是机构改革和新招录人员，人数共增加12人，导致工资福利支出增大；较上年决算数增加173.41万元，增长32.19 %。
2.商品和服务支出762.40万元，较年初预算数减少279.6万元，下降25.99%，主要原因是:1、预算和决算使用的经济分类不一致，如银古林带租金预算在基本支出，决算数在项目支出；2、有个别项目预算未全部执行，如村级内勤人员工资和镇区道路保洁费等；较上年决算数增加208.12万 元，增长37.55 %。
3.对个人和家庭的补助32.07万元，较年初预算数增加15.5万元，增长79.2%，主要原因是决算增加了退休人员民族团结奖支出；较上年决算数增加11.83万元，增长58.45%。
4.其他资本性支出3.06万元，较年初预算数增加3.06 元，增长 %，主要原因是购买了办公设备；较上年决算数减少 0.44万元，下降12.57 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为12.5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的80 %。与上年相比，减少1.57万元，下降13.57 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车为5辆，实际运行4辆，减少了公车运行费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为12.5万元，支出决算为 10万元，完成年初预算的80 %；比上年减少1.57万元，下降13.57 %。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车为5辆，实际运行4辆，减少了公车运行费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10万 元，主要用于公车加油费及维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为0元，完成年初预算的 %；比上年减少0元，下降 %。其中： 国内接待费支出 0元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余437.18万元，本年收入2185万元，本年支出1200万元，年末结转和结余1422.17万元，收入较上年决算数增加2185万元，增长（下降） %，支出较上年决算数增加（减少）1200万元，增长（下降） %，主要原因是：增加河滩地回收项目支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出河滩地回收项目资金1200万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 298.23万元，支出决算为765.46万元，完成年初预算的256.66%；比上年增加207.68万元，增长37.23%。决算数大于预算数的主要原因决算数有村队干部工资，预算数中不含。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 %。政府采购服务预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积11935.5 平方米，共有车辆 7辆，其中：领导干部用车2 辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 13个，涉及资金1273.02万元，占一般公共预算项目支出总额的37.28 %。
共组织对一事一议、壮大村集体项目等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出500万元。从评价情况来看，有些项目执行率比较低，有些工程项目未及时完工，未及时送审，资金支付不及时。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
