附件1：

银川市兴庆区2022年度部门决算公开

2022年度

掌政镇人民政府部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  掌政镇人民政府概况

一、单位职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进等项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

行政单位1个，比上年增加（减少）0个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

截至2022年12月31日，全镇在编在职人员52人，其中行政人员在编在职人员比上年减少0人，具体情况：1、行政人员：调出马伟兵、蔡峰、李亮、罗蕊、韩文龙共5人；调入陈明曌、赫炜峰、王振伟、余洋共4人，新考录行政编共1人。2、非参公事业人员新考录罗欣怡、李岩、陈宁悦共3人。3、政聘人员调入董维龙一人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

传统农业提质增效。积极落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，完成粮食作物种植总面积4.64万亩，其中小麦0.37万亩、玉米3.03万亩、水稻0.45万亩、玉米大豆复合种植0.36万亩、杂粮（高粱）0.09万亩、大豆套种菟丝子0.35万亩，实现粮食播种面积和产量“双提升”。累计发放农业耕地地力补贴4.94万亩375万元、种粮农户一次性补贴57.6万元，农民种粮积极性显著提升。依法整治完成违法占用耕地图斑50处，复耕耕地面积400亩，严守耕地保护红线。

特色农业尽显芳华。完成蚯蚓生物技术示范推广项目160亩，秸秆生物反应堆技术示范推广项目190亩。在规模化建设生态种养四基地（即青鳞水产养殖基地、南美白对虾养殖基地、赤心田水产养殖基地、光伏渔菜养殖基地）的基础上，新增投资4000余万元培育稻田蟹、锦鲤、南美白对虾等新优品种10余个。发展推广稻渔综合种养高效生态水产养殖技术，聚焦养殖模式创新、用水管理、育苗攻关等问题，引进新技术，培养带动一批“田秀才、土专家”，实现“农渔共生”可持续发展。

三产融合集成发展。按照业态丰富、功能多样、链条完整、联结紧密的发展思路，以一产为依托，通过产业联动、集聚和技术渗透，将农业生产、农产品加工与销售、休闲等三产服务业有机整合，宁夏鸿丰祥农业专业合作社、宁夏青鳞水产养殖有限公司成功申报并通过2021年自治区一二三产业融合项目验收，积极协助宁夏西月花卉科技有限公司、宁夏赤心田农业科技发展有限公司打造为2022年一二三产业融合项目，为实施乡村振兴战略注入强大正能量。

项目建设卓有成效。2022年实施重点项目22个，总投资达1.58亿元，其中政府类投资项目18个，投资10329.96万元，社会类投资4个项目，投资5492万元。今年来，投资12490.78万元（含壮大村集体项目5个6998.78万元）实施产业发展项目9个，在现有两个优品果蔬种植园区、月美巨匠实训基地基础上，因地制宜、扩容提质，配套建设道路、外立面、围栏等基础设施，新建大棚185栋，打造“五园两基地”（花卉园区、闽宁协作花卉种植园区、两个优品果蔬种植园区、五渡桥农业农业产业示范园、月美巨匠实训基地、乡村振兴就业创业基地），制定《掌政镇扶   贫项目及衔接资金项目收益性资金管理使用办法》，全面保障土地租金、劳务移民社区分红收益、带动农业产业发展、促进村集体及移民村民双向增收。实施区市重点项目东线公路征收工作，对375.254亩集体土地及地上附着物进行征收，签订拆迁协议281份，11月掌政界内7.3公里全线贯通。投入3331.18万元打造提升人居环境项目5个、基础设施提升改造项目8个，群众获得感、幸福感成色更足。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入兴庆区掌政镇人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计186048541.12元，支出总计  186048541.12元。与上年相比，收入增加  4946.37 万元，增长  50.60  %、支出增加  3925.5  万元，增长  38.17  %，主要原因是：1.增加疫情防控专项资金等收入支出；2.增加了银川市东线项目征收补偿款等项目等收入支出；3.增加了秋季农田水利建设项目、蔬菜园区超标耳房拆除工程、永二干沟（兴庆段）综合整治工程等项目房款。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计147209094.96元，其中：财政拨款收入101264067.54元，占  68.79  %；其他收入45945027.42元，占  31.21  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计142086725.39元，其中：基本支出  20684203.45元，占  14.56  %；项目支出121402521.94元，占  85.44  %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计101264067.54元，支出总计101264067.54元。与上年相比，财政拨款收入增加4549.64万元，增长  81.58  %、支出增加  4177.37  万元，增长  70.25  %，主要原因是：1.增加疫情防控专项资金等收入支出；2.增加了银川市东线项目征收补偿款等项目等收入支出；3.增加了秋季农田水利建设项目、蔬菜园区超标耳房拆除工程、永二干沟（兴庆段）综合整治工程等项目房款。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出101264067.54元，占本年支出合计的  71.27  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  4224.77  万元，增长  71.59  %，主要原因是：1.增加疫情防控专项资金等收入支出；2.增加了银川市东线项目征收补偿款等项目等收入支出；3.增加了秋季农田水利建设项目、蔬菜园区超标耳房拆除工程、永二干沟（兴庆段）综合整治工程等项目房款。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出101264067.54元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10325312.21元，占  10.20  %；科学技术（类）支出10000元，占  0.00  %；社会保障和就业（类）支出5920833.52元，占  5.85  %；卫生健康支出（类）支出837857元，占  0.83  %；节能环保支出（类）支出1986000元，占  1.96  %；城乡社区支出（类）支出26729873.83元，占  26.40  %；农林水（类）支出53393529.98元，占  52.73  %；自然资源海洋气象等支出（类）支出173104元，占  0.17  %；住房保障（类）支出972828元，占  0.96  %；灾害防治及应急管理支出（类）支出911729元，占  0.90  %；其他支出（类）支出3000元，占  0.00  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  15796034.47万元，支出决算为101264067.54元，完成年初预算的641.07%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  6987764  元，支出决算为  10119249.86  元，完成年初预算的  144.81  %，决算数大于预算数的主要原因工资改革，人员工资及社保支出增加；支付了掌政镇退休去世人员王成丧葬费、抚恤金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  21949  元，决算数大于预算数的主要原因支付了项目办为了招商引资工作购买的打印机及相关办公用品。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  11151.2  元，决算数大于预算数的主要原因支付了社区日常办公开支。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  97010  元，完成年初预算的  %，决算数大于（小于）预算数的主要原因支付了社区日常办公及党建方面的开支。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  75952.15  元，决算数大于预算数的主要原因支付了新时代文明实践中心工作经费。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  10000  元，决算数大于预算数的主要原因支付了典农家园智慧小区建设奖励资金。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为  3768000  元，支出决算为3405834.36  元，完成年初预算的  90.39  %，决算数小于预算数的主要原因财政紧张，未批准相关支付申请。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  174918.07  元，决算数大于预算数的主要原因支付了掌政镇行政事业退休人员民族团结奖。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为  523059  元，支出决算为  899342.88  元，完成年初预算的  171.94  %，决算数大于预算数的主要原因工资改革，人员工资及社保支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为261530元，支出决算为  800556.74  元，完成年初预算的  306.11  %，决算数大于预算数的主要原因工资改革，人员工资及社保支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为  198000  元，支出决算为  198000  元，完成年初预算的  100  %。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  261260  元，决算数大于预算数的主要原因支付了掌政镇临时救助及救急难发放款及"七一"慰问困难家庭购买米、面、油费用。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为  180921.47  元，支出决算为  180921.47  元，完成年初预算的  100  %。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为  315600  元，支出决算为  315600  元，完成年初预算的  100  %。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为  87057  元，支出决算为  87057  元，完成年初预算的  100  %。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  1986000  元，决算数大于预算数的主要原因支付了掌政镇强家庙中心村污水处理站提升改造工程款。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为  800000  元，支出决算为  26529873.83  元，完成年初预算的  3316.23  %，决算数大于预算数的主要原因支付了掌政镇路灯运行及维护费用，解决了兴庆区自来水厂用水协会回购款、掌政镇兴庆区体育馆足球场土方回填工程等5个工程尾款、李和平孔司路改扩建项目征地补偿款、掌政镇兴庆路沿线洼路村段人居环境整治工程款及永二干沟(兴庆段)综合整治工程(强家庙村孙从昌旧砖窑和房屋拆除及土方清运、五渡桥村六队蒋瑞红违章羊圈拆除清运工程款、掌政镇花溪谷等7个建设工程尾款等往年欠款。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  200000  元，决算数大于预算数的主要原因支付了新京藏沿线环境卫生整治经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  1000000  元，决算数大于预算数的主要原因支付了2021年兴庆区一二三产业融合发展项目补贴款。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  100000  元，决算数大于预算数的主要原因支付了助农保供销售滞销蔬菜补贴资金。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0  元，支出决算为  245352  元，决算数大于预算数的主要原因支付了河滩地流转费。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为  1917256  元，支出决算为  1587204.4  元，完成年初预算的  82.79  %，决算数小于预算数的主要原因支付了百米及45米林带租金。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  2372824.09  元，决算数小于预算数的主要原因支付了2019年秋季农田水利建设资金。

24.农林水支出（类）巩固脱 贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为  249720  元，支出决算为  1029396  元，完成年初预算的  412.22  %，决算数大于（小于）预算数的主要原因支付了洼路村人居环境整治基础设施改造工程款。

25.农林水支出（类）巩固脱 贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  35662289.72  元，决算数大于预算数的主要原因新创家园电瓶车棚安装工程、镇河扶 贫农业种植示范基地道路及温棚改造工程、掌政镇镇河扶 贫农业种植示范基地建设项目等扶 贫项目工程款。

26.农林水支出（类）巩固脱 贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱 贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  1741875.14  元，决算数大于预算数的主要原因支付了掌政村十四队劳务移民种植基地建设项目工程款及扶贫网格员工作补助。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为  0  元，支出决算为7832088.63元，决算数大于预算数的主要原因支付了2020-2021年部分一事一议项目款项。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  322500元，决算数大于预算数的主要原因支付了2022年各村乡村治理经费。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  1000000元，决算数大于预算数的主要原因支付了2022年自治区级扶持壮大村集体经济农贸市场项目款。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  500000  元，决算数大于预算数的主要原因支付了春林村闽宁协作农业产业示范园项目征地补偿款。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  173104  元，决算数大于预算数的主要原因支付了兴庆区政府聘用人员2021年奖励性补贴及2022年1-7月基础绩效。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为  504127  元，支出决算为  972828  元，完成年初预算的  192.97  %，决算数大于预算数的主要原因工资改革，人员工资及公积金支出增加。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  911729  元，决算数大于预算数的主要原因防控疫情期间发生的各项支出。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为  3000  元，支出决算为  3000  元，完成年初预算的  100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16786100.02元，其中：人员经费15965977.02元，公用经费820123元。支出具体情况如下：  

1. 工资福利支出15607481.95元，较年初预算数10758855.47元增加4848626.48元，增长45.07%，主要原因是工资改革，人员工资、社保及公积金支出增加；较上年决算数增加597.41万元，增长62.01%。

2.商品和服务支出4483627.28元，较年初预算数601923元增加3881704.28元，增长644.88%，主要原因是增加了政府及社区办公楼取暖费、维修维护费用、疫情防控购买生活、工作人员餐费和防疫物资费用、信访维稳工作经费等；较上年决算数增加279.99万元，增长166.29%。

3.对个人和家庭的补助693129.07元，较年初预算数123600元增加569529.07元，增长460.78%，主要原因是支付了新创家园社区兜底户、残疾人和老年人就餐费用，为困难家庭购买家具费，驻村选调生国情调研费用，春小麦种植资金补贴玉米大豆带状复合种植补贴资金，掌政镇临时救助及救急难发放款；较上年决算数增加693128.17元。

4.其他资本性支出80379829.24元，较年初预算数10000元增加80369829.24元，主要原因是支付了一事一议、扶  贫项目等工程款，东线公路征地拆迁款京藏高速公路"大整治""大绿化"项目征地拆迁补偿款等；较上年决算数增加80379829.11元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  12  万元，支出决算为  12  万元，完成年初预算的  100  %。与上年相比，金额无变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  0  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  万元，下降（增长）  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  12  万元，支出决算为  12  万元，完成年初预算的  12  %；比上年减少（增加）  0  万元，下降（增长）  0  %。其中：公务用车购置费支出为  0  万元，公务用车运行维护费支出  12  万元，主要用于公务用车运行及维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。  

3.公务接待费。年初预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  万元，下降（增长）  0  %。其中：  国内接待费支出  万元。国（境）外接待费支出  0  万元。全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0  人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  万元，本年收入  0  万元，本年支出  0 万元，年末结转和结余  0  万元，较上年决算数减少39.76万元，主要原因是：本年未有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为611923元，支出决算为820123元，完成年初预算的134.02%。决算数大于预算数的主要原因增加了政府及社区办公楼取暖费、维修维护费用、疫情防控购买生活、工作人员餐费和防疫物资费用、信访维稳工作经费等。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算  0  万元，支出决算总额  万元，完成年初预算的  0  %。其中：政府采购货物预算  0  万元，支出决算总额  0  万元，完成年初预算的  0  。政府采购工程预算  0  万元，支出决算总额  0  万元，完成年初预算的  0  %。政府采购服务预算  0  万元，支出决算总额  0  万元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积20415.47平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目55个，涉及资金8447.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度等0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。  

共组织对掌政镇闽宁协作示范园区项目、掌政镇镇河扶 贫农业种植示范基地项目（续建）、掌政镇五渡桥村农业产业示范园建设项目、掌政镇镇河扶   贫农业种植示范基地基础设施配套项目、掌政镇新创家园电瓶车棚安装工程项目、掌政镇五渡桥村农业产业示范园建设项目（二期）、移民致富提升行动先进村产业发展和基础设施巩固提升项目、掌政村十四队劳务移民种植基地建设项目、掌政镇新创家园综合服务中心项目、兴庆区掌政镇乡村振兴就业创业基地、洼路村人居环境整治项目、兴庆区掌政镇五渡桥村农业产业示范园基础设施配套工程、巩固拓展脱贫攻坚成果积分制管理（积分银行兑换补助）等13个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4444.51万元，政府性基金预算支出0万元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)