附件1：

银川市兴庆区2023年度部门决算公开

   2023年度

银川市兴庆区掌政镇

人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区掌政镇人民政府单位概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进等项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区掌政镇人民政府2023年度部门决算编报范围的行政单位单位1个，包括0个二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计88470172.17元，支出总计88238414.34元。与上年相比，收、支总计各减少58738922.79元、53848311.05元，下降40%，主要原因是减少了疫情防控专项资金等收入支出、银川市东线项目征收补偿款等项目收入支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计88470172.17元，其中：财政拨款收入63437099.18元，占71.7%；其他收入25033072.99元，占28.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计88238414.34元，其中：基本支出20587934.72元，占23.33%；项目支出67650479.62元，占76.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计63437099.18元，支出总计63437099.18元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少37826968.36元，下降37.35%，是减少了疫情防控专项资金等收入支出、银川市东线项目征收补偿款等项目收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出63437099.18元，占本年支出合计的71.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37826968.36元，下降37.35%，主要原因是财政紧张，各项经费收支减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出63437099.18元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10746264.11元，占16.94%；社会保障和就业（类）支出3192923.03元，占5.03%；卫生健康（类）支出601306.64元，占0.95%；节能环保（类）支出1264950元，占1.99%；城乡社区（类）支出15730340.62元，占24.8%；农林水（类）支出28797799.38元，占45.4%；住房保障（类）支出834375元，占1.32%；其他支出2269140.4元，占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19994838.69元，支出决算为63437099.18元，完成年初预算的317.27%，其中：

以财政部门为例:

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为10801289.89元，支出决算为10166019.57元，完成年初预算的106.25%，决算数大于预算数的主要原因工资改革，人员工资及社保支出增加；支付了掌政镇退休去世人员王成丧葬费、抚恤金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为560244.54元，决算数大于预算数的主要原因支付了2022年掌政镇小城镇树木修剪拉运工程款、赵家湖路南侧至赵公塔绿化工程款以及洼路村人居环境整治设计费。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为20000元，决算数大于预算数的主要原因支付了社区日常办公开支。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为2106600元，支出决算为847058.24元，完成年初预算的40.21%，决算数小于预算数的主要原因财政紧张，未批准相关支付申请。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17000元，支出决算为207869.8元，决算数大于预算数的主要原因支付了掌政镇行政事业退休人员民族团结奖。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为794765元，支出决算为794765元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为397383.00元，支出决算为628831元，完成年初预算的158.24%，决算数大于预算数的主要原因工资改革，人员工资及社保支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为433139.34元，决算数大于预算数的主要原因支付了掌政镇临时救助及救急难发放款、慰问困难家庭购买米、面、油费用。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为47613.80元，支出决算为281,259.65元，完成年初预算的590.71%，决算数大于预算数的主要原因支付了在编人员和政府聘用人员的公用部分社保。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为98,066.28元，决算数大于预算数的主要原因支付了新冠病毒疫情防控期间的志愿者工作补助、住宿费及疫情防控期间的生活物资费用等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为397383.00元，支出决算为375,150.44元，完成年初预算的94.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调离，实际缴纳行政单位医疗人数减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为132184元，支出决算为128089.92元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调离，实际缴纳医疗公务员医疗补助人数减少。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为369950元，决算数大于预算数的主要原因支付了污染防治及掌政镇新创家园社区日间照料中心海尔空气源热泵机组采购款。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0元，支出决算为895000元，决算数大于预算数的主要原因支付了掌政镇强家庙中心村污水处理站提升改造工程款。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为800000元，支出决算为15730340.62元，完成年初预算的1966.29%，决算数大于预算数的主要原因支付了掌政镇赵家湖路南侧至赵公塔绿化工程款、2019年兴庆路段沿线孔雀村段人居环境整治项目工程款、掌政镇洼路村人居环境整治基础设施改造工程款、姜新生京藏高速公路"大整治""大绿化"项目征地拆迁补偿款等。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为4740150.25元，决算数大于预算数的主要原因支付了2021年兴庆区一二三产业融合发展项目补贴款及2023年掌政镇耕地地力保护补贴。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0元，支出决算为245352元，决算数大于预算数的主要原因支付了黄河银川段两岸河滩地收回整治生态修复项目流转费。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1583573.66元，决算数大于预算数的主要原因支付了百米及45米林带租金。

19. 农林水支出（类）巩固脱 贫 攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为15956336.78元，决算数大于预算数的主要原因支付了掌政镇五渡桥农业产业示范园二期基础设施配套工程款、2022年掌政镇乡村振兴就业创业基地建设项目一标段工程款、乡村振兴公益性岗位人员务工补助等。

20. 农林水支出（类）巩固脱 贫 攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱 贫 攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为249720元，支出决算为490637元，完成年初预算的196.47%，决算数大于预算数的主要原因支付2023年掌政镇新创家园网格员工作补助。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为5451749.69元，决算数大于预算数的主要原因支付了掌政镇农村公益事业建设财政奖补资金项目（一标段）工程款、2023年第一批农村综合改革财政奖补项目（一标段）掌政镇碱富桥村道路硬化及砌护工程款、掌政镇2022年第二批农村综合改造财政奖补项目(镇河村巷道路及水利工程款）、掌政镇农村公益事业建设财政奖补资金项目（一标段）工程款（碱富桥村永通路两侧庄点治理及道路工程尾款）等。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为330000元，决算数大于预算数的主要原因支付了2023年各村村级组织办公经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为834375元，决算数大于预算数的主要原因支付在编人员住房公积金。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2433600元，支出决算为2269140.4元，完成年初预算的93.24%，决算数小于预算数的主要原因支是村民小组长、村监会成员的较少，导致人员基本补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18481234.71元，其中：人员经费16628731.34元，公用经费1852500.37元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16402931.54元，较年初预算数增加6783435.32元，增长70.52%，主要原因是乡村振兴公益性岗位、新创家园扶贫网格员工资未纳入年初预算；较上年决算数增加）868823.59元，增长5.59%。

2.商品和服务支出1842521.72元，较年初预算数增加949079.25元，增长106.23%，主要原因是掌政镇及社区食堂购买蔬菜、肉、米面款、天然气，举办妇女节、百乡千村农民体育等活动购买奖品道具费用，冬季轮训活动、廉洁从政警示教育月活动费用，信访维稳工作经费，社区广告宣传内容设计制作费，银川市“导师帮带”项目经费，诉讼费等；较上年决算数增加1032398.72元，增长127.44%。

3.对个人和家庭的补助225799.8元，较年初预算数增加150619.8元，增长200.35%，主要原因是退休人员医疗补助和民族团结奖等未纳入年初预算；较上年决算数增加206069.27元，下降47.72%。

4.资本性支出9978.65元，较年初预算数减少21.35元，减少0.21%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为120000元，支出决算为115492.6元，完成年初预算的96.24%。与上年相比，减少4507.4元，下降3.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆故障导致可使用车辆减少，车辆费用下降。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000元，支出决算为115492.6元，完成年初预算的96.24%；比上年减少4507.4 元，下降3.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆故障导致可使用车辆减少，车辆费用下降。其中：公务用车运行维护费支出115492.6元，主要用于公车加油、维修及购买保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为903442.47元，支出决算为1852500.37元，完成年初预算的205.05%；比上年增加1240577.37元，增长66.97%。决算数大于）预算数的主要原因政府及社区办公楼取暖费、维修维护费用等。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算10000元，支出决算总额20,518,582.00元，完成年初预算的2081.89%。其中：政府采购货物预算10000元，支出决算总额18582元，完成年初预算的185.82%。政府采购工程预算0元，支出决算总额20500000元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积20415.47平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目11个，涉及资金2405.4万元，占一般公共预算项目支出总额的53.5%。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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