2024年度

掌政镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分掌政镇人民政府单位概况

一、部门职责

1．主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进等项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区掌政镇人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计174923697.8元，支出总计174923697.8元。与上年相比，收、支总计各增加42471291.9元，增长32.07%，主要原因是：1.增加了2024年掌政镇北方地区冬季清洁取暖项目工程款的收支；2.增加了掌政镇春林村昆仑育苗种苗农业产业种植基地工程款的收支；3增加了掌政镇强家庙中心村污水处理站提升改造工程款的收支等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计130836492.71元，其中：财政拨款收入106735281.68元，占81.58%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入24101211.03元，占18.42%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计136150757.47元，其中：基本支出15,189,607.79元，占11.16%；项目支出120,961,149.68元，占88.84%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计106735281.68元，支出总计106735281.68元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）43298182.5元，增长68.25%，主要原因是1.增加了2024年掌政镇北方地区冬季清洁取暖项目工程款的收支；2.增加了掌政镇春林村昆仑育苗种苗农业产业种植基地工程款的收支；3增加了掌政镇强家庙中心村污水处理站提升改造工程款的收支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出106,735,281.68元，占本年支出合计的78.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43298182.5元，增长68.25%，主要原因是1.增加了2024年掌政镇北方地区冬季清洁取暖项目工程款的收支；2.增加了掌政镇春林村昆仑育苗种苗农业产业种植基地工程款的收支；3增加了掌政镇强家庙中心村污水处理站提升改造工程款的收支等。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出106735281.68元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10326063.43元，占9.67%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出5508217.56元，占5.16%；卫生健康（类）支出855258.23元；占0.8%；节能环保（类）支出32899375元，占30.82%；城乡社区（类）支出22621299.06元，占21.19%；农林水（类）支出32375583.4元，占30.33%；住房保障（类）支出2146485元，占2.01%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20250709.4元，支出决算为106735281.68元，完成年初预算的527.07%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为9941128.55元，支出决算为9360936.11元，完成年初预算的94.16%，决算数小于预算数的主要原因人事调整，人员工资及社保支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为336154.95元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因：增加了掌政镇杨家寨村党群活动服务站氛围营造项目支出；增加了宁夏书尘文化传媒有限公司承建2017年掌政镇政务建设项目支出等。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为200000元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2021年为民服务和发展专项资金项目支出。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为109920元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加了掌政镇新创家园社区2022年新时代文明实践站重点项目申报文化服务支出；增加了2022年掌政镇“传播文明新风”文艺志愿服务队实践活动重点项目支出。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为0元，支出决算为209052.37元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加了掌政镇及新创家园社区订购2024年报刊杂志费；增加了掌政镇新创家园社区新时代文明实践站开展“我们的节日”系列活动费用。

6. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0元，支出决算为110000元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加了何青杰信访困难救助资金支出及拨付各村信访维稳工作经费。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为4010200元，支出决算为3172789.34元，完成年初预算的79.12%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，未批准部分支付申请。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为226110.76元，支出决算为239800.14元，完成年初预算的106.05%，决算数大于预算数的主要原因是新增了退休人员王建民、杨建宝、王丽莉的离退休费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为785569元，支出决算为785569元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为392785元，支出决算为793961.87元，完成年初预算的202.14%，决算数大于预算数的主要原因是1.因政策调整，增加了2024年掌政镇财政供养退役士兵企业年金支出；2.增加了新增退休人员的职业年金的补缴部分。

11. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为0元，支出决算为287814.14元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2024年临时救助资金的发放。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业（项）。年初预算为271445.09元，支出决算为228283.07元，完成年初预算的84.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，未批准部分支付申请。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）。年初预算为0元，支出决算为3300元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是支付了掌政镇碱富桥村社会心理咨询室打造费。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0 元，支出决算为379039元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是支付了村2022年“9.20”防疫人员就餐费及务工补贴。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为392785元，支出决算为387931.99元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员朱建西去世，减少公务员医疗补助支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为124759元，支出决算为84,987.24元，完成年初预算的68.12%，决算数小于预算数的主要原因1.行政人员朱建西去世，医疗支出减少；2.新增在编退休人员3名，医疗支出减少。

17.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为31364375元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2024年掌政镇北方地区冬季清洁取暖项目工程款的支出。

18.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0元，支出决算为1535000元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加了掌政镇强家庙中心村污水处理站提升改造工程支出。

19.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为1000000元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因增加了掌政镇兴庆路提升改造工程一期工程款支出。

20.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为800000元，支出决算为21621299.06元，完成年初预算的2702.66%，决算数大于预算数的主要原因1.增加了银川市兴庆区掌政镇自来水厂回购款支出；2.掌政镇特色小城镇项目和美丽村庄项目管理资金支出3.增加了掌政镇春林村昆仑生态园耳房整治工程款支出；4.掌政镇镇河村二队党建文化广场氛围营造项目工程款支出；5.掌政镇2021年路灯维修及电缆更换工程等项目款支出。

21.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0元，支出决算为160000元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因拨付了掌政村、镇河村、强家庙村、茂盛村掌政镇人居环境整治经费。

22.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为0元，支出决算为1129768.3元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因增加了2019年掌政镇新建设施第二批补贴款的发放。

23.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为1817300元，支出决算为2398350.92元，完成年初预算的131.97 %，决算数大于预算数的主要原因是增加了掌政镇小城道路节点绿化提升工程款的支出。

24.农林水（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算为0元，支出决算为2157928元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加了202-2023年年掌政镇各村秋季农田建设工程款的支出。

25.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）。年初预算为元，支出决算为11599919.25元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因1.增加了掌政镇掌政村道路硬化及渠道砌护工程工程款支出；2.增加了掌政镇洼路村农业产业园提升改造项目工程款支出；3.增加了2024年乡村振兴公益性岗位人员务工补助等支出。

26.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为249720元，支出决算为6919864.44元，完成年初预算的2771.05 %，决算数大于预算数的主要原因1.增加了新创家园社区石榴红广场打造项目支出；2.增加了2024年掌政镇新创家园网格员工作补助支出；3.增加了新创家园社区室外消防改造工程款支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0 元，支出决算为4570252.49元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2022-2024年各村一事一议项目资金的支付。

28农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为550000元，支出决算为330,000.00元，完成年初预算的60 %，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，缩减部分补助支出。

29.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为0元，支出决算为3109500元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因1.增加了掌政镇五渡桥村蔬菜与粮食产业融合示范村建设项目工程款支出；2.增加了兴庆区掌政镇闽宁协作农业产业示范园（二期）建设项目春林村冷棚工程款支出；3.增加了兴庆区掌政镇杨家寨村人居环境整治项目款支出。

30.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为1400000元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因增加了2021年及2023年掌政镇永南村抗震宜居农房改造建设项目支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为685907元，支出决算为746485元，完成年初预算的108.83 %，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，增加了职工住房公积金支出。

32.其他（类）其他（款）其他（项）。年初预算为3000元，支出决算为3000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支13,040,034.42元，其中：人员经费12161522.29元，公用经费878512.13元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11896702.15元，较年初预算数增加2326204.98元，增长24.31%，主要原因是工资调整及人员变动调整，增加了工资福利支出；较上年决算数减少4506229.39元，增长（下降）27.47%。

2.商品和服务支出878512.13元，较年初预算数增加2646.66元，增长0.3%，主要原因是部分站办工作经费支出增加；较上年决算数减少964009.59元，下降52.32%。

3.对个人和家庭的补助264820.14元，较年初预算数减少5111.62元，下降1.89%，主要原因是财政资金紧张，缩减部分开支；较上年决算数增加39020.34元，增长17.28%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数无变化；较上年决算数减少9978.65元，下降100%。

5.对企业补助0 元，较年初预算数无变化；较上年决算数无变化。

6.其他支出0 元，较年初预算数无变化；较上年决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为120000元，支出决算为41497.22元，完成年初预算的34.58%。与上年相比，减少73995.38元，下降64.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实上级财政部门“过紧日子”工作要求，缩减“三公”经费支出。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的%；比上年无变化。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000元，支出决算为41497.22元，完成年初预算的34.58%；比上年减少73995.38元，下降64.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车数量减少2辆，公务用车加油费及保险费减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出41497.22元，主要用于公车加油、公车购买保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的%；比上年无变化。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0 元。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的%；比上年无变化。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额

14184806元，完成年初预算的%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额11949806元，完成年初预算的%。政府采购工程预算0元，支出决算总额2235000元，完成年初预算的%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本单位房屋面积17457.17平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目69个，涉及资金48460851.6元，占一般公共预算项目支出总额的51.72%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)