银川市兴庆区掌政镇人民政府2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
掌政镇人民政府2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
二、部门预算单位构成
掌政镇人民政府是隶属兴庆区的行政单位，单位数量1个，掌政镇人民政府部门预算包括：兴庆区本级预算。
2018年年初掌政镇编制数为46，其中：行政编制数为24，事业编制数为22；年初实有在编人数42人，其中：行政编制人员22人，事业编制人员20人。
掌政镇人民政府2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 1448.04 | （一）一般公共服务支出 | 1302.76 | 1302.76 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 80.17 | 80.17 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 30.56 | 30.56 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 34.54 | 34.54 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 1448.04 | 支出总计 | 1448.04 |
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注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财政经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
合计 |
| 1448.04 | 1448.04 | 1448.04 |
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银川市兴庆区掌政镇人民政府 |
| 1448.04 | 1448.04 | 1448.04 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |
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2010301 | 行政运行 | 1182.76 | 1182.76 | 1182.76 |
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2010101 | 行政运行 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 34.54 | 34.54 | 34.54 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.86 | 18.86 | 18.86 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 23.03 | 23.03 | 23.03 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.14 | 47.14 | 47.14 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 120.00 |
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120.00 |
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2010301 | 行政运行 | 754.55 | 1182.76 | 428.72 | 754.04 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.00 | 47.14 | 47.14 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 18.86 | 18.86 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 13.64 | 14.17 | 14.17 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 25.36 | 23.03 | 23.03 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 11.44 | 7.53 | 7.53 |
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2210201 | 住房公积金 | 36.08 | 34.54 | 34.54 |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
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| 528.50 | 528.50 | 45.50 |
301 | 工资福利支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 134.69 | 134.69 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 120.67 | 120.67 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.22 | 11.22 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.14 | 47.14 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.86 | 18.86 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.53 | 7.53 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 37.20 | 37.20 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 34.54 | 34.54 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 115.27 | 115.27 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 45.50 | 0.00 | 45.50 |
30201 | 办公费 | 18.90 | 0.00 | 18.90 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30239 | 其他交通费用 | 16.60 | 0.00 | 16.60 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
13.00 |
| 13.00 |
| 13.00 |
| 11.20 |
| 11.20 |
| 11.20 |
| 10.00 |
| 10.00 |
| 10.00 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
| —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1448.04 | 一、本年支出 | 1448.04 | 1448.04 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 1448.04 | （一）一般公共服务支出 | 1302.76 | 1302.76 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 80.17 | 80.17 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 30.56 | 30.56 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 34.54 | 34.54 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
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| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 1448.04 | 支出总计 | 1448.04 | ||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 |
事业单位经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 120.00 |
| 120.00 | 120.00 |
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2010301 | 行政运行 | 1182.76 |
| 1182.76 | 1182.76 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.14 |
| 47.14 | 47.14 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.86 |
| 18.86 | 18.86 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14.17 |
| 14.17 | 14.17 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 23.03 |
| 23.03 | 23.03 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 7.53 |
| 7.53 | 7.53 |
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2210201 | 住房公积金 | 34.54 |
| 34.54 | 34.54 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 120.00 |
| 120.00 |
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2010301 | 行政运行 | 1182.76 | 428.72 | 754.04 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.14 | 47.14 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.86 | 18.86 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14.17 | 14.17 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 23.03 | 23.03 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 7.53 | 7.53 |
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2210201 | 住房公积金 | 34.54 | 34.54 |
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掌政镇人民政府2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于掌政镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
掌政镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1448.04万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1448.04万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出1302.76万元、社会保障和就业支出80.17万元、医疗卫生与计划生育支出30.56万元、住房保障支出34.54万元。
二、关于掌政镇人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
掌政镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出573.99万元，比2017年执行数据减少704.29万元，下降55.09%。其中：
人员经费528.50万元，主要包括：基本工资134.69万元、津贴补贴120.67万元、奖金11.22万元、社会保障缴费110.73万元、其他工资福利支出115.27万元、住房公积金34.54万元、生活补助0.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.76万元。
公用经费45.50万元，主要包括：办公费18.90万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费16.60万元。
（二）项目支出情况说明。
掌政镇人民政府2018年一般公共预算拨款项目支出874.05万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算874.05万元，比2017年执行数据减少4317.18万元，下降83.16%。
三、关于掌政镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
掌政镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少3万元，主要原因是公车改革后，掌政镇公车编制数为四辆，每辆每年核定金额为2.5万元，2018年预算共计10万元，而往年按13万元核定；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于掌政镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
掌政镇人民政府2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据减少0万元。
（二）项目支出情况说明
掌政镇人民政府2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，比2017年执行数据减少1078.06万元，下降100%。
五、关于掌政镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，掌政镇人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1448.04万元，支出总预算1448.04万元。
收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入1448.04万元，占100%。
支出预算包括：基本支出573.99万元，占39.64%；项目支出874.05万元，占60.36%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，掌政镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算45.50万元，比2017年预算增加10.9万元，增长31.50%。
（二）政府采购情况
2018年，掌政镇人民政府政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，掌政镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3333平方米，价值661.92万元；车辆5辆，价值34.36万元；其他资产价值1607.64万元。
（四）预算绩效情况
2018年，掌政镇人民政府在部门预算中增加“绿化养护费”项目绩效评价。根据年初设定的绩效目标，“绿化养护费”项目需达到预定绿化面积85%以上，绿化成活率达到85%以上，项目实施结束时间为2018年10月，结束验收后进行项目预算评价。
（五）其他需说明的事项
无
掌政镇人民政府2018年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险。
