目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
掌政镇人民政府2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
（二）部门构成：掌政镇人民政府下设办公室、财政所、民政劳保所、扶贫办公室、土管站、农业综合服务办公室、项目办公室、民生服务大厅、工会、林业办公室、水管所等部门。
二、部门预算单位构成
掌政镇人民政府是隶属兴庆区的行政单位，单位数量1个，掌政镇人民政府部门预算包括：兴庆区本级预算。
掌政镇人民政府2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1550.78 | 一、本年支出 | 1550.78 | 1550.78 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1550.78 | （一）一般公共服务支出 | 1415.64 | 1415.64 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 74.63 | 74.63 | |||
（九）卫生健康支出 | 28.49 | 28.49 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 32.02 | 32.02 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1550.78 | 支出总计 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 1550.78 | 1550.78 | 1550.78 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 400.85 | 400.85 | 400.85 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 281.13 | 281.13 | 281.13 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 403.83 | 403.83 | 403.83 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 201.57 | 201.57 | 201.57 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 4,770.26 | 1550.78 | 535.99 | 1014.79 | 3219.48 | 67 | ||
2010301 | 行政运行 | 866.40 | 681.98 | 400.85 | 281.13 | -184.42 | -21.29 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.14 | 42.75 | 42.75 | -4.39 | -9.31 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18.91 | 14.77 | 14.77 | -4.14 | -21.89 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.03 | 21.35 | 21.35 | -1.68 | -7.29 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.53 | 7.14 | 7.14 | -0.39 | -5.18 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.54 | 32.02 | 32.02 | -2.52 | -7.30 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 285.69 | 403.83 | 403.83 | 118.14 | 41.35 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.36 | 110.00 | 110.00 | 105.64 | 2422.94 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 152.90 | 201.57 | 201.57 | 48.67 | 31.83 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 23.20 | 18.26 | 18.26 | -4.94 | -21.29 | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 535.99 | 488.82 | 47.17 | |
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 120.67 | 120.67 | |
30102 | 津贴补贴 | 110.89 | 110.89 | |
30103 | 奖金 | 10.06 | 10.06 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.75 | 42.75 | |
30109 | 职业年金缴费 | 17.10 | 17.10 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.35 | 21.35 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.14 | 7.14 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.77 | 14.77 | |
30113 | 住房公积金 | 32.02 | 32.02 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 110.75 | 110.75 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 2.10 | 2.10 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.44 | 1.44 | |
30206 | 电费 | 5.16 | 5.16 | |
30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 2.40 | 2.40 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 | 12.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 17.57 | 17.57 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.60 | 0.60 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.71 | 0.71 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1550.78 | 一、行政支出 | 1550.78 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1550.78 | 其中：财政拨款支出 | 1550.78 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1550.78 | 本年支出合计 | 1550.78 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1550.78 | 支出总计 | 1550.78 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1550.78 | 1550.78 | 1550.78 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301 | 681.98 | 681.98 | |||||||
2080505 | 42.75 | 42.75 | |||||||
2080506 | 17.10 | 17.10 | |||||||
2089901 | 14.77 | 14.77 | |||||||
2101101 | 21.35 | 21.35 | |||||||
2101103 | 7.14 | 7.14 | |||||||
2210201 | 32.02 | 32.02 | |||||||
2080208 | 403.83 | 403.83 | |||||||
2120501 | 110.00 | 110.00 | |||||||
2130299 | 201.57 | 201.57 | |||||||
2130599 | 18.26 | 18.26 |
掌政镇人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于掌政镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
掌政镇人民政府2019年财政拨款收入预算1550.78万元，其中：本年收入1550.78万元，包括一般公共预算拨款 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1550.78万元，包括：一般公共服务支出1415.64万元、社会保障和就业支出74.63万元、医疗卫生与计划生育支出28.49万元、住房保障支出32.02万元。
二、关于掌政镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
掌政镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出535.99万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数减少580.66万元，下降52%。
人员经费488.82万元，主要包括：基本工资120.67万元、津贴补贴110.89万元、奖金10.06万元、社会保障缴费74.63万元、其他工资福利支出110.75万元、生活补助0.6万元、医疗费28.49万元、住房公积金32.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元；
公用经费47.17万元，主要包括：办公费17.10万元、公务用车运行维护费12.50万元、其他交通费17.57万元。
（二）项目支出情况说明
掌政镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出 1014.79万元，其中：本年收入安排支出1014.79万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要用于村级组织运转及党建经费、党建专项经费、各站办所工作经费、伙食补助及通勤车补助、农村警务专干经费、村级党务专干人员经费和乡镇补贴等支出、村队干部工资支出、扶贫网格员工资支出、路灯电费及辖区道路保洁费。
三、关于掌政镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
掌政镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.5万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）2.5万元，主要原因是：截止上年6月，我单位实际使用车辆5辆，上年预算以4辆公车编制核算；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于掌政镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：掌政镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于掌政镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明
掌政镇人民政府2019年收入总预算1550.78万元，其中：本年收入1550.78万元，上年结转结余0万元；支出总预算1550.78万元，其中：本年支出1550.78万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1550.78万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出1550.78万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，掌政镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算47.17万元，比2018年预算增加1.67万元，增长3.67%。主要原因是：今年车辆运行费预算按照实际车辆存有量核算。
（二）政府采购情况
2019年，掌政镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，掌政镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3333平方米，价值661.92万元；车辆5辆，价值34.36万元；其他资产价值1619.22万元。
（四）预算绩效情况
2019年，掌政镇人民政府在部门预算中增加“一事一议”项目绩效评价。根据年初设定的绩效目标，“一事一议”项目完工率需达到90%以上，支付率达到90%以上，项目实施结束时间为2019年10月，结束验收后进行项目预算评价。
（五）其他需说明的事项
无
掌政镇人民政府2019年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
