目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

一、主要职能

（一）基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。   

（二）部门构成：掌政镇人民政府下设办公室、财政所、民政劳保所、扶贫办公室、土管站、农业综合服务办公室、项目办公室、民生服务大厅、工会、林业办公室、水管所等部门。

二、部门预算单位构成

掌政镇人民政府是隶属兴庆区的行政单位，单位数量1个，掌政镇人民政府部门预算包括：兴庆区本级预算。

掌政镇人民政府2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于掌政镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

掌政镇人民政府2020年财政拨款收入预算1673.39万元，其中：本年收入1673.39万元，包括一般公共预算拨款1673.39万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1673.39万元，包括：一般公共服务支出859.92万元、社会保障和就业支出498.25万元、医疗卫生与计划生育支出36.85万元、农林水支出229.21万元、住房保障支出49.16万元。

二、关于掌政镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

掌政镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出    717.10万元，其中：本年收入安排支出717.10万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少738.46万元，下降48.92%。

人员经费665.60万元，主要包括：基本工资185.43万元、津贴补贴142.70万元、奖金15.45万元、机关事业单位基本养老保险48.46万元、职业年金24.23万元、公务员医疗补助7.33万元、其他社会保障47.00万元、住房公积金49.16万元、其他工资福利140.23万元、其他对个人和家庭的补助支出5.60万元；

公用经费51.51万元，主要包括：办公费6.6万元、手续费0.45万元、水费1.5万元、电费5.5万元、邮电费3.00万元、维修费5.00万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费用16.96万元。

（二）项目支出情况说明

掌政镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出    956.28万元，其中：本年收入安排支出956.28万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算319万元，比2019年执行数（决算数）增加319万元，增长100%。主要用于村级党建经费（按党员人数增加部分）16.29万元、扶贫网格员工资23.14万元、农村警务专干工资34.42万元、农业专业技术人员奖励性绩效工资8.09万元、全镇站办所业务经费及办公楼取暖费77万元、通勤车及伙食补助20万元、辖区路灯电费及维护费120万元、在编在职人员乡镇补贴20.06万元；一般公共服务（类）财政事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020年预算408.08万元，比2019年执行数（决算数）增加408.08万元，增长100%。主要用于村队干部工资及绩效324.08万元、村级运转经费及党建经费77万、横城村预算经费7万元；一般公共服务（类）财政事务（款）其他林业和草原支出（项）2020年预算190.17万元，主要用于林带管护费支出10万元、银古路林带租金180.17万元；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算34.04万元，主要用于新创家园社区居委会工作经费10万元、新创家园社区人员工资24.04万元，一般公共服务（类）财政事务（款）其他扶贫支出（项）2020年预算5万元，主要用于扶贫工作经费支出5万元。

三、关于掌政镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

掌政镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为    12.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.5万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年相比未增加。

四、关于掌政镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

掌政镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于掌政镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

掌政镇人民政府2020年收入总预算1673.39万元，其中：本年收入1673.39万元，上年结转结余0万元；支出总预算1673.39万元，其中：本年支出1673.39万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1673.39万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1673.39万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，掌政镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算51.51万元，比2019年预算增加4.34万元，增长9.2%。主要原因是：2020年预算增加固定资产年久老化需要维修维护。

（二）政府采购情况

2020年，掌政镇政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，掌政镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3333平方米，价值661.92万元；车辆5辆，价值34.36万元；其他资产价值1619.22万元。

（四）预算绩效情况

2020年，掌政镇人民政府在部门预算中增加“一事一议”项目绩效评价。根据年初设定的绩效目标，“一事一议”项目完工率需达到90%以上，支付率达到90%以上，项目实施结束时间为2020年10月，结束验收后进行项目预算评价。

（五）其他需说明的事项

无 

掌政镇人民政府2020年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。