目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
掌政镇2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
（二）部门构成：掌政镇人民政府下设办公室、财政所、民政劳保所、扶贫办公室、土管站、农业综合服务办公室、项目办公室、民生服务大厅、工会、林业办公室、水管所等部门。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，掌政镇部门预算包括兴庆区本级预算。
掌政镇2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1371.80 | 一、本年支出 | 1,371.80 | 1,371.80 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1371.80 | （一）一般公共服务支出 | 854.67 | 854.67 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 215.27 | 215.27 | |||
（九）卫生健康支出 | 47.47 | 47.47 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | 203.74 | 203.74 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 50.65 | 50.65 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 1060.57 | 二、年末结转结余 | 1060.57 | 717.55 | 343.02 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 717.55 | （一）一般公共预算财政拨款 | 717.55 | 717.55 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 343.02 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 343.02 | 343.02 | |
收入总计 | 1,371.80 | 支出总计 1371.8 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 1371.803028 | 1371.803028 | 1371.803028 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 854.670228 | 854.670228 | 854.670228 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 110 | 110 | 110 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.1299 | 57.1299 | 57.1299 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.565 | 28.565 | 28.565 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.6934 | 6.6934 | 6.6934 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.8844 | 12.8844 | 12.8844 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.5103 | 38.5103 | 38.5103 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.9644 | 8.9644 | 8.9644 | ||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 180.024 | 180.024 | 180.024 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 23.712 | 23.712 | 23.712 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 1688.343167 | 1371.80303 | 921.219028 | 450.584 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1063.070467 | 854.670228 | 717.822228 | 136.848 | -208.400239 | -19.60 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 336.51 | 110 | 110 | -226.51 | -67.31 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.4625 | 57.1299 | 57.1299 | 8.6674 | 17.88 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 28.565 | 28.565 | 28.565 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0 | 6.6934 | 6.6934 | 6.6934 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.0606 | 12.8844 | 12.8844 | -5.1762 | -28.66 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.7564 | 38.5103 | 38.5103 | 8.7539 | 29.42 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.3313 | 8.9644 | 8.9644 | 1.6331 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 61.2 | 180.024 | 118.824 | 194.16 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 74.7512 | 23.712 | 23.712 | -51.0392 | -68.28 | ||
2210201 | 住房公积金 | 49.2007 | 50.6494 | 50.6494 | 1.4487 | 2.94 | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 921.219028 | 835.2053 | 86.013728 | |
301 | 一、工资福利支出 | 826.819900 | 826.819900 | |
30101 | 基本工资 | 187.8732 | 187.8732 | |
30102 | 津贴补贴 | 218.7888 | 218.7888 | |
30103 | 奖金 | 161.2561 | 161.2561 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.1299 | 57.1299 | |
30109 | 职业年金缴费 | 28.5650 | 28.5650 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.5650 | 28.5650 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.9644 | 8.9644 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.7956 | 5.7956 | |
30113 | 住房公积金 | 42.8475 | 42.8475 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 87.0344 | 87.0344 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 86.0137 | 86.013728 | |
30201 | 办公费 | 6.5 | 6.5 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.2 | 0.2 | |
30205 | 水费 | 2 | 2 | |
30206 | 电费 | 5 | 5 | |
30207 | 邮电费 | 2 | 2 | |
30208 | 取暖费 | 25.2108 | 25.210828 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1 | 1 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 3.8 | 3.8 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 2 | 2 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 15 | 15 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 6.3029 | 6.3029 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 12 | 12 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5 | 5 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 8.3854 | 8.3854 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 6.6934 | 6.6934 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.6920 | 1.6920 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.14 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1371.803028 | 一、行政支出 | 1371.803028 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1371.803028 | 其中：财政拨款支出 | 1371.803028 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1371.803028 | 本年支出合计 | 1371.803028 |
十、上年结转 | 5346.44 | 九、年末结转结余 | 5497.66 |
（1）财政拨款结转 | 1060.57 | （1）财政拨款结转 | 1060.57 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 717.55 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 717.55 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 343.02 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 343.02 |
（2）非财政拨款结转 | 4285.87 | （2）财政拨款结余 | |
其中：本级横向财政拨款 | 4285.87 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | 151.22 | （3）非财政拨款结转 | 4285.87 |
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | 4285.87 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | 151.22 | |
（2）非财政拨款结余 | 151.22 | 其中：本级横向财政拨款 | 61.65 |
其中：本级横向财政拨款 | 61.65 | ||
非本级财政拨款 | 89.57 | （5）专用结余 | |
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1371.803028 | 本年支出合计 | 1371.803028 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1371.803028 | 1371.803028 | 1371.803028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 1371.803028 | 1371.803028 | |||||||
2010301 | 854.670228 | 854.670228 | |||||||
2080208 | 110 | 110 | |||||||
2080505 | 57.1299 | 57.1299 | |||||||
2080506 | 28.565 | 28.565 | |||||||
2080599 | 6.6934 | 6.6934 | |||||||
2089999 | 12.8844 | 12.8844 | |||||||
2101101 | 38.5103 | 38.5103 | |||||||
2101103 | 8.9644 | 8.9644 | |||||||
2130299 | 180.024 | 180.024 | |||||||
2130599 | 23.712 | 23.712 | |||||||
2210201 | 50.6494 | 50.6494 |
掌政镇2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于掌政镇2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
掌政镇2021年财政拨款收入预算1371.803028万元，其中：本年收入1371.803028万元，包括一般公共预算拨款1371.803028万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0万元。支出预算1371.803028万元，包括：一般公共服务支出854.670228万元，社会保障和就业支出215.2727万元，卫生健康支出47.4747万元，农林水支出203.736，住房保障支出50.6494万元。
二、关于掌政镇2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
掌政镇2021年一般公共预算财政拨款基本支出921.219028 万元，其中：本年收入安排支出921.219028万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）减少314.378372万元，下降25.44%。
人员经费835.2053万元，主要包括：基本工资187.8732万元、津贴补贴218.7888万元、奖金161.2561万元、社会保障缴费129.0199万元、其他工资福利支出87.0344万元、离休费、退休费6.6934万元、生活补助1.6920万元、住房公积金42.8475万元。
公用经费86.0137万元，主要包括：按部门支出经济分类科目，办公费6.5万元、手续费0.2万元、水费2万元、电费5万元、邮电费2万元、取暖费25.2108万元、差旅费1万元、维修（护）费3.8万元、培训费2万元、劳务费15万元、工会经费6.3029万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出5万元。
（二）项目支出情况说明
掌政镇2021年一般公共预算财政拨款项目支出450.584万元，其中：本年收入安排支出450.584万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算136.848万元，比2020年执行数（决算数）增加136.848万元，增长（下降） %。主要用于镇区路灯电费及维护费80万元、杨长林生活费0.3万元、食堂及通勤车补助20万元、农村警务专干工资31.548万元、扶贫工作经费5万元。社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算110万元，比2020年执行数（决算数）减少226.51万元，下降67.31%，主要用于乡村治理专项经费55万元、村级运转经费及党建经费55万元。农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算180.024万元，比2020年执行数（决算数）增加118.824万元，主要用于银古路45米和百米宽幅林带租金180.024万元
三、关于掌政镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
掌政镇2021年“三公”经费财政拨款预算数为 12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少） 0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因减少车辆维修费；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于掌政镇2021年政府性基金预算拨款情况说明
掌政镇2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于掌政镇2021年收支预算情况的总体说明
掌政镇2021年收入总预算1371.803028万元，其中：本年收入1371.803028万元，上年结转结余0万元；支出总预算1371.803028万元，其中：本年支出1371.803028万元，年末结转结余0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 1371.803028万元，占100%；事业预算收入0万元，占 %；上级补助预算收入 0万元，占 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占 %；经营预算收入0万元，占 %；债务预算收入0万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占 %；投资预算收益0 万元，占 %；其他预算收入0万元，占 %。
本年支出包括：行政支出1371.803028万元，占100 %；事业支出 0 万元，占 %；经营支出0 万元，占 %；上缴上级支出 0万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %；投资支出0万元，占 %；债务还本支出0万元，占 %；其他支出 0万元，占 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，掌政镇本级1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算86.013728万元，比2020年预算增加34.503728 万元，增长66.98%。主要原因是：上下年预算统计口径不一致，如：办公楼取暖费25.2108万元，2020年预算在项目预算中反映，没有纳入机关运行经费，而2021年在基本预算，在机关运行经费中统计。
（二）政府采购情况
2021年，掌政镇政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，掌政镇占用使用国有资产总体情况为房屋20415.47平方米，价值5420.28万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆 7 辆，价值47.58万元；办公家具价值76.8987万元；其他资产价值496.1513万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋20415.47平方米，价值5420.28万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆7辆，价值47.58万元；办公家具价值76.8987万元；其他资产价值496.1513万元。
掌政镇无所属单位
（四）预算绩效情况
截止预算公开时间，2021年掌政镇重点项目无绩效评价
（五）其他需说明的事项
无
掌政镇2021年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
