目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
掌政镇2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
（二）部门构成：掌政镇人民政府设置党政机构和事业单位9个，其中党政机构5个，事业单位4个，具体为：综合办公室、党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退伍军人服务站）、农业综合服务中心、财经服务中心、综治中心等部门。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，掌政镇部门预算包括兴庆区本级预算。
掌政镇2022年部门预算——预算表（见附件）
掌政镇2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于掌政镇2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
掌政镇2022年财政拨款收入预算1579.603447万元，其中：本年收入1579.603447万元，包括一般公共预算拨款万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1579.603447万元，包括：一般公共服务支出698.7764万元、社会保障和就业支出493.151047万元、卫生健康支出40.2657万元、城乡社区支出80万元、农林水支出216.6976万元、住房保障支出50.4127万元，其他支出0.3万元。
二、关于掌政镇2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
掌政镇2022年一般公共预算财政拨款基本支出1149.437847万元，其中：本年收入安排支出1149.437847万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年（截至11月）执行数增加40.8782 万元，增长3.69%。
人员经费1088.245547万元，主要包括：基本工资186.5388万元、津贴补贴186.5106万元、奖金86.6377万元、绩效工资29.7691万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.3059万元、职业年金缴费26.1530万元、职工基本医疗补助缴费31.56万元、公务员医疗补助缴费8.7057万元、其他社会保障缴费18.092147万元、住房公积金50.4127万元、医疗费6.3万元、其他工资福利支出392.8999万元、退休费10.2万元、生活补助0.9万元、其他对个人和家庭的补助支出1.26万元；
公用经费61.1923万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费7.5万元、手续费0.25万元、水费1万元、电费5.3万元、邮电费1.5万元、差旅费0.6万元、维修（护）费3.5万元、培训费0.4万元、工会经费7.9903万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费19.152万元、其他商品和服务支出1万元,办公设备购置费1万元。
（二）项目支出情况说明
掌政镇2022年一般公共预算财政拨款项目支出430.1656万元，其中：本年收入安排支出430.1656万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算25万元，比2021年执行数（决算数）增加25万元，增长 %。主要用于综合工作经费5万元和食堂通勤车补助20万元。社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算133.44万元，比2021年执行数减少7.1288万元，下降5.07%。主要用于11个村的村级运转经费33万元、党建经费37.44万元、乡村治理经费55万元以及三个社区运转及党建经费8万元。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算80万元，比2021年执行数（决算数）减少1311.4777万元，下降94.25%。主要用于掌政镇镇区路灯电费及维护费。农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算191.7256万元，比2021年执行数（决算数）增加85.6998万元，增长80.83%。主要用于银古路一、二期林带租金181.7256万元，绿化养护费10万元。
三、关于掌政镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
掌政镇2022年“三公”经费财政拨款预算数为12.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.00万元，公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于掌政镇2022年政府性基金预算拨款情况说明
掌政镇2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于掌政镇2022年收支预算情况的总体说明
掌政镇2022年收入总预算1579.603447万元，其中：本年收入1579.603447万元，上年结转结余0万元；支出总预算1579.603447万元，其中：本年支出1579.603447万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1579.603447万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出1579.603447万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，掌政镇本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算61.1923万元，比2021年预算增加（减少）24.8214万元，下降28.86%。主要原因是：减少了综合业务费和办公楼取暖费预算。
（二）政府采购情况
2022年，掌政镇政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月10日，掌政镇占用使用国有资产总体情况为房屋20415.47平方米，价值5420.28万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值79.63万元；办公家具价值78.37万元；其他资产价值503.02万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋20415.47平方米，价值 79.63万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 8辆，价值47.58万元；办公家具价值 78.37万元；其他资产价值503.02万元。
掌政镇无所属单位。
（四）预算绩效情况
2022年掌政镇无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
因提前召开，2021年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。
掌政镇2022年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
