目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

掌政镇人民政府2023年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进等项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，掌政镇部门预算包括兴庆区本级预算。

掌政镇人民政府2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

掌政镇人民政府2023年部门预算

部门预算情况说明

一、关于掌政镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

掌政镇人民政府2023年财政拨款收入预算1999.48万元，其中：本年收入1999.48万元，包括一般公共预算拨款万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1999.48万元，包括：一般公共服务支出1080.12万元、社会保障和就业支出336.34万元、卫生健康支出52.96万元、城乡社区支出80万元、农林水支出206.70万元、其他支出243.36万元。

二、关于掌政镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

掌政镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1059.81万元，其中：本年收入安排支出1059.81万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少89.63万元，下降7.80%。

人员经费969.47万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资215.76万元、津贴补贴269.65万元、奖金230.69万元、社会保障缴费240.65万元、医疗费5.2万元；

公用经费90.34万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费8万元、手续费0.25万元、水费0.9万元、电费5.5万元、邮电费1.5万元、取暖费28.28、差旅费0.55万元、维修（护）费4万元、培训费0.4万元、工会经费7.37万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费19.3万元、其他商品和服务支出1.3万元、办公设备购置1万元。

（二）项目支出情况说明

掌政镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出939.67万元，其中：本年收入安排支出939.67万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算198.95万元，比2022年执行数（决算数）增加173.95万元。主要用于村监会成员及村民小组长、政聘人员工资发放。社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算210.66万元，比2022年执行数增加77.22 万元。主要用于11个村的村级运转经费33万元、党建经费37.44万元、乡村治理经费55万元。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算80万元，比2022年执行数（决算数）减少0 万元。主要用于掌政镇镇区路灯电费及维护费。农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算181.73万元，比2022年执行数（决算数）减少11 万元。主要用于银古路一、二期林带租金181.7256万元。

三、关于掌政镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

掌政镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为12.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.00万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于掌政镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

掌政镇人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于掌政镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

掌政镇人民政府2023年收入总预算1999.48万元，其中：本年收入1999.48万元，上年结转结余0万元；支出总预算1999.48万元，其中：本年支出1999.48万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1999.48万元，占100%。

本年支出包括：行政支出1999.48万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，掌政镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算89.34万元，比2023年预算增加28.15万元，增长46%。主要原因是：增加了取暖费的预算。

（二）政府采购情况

2023年，掌政镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，掌政镇占用使用国有资产总体情况为房屋20415.47平方米，价值5420.28万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆8辆，价值79.63万元；办公家具价值78.37万元；其他资产价值503.02万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋20415.47平方米，价值 79.63万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 8辆，价值47.58万元；办公家具价值 78.37万元；其他资产价值503.02万元。

（四）预算绩效情况

2023年掌政镇无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

掌政镇人民政府2023年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。