目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
掌政镇人民政府2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
（二）部门构成：掌政镇人民政府设置党政机构和事业单位9个，其中党政机构5个，事业单位4个，具体为：综合办公室、党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退伍军人服务站）、农业综合服务中心、财经服务中心、综治中心等部门。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，掌政镇部门预算包括兴庆区掌政镇人民政府本级预算。
兴庆区掌政镇人民政府2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 2025.07 | （一）一般公共服务支出 | 994.11 | 994.11 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 568.61 | 568.61 |
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| （九）卫生健康支出 | 51.75 | 51.75 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 261.7 | 261.7 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 68.59 | 68.59 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十一）其他支出 | 0.3 | 0.3 | |||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 2025.07 | 支出总计 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2010301 | 行政运行 | 1016.6 | 994.11 | 806.15 | 187.96 | -22.49 | -2.21% |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 56.02 | 401.02 | 0.00 | 401.02 | 345 | 615.85% |
2080501 | 行政单位离退休 | 20.79 | 22.61 | 22.61 | 0.00 | 1.82 | 8.75% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.48 | 78.56 | 78.56 | 0.00 | -0.92 | -1.16% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.88 | 39.28 | 39.28 | 0.00 | -23.6 | -37.53% |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.13 | 27.14 | 4.69 | 22.46 | -0.99 | -3.52% |
2101101 | 行政单位医疗 | 37.52 | 39.28 | 39.28 | 0.00 | 1.76 | 4.69% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.81 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | -0.33 | -2.58% |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,573.03 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | -1493.03 | -94.91% |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 158.36 | 181.73 | 0.00 | 181.73 | 23.37 | 14.76% |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 49.06 | 24.97 | 0.00 | 24.97 | -24.09 | -49.10% |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 33.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 22 | 66.67% |
2210201 | 住房公积金 | 83.44 | 68.59 | 68.59 | 0.00 | -14.85 | -17.80% |
2299999 | 其他支出 | 226.91 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | -226.61 | -99.87% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1071.63 | 984.04 | 87.59 | |
301 | 一、工资福利支出 | 957.05 | 957.05 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 211.20 | 211.20 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 270.39 | 270.39 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 230.51 | 230.51 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.56 | 78.56 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 39.28 | 39.28 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.19 | 42.19 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.35 | 9.35 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 68.59 | 68.59 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 87.59 | 0.00 | 87.59 |
30201 | 办公费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
30205 | 水费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
30206 | 电费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30208 | 取暖费 | 28.28 | 0.00 | 28.28 |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 7.29 | 0.00 | 7.29 |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
30239 | 其他交通费用 | 19.37 | 0.00 | 19.37 |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 26.99 | 26.99 | 0.00 |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 20.71 | 20.71 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 5.02 | 5.02 | 0.00 |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
12 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2025.07 | 一、行政支出 | 2025.07 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2025.07 | 其中：财政拨款支出 | 2025.07 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2025.07 | 本年支出合计 | 2025.07 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2025.07 | 支出总计 | 2025.07 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2025.07 | 2025.07 | 2025.07 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301 | 994.11 | 994.11 | |||||||
2080208 | 401.02 | 401.02 | |||||||
2080501 | 22.61 | 22.61 | |||||||
2080505 | 78.56 | 78.56 | |||||||
2080506 | 39.28 | 39.28 | |||||||
2089999 | 27.14 | 27.14 | |||||||
2101101 | 39.28 | 39.28 | |||||||
2101103 | 12.48 | 12.48 | |||||||
2120399 | 80.00 | 80.00 | |||||||
2130299 | 181.73 | 181.73 | |||||||
2130599 | 24.97 | 24.97 | |||||||
2130705 | 55.00 | 55.00 | |||||||
2210201 | 68.59 | 68.59 | |||||||
2299999 | 0.30 | 0.30 |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2024年度） | |||||
项目名称 | 社区工作经费 | ||||
主管部门及代码 | 农业科 | 实施单位 | 掌政镇人民政府 | ||
项目属性 | 工作保障 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 70000 | |||
其中：财政拨款 | 70000 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 按照兴庆区2024年部门预算经费定额标准，用于掌政镇新创家园社区日常工作及保障社区正常运行。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 社区 | 1个 | ||
质量指标 （必填） | 日常运行 | 保障 | |||
时效指标 （必填） | 2024年 | 1年 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 7万 | 7万 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 严格控制成本，提高资金使用效率 | 资金效率 | ||
社会效益 指标（必填） | 提供个性化服务，满足多样需求，解决社区工作中的各种问题 | 解决问题 | |||
生态效益 指标（选填） | 提供个性化服务，满足多样需求，解决社区工作中的各种问题 | 美好社区 | |||
可持续影响 指标（必填） | 深耕基层治理，落实国家大政方针 | 落实政策 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 提高群众满意度 | ≥90% | ||
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2024年度） | |||||
项目名称 | 村级党建经费 | ||||
主管部门及代码 | 农业科 | 实施单位 | 掌政镇人民政府 | ||
项目属性 | 工作保障 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 374400 | |||
其中：财政拨款 | 374400 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 按照兴庆区2024年部门预算经费定额标准，用于掌政镇11个行政村党建工作正常开展。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 村 | 11个 | ||
质量指标 （必填） | 村级党建工作 | 保障 | |||
时效指标 （必填） | 2024年 | 1年 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 374400 | 374400 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 确保辖区经济增长值稳定上升 | 经济增长 | ||
社会效益 指标（必填） | 促进辖区内经济发展、促进社会进步、带动就业、进一步提高人民生活水平 | 协调发展 | |||
生态效益 指标（选填） | 党建引领生态文明建设，打造党建生态圈 | 党建生态圈 | |||
可持续影响 指标（必填） | 拉近党群关系 | 党群关系 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 提高群众满意度 | ≥90% | ||
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2024年度） | |||||
项目名称 | 社区党建经费 | ||||
主管部门及代码 | 农业科 | 实施单位 | 掌政镇人民政府 | ||
项目属性 | 工作保障 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 30000 | |||
其中：财政拨款 | 30000 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 按照兴庆区2024年部门预算经费定额标准，用于掌政镇新创家园社区党建工作正常开展。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 社区 | 1个 | ||
质量指标 （必填） | 社区党建工作 | 保障 | |||
时效指标 （必填） | 2024年 | 1年 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 30000 | 30000 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 带动群众增收增产 | 经济增长 | ||
社会效益 指标（必填） | 增强党的领导地位，确保中央集中统一领导 | 协调发展 | |||
生态效益 指标（选填） | 党建引领生态文明建设，打造党建生态圈 | 党建生态圈 | |||
可持续影响 指标（必填） | 加强社会管理和服务 | 加强管理 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 提高群众满意度 | ≥90% | ||
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2024年度） | |||||
项目名称 | 辖区路灯电费及维护费 | ||||
主管部门及代码 | 农业科 | 实施单位 | 掌政镇人民政府 | ||
项目属性 | 工作保障 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 800000 | |||
其中：财政拨款 | 800000 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 用于掌政镇辖区内2024年路灯电费及维护费，保证路灯按时开关，及时维修，正常运行。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 辖区内所有路灯 | 所有 | ||
质量指标 （必填） | 路灯及维护 | 保障 | |||
时效指标 （必填） | 2024年 | 1年 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 80万 | 80万 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 严格控制成本，按照实际情况用于支付掌政镇辖区内路灯电费及维护费 | 控制成本 | ||
社会效益 指标（必填） | 照明设施建设保障城市发展生存的物质基础，加快推动城市亮化工程 | 城市亮化 | |||
生态效益 指标（选填） | 农村道路亮化助力美丽乡村 | 美丽乡村 | |||
可持续影响 指标（必填） | 保障人民群众出行的基本需求 | 群众需求 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 提高群众满意度 | ≥90% | ||
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2024年度） | |||||
项目名称 | 村级运转及乡村治理经费 | ||||
主管部门及代码 | 农业科 | 实施单位 | 掌政镇人民政府 | ||
项目属性 | 工作保障 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 880000 | |||
其中：财政拨款 | 880000 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 按照每个村3万元村级运转经费和5万元乡村治理经费的标准拨付至各村，予以保障村级正常运转 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 村 | 11个 | ||
质量指标 （必填） | 村级运转及乡村治理 | 保障 | |||
时效指标 （必填） | 2024年 | 1年 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 88万 | 88万 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 推动农村经济发展 | 控制成本 | ||
社会效益 指标（必填） | 满足农民日常生活和生产需求 | 农民需求 | |||
生态效益 指标（选填） | 实现资源合理化使用 | 资源合理化 | |||
可持续影响 指标（必填） | 促进城乡一体化发展 | 城乡一体化 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 提高群众满意度 | ≥90% | ||
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2024年度） | |||||
项目名称 | 银古路宽幅林带租金 | ||||
主管部门及代码 | 农业科 | 实施单位 | 掌政镇人民政府 | ||
项目属性 | 工作保障 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1817300 | |||
其中：财政拨款 | 1817300 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 依据 2002 年银川市土地储备中心、兴庆区农林牧业局与我镇签订的银古林带建设用地协议，支付 2023 年租金。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 宽幅林带、百米林带 | 2477.58亩 | ||
质量指标 （必填） | 及时支付租金 | 及时 | |||
时效指标 （必填） | 2024年 | 1年 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 1817300 | 1817300 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 在银古公路两侧进行高标准林带建设，租用土地改善投资环境 | 投资环境 | ||
社会效益 指标（必填） | 加快银川市城市建设步伐，美化、亮化、绿化城市，改善城市生态环境和投资环境 | 城市建设 | |||
生态效益 指标（选填） | 建设步伐，美化、亮化、绿化城市 | 城市生态 | |||
可持续影响 指标（必填） | 使得城市生态环境和投资环境持续向好 | 长期有效 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 提高群众满意度 | ≥90% | ||
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2024年度） | |||||
项目名称 | 银古路宽幅林带租金 | ||||
主管部门及代码 | 农业科 | 实施单位 | 掌政镇人民政府 | ||
项目属性 | 工作保障 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 3000 | |||
其中：财政拨款 | 3000 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 按照银兴专题纪要发【2019】75号文件精神，向地下交通员杨宽同志之子杨长林按照每年3000元的标准发放生活费 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 1人 | 1人 | ||
质量指标 （必填） | 银兴专题纪要发【2019】75号 | 及时发放 | |||
时效指标 （必填） | 2024年 | 1年 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 300元*12月 | 3000 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 按照上级文件精神，严格根据发放标准进行补贴 | 严格标准 | ||
社会效益 指标（必填） | 体现了党和政府对革命烈士后裔的关爱，有助于激发爱国热忱和弘扬民族精神 | 政府关爱 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 弘扬革命传统，关爱老革命烈士后裔 | 弘扬传统 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 提高革命烈士后裔满意度 | ≥90% | ||
兴庆区掌政镇人民政府2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区掌政镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区掌政镇人民政府2024年财政拨款收入预算2025.07万元，其中：本年收入2025.07万元，包括一般公共预算拨款2025.07万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2025.07万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出994.11万元、社会保障和就业支出568.61万元、卫生健康支出51.75万元、城乡社区支出80万元、农林水支出261.7万元、住房保障支出68.59万元、其他支出0.3万元。
二、关于兴庆区掌政镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明。
兴庆区掌政镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出1071.63万元，其中：本年收入安排支出1071.63万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数)减少996.79万元，下降48.19%。
人员经费984.04万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资211.2万元、津贴补贴270.39万元、奖金230.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.56万元，职业年金缴费39.28万元，职工基本医疗保险缴费42.19万元，公务员医疗补助缴费9.35万元，其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金68.59万元、医疗费5.20万元，退休费20.71万元，医疗费补助5.02万元，其他对个人和家庭的补助1.26万元。
公用经费87.59万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费10万元、手续费0.15万元、水费0.9万元、电费5.5万元、邮电费1.5万元、取暖费28.28万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.71万元、培训费0.4万元、公务接待费、工会经费7.29万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费19.37万元、其他商品和服务支出1万元。
（二）项目支出情况说明。
掌政镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算 万元，比2023年执行数（决算数)增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于掌政镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
掌政镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置12万元，公务用车运行费12万元，公务接待费12万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。
四、关于掌政镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：掌政镇人民政府2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明。
掌政镇人民政府2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
掌政镇人民政府2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。
五、关于掌政镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
掌政镇人民政府2024年收入总预算2025.07万元，其中：本年收入2025.07万元，上年结转结余0万元；支出总预算2025.07万元，其中：本年支出2025.07万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2025.07万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出2025.07万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年，本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算87.59万元，比2023年预算数减少2.75万元，下降3.04%。主要原因是：严格落实过紧日子的要求，压缩机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2024年，掌政镇人民政府政府采购预算0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
截至2023年12月31日，掌政镇占用使用国有资产总体情况为房屋20415.47平方米，价值5420.28万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆8辆，价值79.63万元；办公家具价值78.37万元；其他资产价值503.02万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋20415.47平方米，价值 79.63万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 8辆，价值47.58万元；办公家具价值 78.37万元；其他资产价值503.02万元。
（四）预算绩效情况
2024年掌政镇无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
掌政镇人民政府2024年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
