目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、部门收支预算总表

7、部门收入预算表

8、部门支出预算表

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

掌政镇人民政府2025年部门预算——单位概况

  一、主要职能

（一）基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

（二）部门构成：掌政镇人民政府设置党政机构和事业单位9个，其中党政机构5个，事业单位4个，具体为：综合办公室、党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退伍军人服务站）、农业综合服务中心、财经服务中心、综治中心等部门。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，掌政镇部门预算包括兴庆区掌政镇人民政府本级预算。

兴庆区掌政镇人民政府2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区掌政镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区掌政镇人民政府2025年财政拨款收入预算2041.36万元，其中：本年收入2025.07万元，包括一般公共预算拨款2041.36万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2041.36万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1453.81万元、社会保障和就业支出150.99万元、卫生健康支出53.44万元、城乡社区支出40万元、农林水支出323.59万元、住房保障支出19.24万元、其他支出0.3万元。

二、关于兴庆区掌政镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区掌政镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出1075.42万元，其中：本年收入安排支出城乡社区支出万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)增加75.99万元，上升了6.60%。

人员经费951.48万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资235.46万元、津贴补贴247.62万元、奖金220.97万元、伙食补助费13.18万元、绩效工资30.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.43万元，职业年金缴费32.21万元，职工基本医疗保险缴费34.68万元，公务员医疗补助缴费10.34万元，其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金55.53万元、医疗费5.00万元，退休费26.78万元，医疗费补助6.40万元，其他对个人和家庭的补助1.09万元。

公用经费89.66万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费10.44万元、手续费0.16万元、水费0.55万元、电费5.00万元、邮电费1.50万元、取暖费31.14万元、差旅费0.60万元、维修（护）费0.70万元、培训费0.30万元、工会经费8.49万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费17.78万元、其他商品和服务支出1万元。

（二）项目支出情况说明

掌政镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出965.95万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算201.94万元，比2024年执行数（决算数)增加14.89万元，增长8.0%。主要用于政府日常运行开支；一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务（项）2025年预算352.58万元，比2024年执行数（决算数)增加352.58万元，增长100%。主要用于村级党建经费、社区党建经费、村监会及小组长工资；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算21.41万元，比2024年执行数（决算数)减少）0.29万元，下降1.4%。主要用于政聘人员养老保险、失业保险、工伤保险；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算6.89万元，比2024年执行数（决算数)增加6.89万元，增长100%。主要用于政聘人员医疗保险；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算40万元，比2024年执行数（决算数)减少2222.13万元，下降98.23%。主要由于2024年年中追加了各项目征地拆迁补偿款；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算181.73万元，比2024年执行数（决算数)减少58.11万元，下降24.23%。主要由于2024年年中追加了掌政镇小城镇节点绿化提升改造项目工程款、掌政镇黄河金岸永南段林带租金；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算53.86万元，比2024年执行数（决算数)减少638.13万元，下降92.22%。主要由于2024年年中追加了兴庆区掌政镇春林村昆仑育苗种苗农业产业种植基地（一二期）、掌政镇闽宁协作农业产业示范园建设项目等；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算88万元，比2024年执行数（决算数)增加55万元，上升62.50%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算19.24万元，比2024年执行数（决算数)增加10.20万元，上升108.52%。主要用于政聘人员住房公积金；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算0.3万元，比2024年执行数（决算数)增加0万元，上升0%。主要用于其他支出。

三、关于掌政镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

掌政镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置12万元，公务用车运行费12万元，公务接待费12万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于掌政镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：掌政镇人民政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

掌政镇人民政府2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

掌政镇人民政府2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2023年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。

五、关于掌政镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

掌政镇人民政府2025年收入总预算2041.36万元，其中：本年收入2025.07万元，上年结转结余0万元；支出总预算2041.367万元，其中：本年支出2041.36万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2041.36万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2041.36万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算89.66万元，比2023年预算数减少2.07万元，上升2.36%。主要原因是：天然气价格上涨，取暖费上调。

（二）政府采购情况

2025年，掌政镇人民政府政府采购预算1.44万元，其中：政府采购货物预算1.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，掌政镇占用使用国有资产总体情况为房屋17457.17平方米，价值5233.31万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆5辆，价值57.95万元；办公家具价值71.31万元；其他资产价值8406.98万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋17457.17平方米，价值5233.31万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆5辆，价值57.95万元；办公家具价值71.31万元；其他资产价值8406.98万元。

（四）预算绩效情况

2025年掌政镇无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

掌政镇人民政府2025年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。